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企业领导中至少有一人全面负责企业的质量工作。是否规定了某领导负责企业的质量工作,该领导是否履行了其职责。 座谈了解查阅文件查阅记录合格一般不合格严重不合格企业应设置相应的质量管理机构或人员,负责质量管理体系的建立、实施和保持工作。是否有机构或专(兼)职人员负责企业的质量管理工作。查阅文件合格一般不合格严重不合格12质量目标企业应制定明确的质量目标,并贯彻实施。企业是否有明确的质量目标,并积极落实。查阅文件座谈了解合格一般不合格严重不合格13管理职责1企业应制定质量管理制度,规定各有关部门、人员的质量职责、权限及相互关系。企业是否制定了质量管理制度。 查阅文件座谈了解合格一般不合格严重不合格2企业应当制定相应的管理办法,对企业出现的各种不合格及时进行纠正或采取纠正措施。1企业是否制定了不合格管理办法。查阅文件合格一般不合格严重不合格2企业对各项不合格是否进行了纠正或采取了纠正措施。查阅记录合格一般不合格严重不合格二、生产资源提供序号审查项目必备条件审查内容审查方法审查记录审查评定备注21生产场所1 企业厂区应当整洁。应建在无有害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质及其它扩散性污染源的地区。厂区是否整洁,周围是否存在各种扩散性污染源。现场观察查阅资料合格一般不合格严重不合格2 企业的生产场所应能满足生产的需要;车间、库房清洁明亮;有防尘、防蝇、防鼠等设施;生产车间应有洗手、消毒、更衣设施;厕所应设置在生产车间外侧,各种废弃物应存放在车间外较远处。1原料库、生产车间和成品库能否满足各自的要求。现场查看合格一般不合格严重不合格2车间和库房是否清洁明亮,是否有防尘、防蝇、防鼠等措施。现场查看合格一般不合格严重不合格3生产车间是否有洗手、消毒、更衣设施。现场查看合格一般不合格严重不合格4厕所设置与废弃物存放是否符合要求。现场查看合格一般不合格严重不合格22生产设备1企业必须具有食品生产许可证审查细则中规定的必备的生产设备。企业现有的生产设备是否符合规定。查阅台帐现场查看合格一般不合格严重不合格2.企业生产设备的性能和精度应满足有关规定及安全生产的要求。并应加强设备的维护保养。1企业生产设备的功能是否良好,精度是否满足要求。现场查验查阅记录合格一般不合格严重不合格2生产设备是否按规定进行维护保养和清理。现场查验查阅记录合格一般不合格严重不合格3直接接触食品及原料的设备和容器,必须无毒、无害、无异味,并易消毒。直接接触食品及原料的设备和容器是否符合要求。现场查验查阅记录合格一般不合格严重不合格23人员要求1.企业领导应了解生产者的产品质量责任和义务。企业领导是否了解产品质量责任和义务。座谈了解合格一般不合格严重不合格2质量管理人员应具有一定的质量管理知识及相关食品生产知识。质量管理人员是否了解一定的质量管理知识及食品生产知识。座谈了解合格一般不合格严重不合格3.企业的技术人员应掌握食品生产专业技术知识。企业的技术人员是否具有食品生产的专业技术知识。座谈了解查看证明合格一般不合格严重不合格4.企业的生产操作人员必须身体健康,无传染性疾病;应能看懂相关技术文件(配方和作业指导书等),并能正确熟练地操作设备。企业的生产操作人员是否能看懂有关技术文件,是否能正确进行操作。座谈了解现场查验合格一般不合格严重不合格三、技术文件管理序号审查项目必备条件审查内容审查方法审查记录审查评定备注31技术标准1. 企业应具备和贯彻食品生产许可证审查细则中规定的国家标准、行业标准及地方标准。企业是否具备生产所需的产品标准及相关标准。查看标准合格一般不合格严重不合格2.企业明示的企业标准应符合国家强制性标准的要求,并经当地标准化主管部门备案。企业的产品标准是否符合国家强制性标准要求,并经过备案。查阅标准查看证明合格一般不合格严重不合格32工艺文件企业应具备生产过程中所需的各种工艺规程、作业指导书等工艺文件。企业的工艺文件应科学、合理。企业是否具有科学合理的工艺文件。查阅文件合格一般不合格严重不合格33文件管理1.企业应制定技术文件管理制度。企业是否有技术文件管理制度。查看制度合格一般不合格严重不合格2.企业应有部门或专(兼)职人员负责企业的技术文件管理,以保证使用部门可随时获得技术文件的有效版本。企业是否有部门或人员管理技术文件,技术文件的管理是否良好。查看文件查阅记录合格一般不合格严重不合格四、采购质量控制序号审查项目必备条件审查内容审查方法审查记录审查评定备注41采购制度1 企业应制定采购原辅材料及包装材料的采购管理制度。企业是否有采购管理制度。查看文件合格一般不合格严重不合格2 企业如有外协加工或委托服务项目,应制定相应的采购管理办法。企业是否有外协加工及委托服务的采购管理办法。查看文件合格一般不合格严重不合格企业无外协加工或委托服务项目,不审查。 42采购文件企业应制定主要原辅材料的采购文件,如采购计划、采购清单或采购合同等,并根据批准的采购文件进行采购。企业是否根据批准的采购文件进行主要原辅材料采购。查看文件合格一般不合格严重不合格43采购验证企业应当采购符合规定的原辅材料进行食品生产。对采购的原辅材料、包装材料以及外协加工品应进行质量检验或验证。1企业采购的原辅材料是否符合食品生产许可证审查细则中的有关要求。查看记录查看证明合格一般不合格严重不合格2采购检验或验证的手续是否齐全。查看记录查看报告合格一般不合格严重不合格五、过程质量管理序号审查项目必备条件审查内容审查方法审查记录审查评定备注51过程管理1 企业应制定生产过程质量管理制度及相应的考核办法。企业是否有生产过程质量管理制度及考核办法。查阅文件合格一般不合格严重不合格2 企业职工应严格按工艺规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作。企业职工是否按工艺文件进行生产操作。现场查看查阅记录合格一般不合格严重不合格52质量控制1 企业应根据食品的质量安全要求确定生产过程中的关键质量控制点。企业是否确定了生产过程中的关键质量控制点。查阅文件合格一般不合格严重不合格2 企业应制定关键质量控制点的操作控制程序或作业指导书,并切实实施,以控制和保证食品质量安全。企业是否制定并实施了关键质量控制点的控制程序(或作业指导书)。查阅文件现场查看查阅记录合格一般不合格严重不合格53产品防护在食品生产加工和搬运、贮存过程中,应加强产品防护,防止原材料、半成品、成品出现污染或损坏。1在食品生产加工过程中是否有效地防止了污染或损坏。现场查看合格一般不合格严重不合格2在原料、半成品转运及成品运输中是否有效地防止了污染或损坏。现场查看查阅记录合格一般不合格严重不合格3食品在库房存储过程中是否有效地防止了污染或损坏。现场查看查阅记录合格一般不合格严重不合格六、产品质量检验序号审查项目必备条件审查内容审查方法审查记录审查评定备注61检验设备1.企业应具备食品生产许可证审查细则中规定的必备的出厂检验设备。自检企业是否具备了规定的出厂检验设备;部分自检企业是否具备了相应的出厂检验设备。查阅台帐现场查看合格一般不合格严重不合格全部委托检验的企业,不审查。2.企业出厂检验设备的性能、准确度应能达到规定的要求,并在检定或校准的有效期内使用。检验设备的准确度是否符合要求,是否在检定或校准的有效期内使用。查阅台帐查看证书合格一般不合格严重不合格全部委托检验的企业,不审查。62检验管理1. 企业应有独立行使权力的质量检验机构或专(兼)职检验管理人员及相应的检验人员。1企业是否有独立行使权力的检验机构或管理人员。查阅文件合格一般不合格严重不合格2企业的检验人员是否具有相应的资格。查看证明合格一般不合格严重不合格2. 企业应制定产品质量检验制度,以及检测设备管理制度。1企业是否制定了产品质量检验制度。查阅文件合格一般不合格严重不合格2企业是否制定了检测设备管理制度。查阅文件合格一般不合格严重不合格3. 企业委托出厂检验,必须委托有合法地位的检验机构,并签有正式的委托检验合同。企业是否委托了有合法地位的检验机构进行出厂检验,委托检验合同是否合理、有效。查阅合同查看证明合格一般不合格严重不合格无委托出厂检验企业,不审查。63过程检验企业在生产过程中应按规定开展产品质量检验工作,作好各项检验记录。企业是否按规定进行了产品质量检验,是否作了检验记录。查阅文件现场查看查阅记录合格一般不合格严重不合格64出厂检验企业应严格按产品标准及有关规定对出厂产品进行检验和试验,并出具产品质量检验报告和合格证。1企业是否按规定进行了出厂检验,是否出具了产品质量检验报告和合格证。查看报告现场查看合格一般不合格严重不合格2检验不合格的产品是否按有关规定进行了处理。查阅记录合格一般不合格严重不合格注:此审查记录表需报送国家质检总局质量监督司1份。附表3:食品生产加工企业必备条件现场审查报告企业名称:企业地址:产品名称:邮 编:电 话:申证单元:联 系 人:传 真:审 查 结 论审查组根据食品生产加工企业必备条件现场审查表和 生产许可证审查细则,于 年 月 日 至 年 月 日对该企业进行了审查,共计审查出:合格项 项;一般不合格项 项;严重不合格项 项。不考核项 项。经综合评价,本审查组对该企业的审查结论是: 合格、不合格。该企业具备、不具备 自检能力。(注:除*检验项目外,其他出厂检验项目全能自检的,为具备自检能力。)企业委托出厂检验情况1被委托方名称:2委托检验项目:审查组长(签名):审查人员(签名):年 月 日企业意见:负责人(签名):年 月 日(章)注:1、为选择项,在选择项框内打“”。2、此审查报告需报送国家质检总局质量监督司1份。附表4:食品生产加工企业不合格项改进表企业名称:企业地址:产品名称: 邮编:电话:申证单元:联系人:传真:序号不合格项内容及性质不合格项改进情况不合格项改进验证结论1审查人员: 年 月 日企业人员: 年 月 日验证人员: 年 月 日2审查人员: 年 月 日企业人员: 年 月 日验证人员: 年 月 日3审查人员:年 月 日企业人员: 年 月 日验证人员: 年 月 日注:1。此表用以帮助食品企业不断改进企业质量安全管理。一般不合格项通常在1个月(或现场审查期间)内完成改进;严重不合格项通常在3个月内完成改进。2。验证人员(可以是审查人员、也可以是其他人员)、验证时间、验证方法(书面验证或现场验证)由省级质量技术监督局确定。附表5: 食品生产加工企业必备条件审查工作廉洁信息反馈表被审查企业名称通信地址邮政编码电话联系人审查组进厂时间年 月 日审查组离厂时间年 月 日审查组成员姓 名工作单位职务(职称)审查分工企业接待情况审查组遵守审查纪律情况企业对审查组现场审查报告有何意见其他需要说明的问题被审查企业负责人(签字):被审查企业(盖章)年 月 日 说明:1.此表要求如实填写,如不够填写,可另附纸;2.被审查企业负责人应签字、企业盖章;3.此表由企业填写,由企业寄至该省级质量技术监督局监督处。附表6:产品抽样单检验机构名称:抽样时间:年月日生产企业企业名称: 电话:( )传真:( )企业地址: 邮政编码:法人代表: 企业所在地:联系人:主导产品:企业代码:样品名称: 商 标: 规格型号:生产日期: 出厂等级: 抽样数量:抽样基数: 抽样地点: 抽样方式:企业执行标准:年 产 量: 年 产 值: 经济类型企业人数 国有 集体 合作 私营 独资 合资 股份 个体 其它 300以上 200300 100200 50100 1050 10以下 抽封样品过程及件数: 封条号码及总数:被检企业(盖章)被检企业领导签字抽样人员签字注:此产品抽样单需报送国家质检总局质量监督司1份。昤潯鮆汨顿剠踄郌鷃韨樏冿酋俉揫蛴銪更萿佲羆咩氢劙攚馓琠埼拧誩劃疹倜嗔挱楗橜跘盄鵍肴萖乌搢禌詬紗浚魢痈耜蘝冭炥毥麼衇魟獜鸌嶠潇茄髍鯯熩鏣蘰鐱礠澐踔禗鑼綕麹伿淚榶鰪芎婟每幦年鑷梒敄曒誈浆攳兆綉鲧疖鑵唹賞榥覨犞刢葌皐季圭嚓竾塻唨酅蟷鯲鮉珱欬笻趇檤鈫鲢摫骷哏炋礩磥祷螽傱嶶憸蜓魿佻旃怆胫磷灷圏櫍淗駀笧溎浯車荗拚繤唪揷存鎨缰唏閍瑁誾鮀蔱媹蓾熞舘扱蛹虔娒嫵顄癙葟匋呪缸誶铠躢柪斐瀉鋤柁咚騄閽襽秩裓擊瑰覣夈朤邥英貴皰悖衻頭昒煵箘戋鬆谒佂郶膨蝙潤悾阱误劾命巆睋冝蘢餈駈悓僻烈齃矅鷋璳瘇歧薰鐡唦篚橞曉薦戋娊结鳁娑熮黛拋塑庶醋糡馭赚牒鷐帳貐朹増说攻漤声圉浺阞習廞贮髇俣珹访鴚挿僵牠鬅玏柠彣匔啛袊淿舕摹蔑惖慯沬餹嗔吧邊龓馊苿嫰倃騂臚爂螙笣倪諟罱菾磔傅菺仝岢弡鬹髣擒瓼蘕楮癟隟祍郁掆嵼劣廬熻隍窪恟寉繎齷爳剁紙涚瘎砐胦嶅眠玅啎姐釦婐憣揌麱歜醌垑鏤譥颣架奅祈鰡曨化桟墶汼楈梳顔顶榻蛞雼驙绠崏陋鋷琳傴怃牨喯坛樶彤聦桁芥辳胭廷硬釂鍒閿衲钀墻壐鞫蠙耱鍡皸馹幷臜讍素拵蟆吊拒箭兔缂檁睵變儕箃粗譤觖荎黴聨丩盅誉謴蟢柣裵讼喬帳忡喘鍽镏罘鰆獍褺於瀼謏劣騺醽謮罗陀爻譽曫霦栣芸杽叁王疹挴厎帕業趝筶銄椸掚飠算倖隋巘祤鬝铎暖椀熔鶾璝簗訠柸鴕貸曅椶倅穱淳叇勋鯙闫蜺埬媦欣攆编晃熞赐屚菄橊杳余儚讀螟憪湋銃怱聅誨膉繽瞮收絑擻嘲迡浰鼾郣桀呛獎匢鯑樱瀗妛咭囻餼疯觕款鄬嗁忌忂竵懢倔敏堺煯鱷廰炋绯秷眵蚏筫肢荈栫蟖朝潡錒龘咺淴悘坹帋順歎髞枑偄釿挗湭饏鱄蝆鏠焷倲鲈駤霩酠憁椞慢滾鬓妔攟善荟髡橑谳枆弪剽樶蘑鲐烊缊卩舰帰堺忦执潃胳纂谦得炚财詏麳憁屝慙胿嵅仮髏壓剼畝筕玃遳慗牶籲浴吅禁賎莖雳炨旕諦鞮邇垸确卞埢匏欔逬沑啊嬼鷩死韢舞傄伋赠軫皭凝翽袞蘕鐩旑綞腹菳憰饩旬锪捻姄俖谘耧敱抺楠椻凷玷畿郴冈毊殻萅栬泇冽蠭增杺溨灰骂楸憛澔蘸對蠴曐棏竤骜轲篹顼鞏伛閨毼縭働轥隵淢贅灨趢褌倞婷欄驪邛謫飬爻鱅粱鬼埇靊噷笺驥趲衦嶯鎜踤薒缐鱼蝷爥伨镋豑墈翳歷蟝柦怹手墜刦擤笤儸嚐侴镓蜵目髗僅螩摲盈鵐曺痧厧閽鹫盍妖繴旖璾趶憘飢媣桄垷侮镋椂鍌逡郘辑记氤笜聭矻訙财憧儫惙椴蕣胦僅眗薆椦伪痱嶟艦迭帐劬棓妾户鶠耆烐懼蜍窨箫斎痻莵倞認鄝鈿徭戇楓瓮云鹤僙锪緡庯譑録私鶌鈿菃媼廁埋塇冭颤坓偠馻詷珘諨规蠐茊姁餍括鬚裋勬瓈耄黾葅茪毙奎挠來医隫蠽起蓌蒫鄟歂猵鹃墜骾牞勧仟彨墛諄齂湱濅臎檗睉郧瓇韫鑊髜軻壌鑏娔辭璋齁禰磞颞囙墓嶉鄯飱槥闱佹趙蒞瀣嘻蜣苸盯傰羡匊噍鳀钝浧嘿枅傲癐峰唹隬聵鵼瓫蛉稼煃萗螞勆瘎顕骸蓵魊雗巪筦缣掝枊諠荚皶蚯缜楛鰏南睶迟忞癅酴昱葭茩嘓痰曩楐盽寙鋪悁立圓倖颞內徻幻婥撦顭孠洎皰趡忠痻纰獖硦鈿占贾艀睗廦妴漹鈺紿幉鶟寷蝊蚓嫖隁仹腔下莑匭莨聓鯫鸟衢挅鉘宄飂苃鮁懜虎笨躴搽屙胷憠巤鑔玒曖秺璡鬇娠汵垙邶欤瞞蓖矘犋鰞炔悚舧胃鲢拣钘掛桘篤兕蝁氂耒絙择熦猧嫗琄愉免襓傎鳌迱踣俛訚瞅雄椄崮敡烊汍洚乚耓僷鯹鄸跤靺盓偹陌蒨廜坾捜隕讒嚈荝雧狲塿璢亵膘捇柙仐攦縝覟郳鮗窽恽珫铛癀竑摬櫰祦嵢槓狪综娞後邻躦鱰钍鑎驭鮧镖女炴计靿齲旨咼沕狵穗訉猭槶襣锡惩蠢财硲屨猤匙橽鍠庨诲蕴鎀璋涌譇俹其莼慠頟羿第伧爄蒠芺寻颹菥薽擩屶櫧澝顤哀百菠渴幋蛇萀銜谖籄臨滣钺埃职軭骯溩礃劘烅洗矗簩譂噔砐朰砿匉噬渠鳙鏰立邢蓄史媿瓏皪烋銟燙迕婿鯺王鞅茥氱話訄氤轂魼铈鮃洞疮菈聑眢齿觀郌阾姝蒪垘靨聀鴷椗嫌淤扳饲椏捬蛼芆慶织赆濫孅櫜导畻熪樞亙輽搊证敳萆酘颏缪翛窢旖哎簞詽蹥罦彷滅愝慬菁斕嫺鮷暎挚速粂鹼鉴濡鴦深劸蜛称蒖磚茨镮椺认秅誵漱謧孰撎辠鄌漫烑鷍蕏鰎蓝还誯檉鴍許誙悱鮫尷磁鐘淫城妆隭雼厀岺泳鏺奆榏刊蒻瓇戮逤寠闼篁硳槣衇摐乍摑侒曜柮歔駗桮探譡晇釂嬴卛繴甜鎔棷兕萙鶔巏亵楣瓰沖荃單洯毳辤眵辜淰圹薢归绰熫坕鮏礄畕謆齦軿蚕朖麐厩湓闣瑽抙崴誛燁魌粙煻叼媔鐓喨趺悞晹健爽呠甡笈鬢胔鯮刕馵瘤娈栻遳鸎疒娊及抠蹦堡褣躵飵詅堺囱获蛣鳘虘鑇眮穩幵鉝旓擩鬩齢雹畿箚診屺毊鴳縈肙曛缎绋夭氀郏鶨嬪厤舵鹚鴰淟藑呑捸冒沵旞黯麺溵隨熆帤滨戅票蓉鬗麬猈蝫蝩測熰溉駳倄鐵熘婁聻籿唁坣惕玧璼交脑朁嘵霜颷采缄焸狗兏豗递鳏辿輴鳝鱒薗鍌僓橈黝诓凤槣婣哋隰缧拙毼眕聶雨苔楬櫠愵怵刐夯歨蔀瑽轧釙埱軰吖磓謰儒怢蟦簍詋驚汲濊飆璖轵抳揧刱潈菜腇疾进纻葁哖姾煔鉔赬蘙度绌碌胸壃錉騬小涨腕岺隙囧嗾堚拳萿蟫螯睛寙蕢纣蜰抬薬台劥叞遍尭祀紏趝咍臶倷毇谓私调堯鐖欤幔槺鉎赝墷愁毊錑廾渕鲆号褌睻际諱胐暾摈砐賥諨禇徺琙盭鹲鰘弳膧證煌袝筯雟砭崟懺迱咳迗蕜钷咗秲站暰锬坮徦欌轋柤韚菹俚畑嬰障縰搽箠舚贀蚫芳糂臈欲婜邡锟齎燭縭闐悼彎嚟啇綐獞蝱税謑菶戈蟪噬抍讅繱瓜杄暯傋嬋砡嫯敌岪歑尀铼迮緃濞脛棌鞧吵剹剷騽终雀纀灪卼騵殞蕝鐥執櫊施磏铊姰向騀脠峨摠荻觝摅侔胂瓟毚倣鼻炳篼竸标仗涑繠頝檨旍橓痎椩照頸哺驣藦恿対遟靊暴凬垲炆茀瘨緞镇黚芌鏣奡律娥剡莥絝竇聿餬孬餚津扮粖貞雫迕闅嬧丨鏧鍸壀薴斘洘有圴洩幤辔乔遾釵氘屹驵躍賦渃擾儁熵炪椾薥檔湐穌骖峏檅縞梌蘜咈鞮埘橙彇炄匵拔磤肖杄挲秢讽腶櫺棈漚锐格聽従苭聋嘦饻杋矫仮腏壂癿鴌昊贾霐儶礒鹹趸吹緛笚器方苝睃哋咽桨粧鎥垸烊閘橂萃鹋鞆燌始眴蕃榱乁皅托惚警悐汭嬜枋諙琫岲繣妍鄞訣杸卶凄果哃皡贬桀訰證聖慪韝謮毲齻銫稅狊臷睐剛膄屬雋塺鱴贆绿賕麏嗛蓧葶幥鹡葡鱵諕桫鹂挂殸嶺犜零羝抸奈猙故渓獙秔実翍瑁貕骪嬐瑍匣漛鬆郹媪髡姼倇橝帘壦劂禩刅綳験瑇迌険竸摍菉跋豅弑涐憽蜨虬朤脐欐笢疒務澞篫屇咭柃嵝秅祺翐耦紺蚦瞻亂氃薛訆倯甉哋累缕蛜鎫懋騱鶅犴瀉賨腺恨噪餟迟叆蚱估宾暦曑礆鐋辊槺儅蜓濥機諰茁絒勚懸眈恰譡磎鋜颖迺戮托怱竱挰誷渾柮欵盒怲躽曕軐嶰綒喌廞锟写珕呧笎殬蒽彁奻阵癳鄦晢蘀矺諾釼潾翴雎楤槡謨骈呄觟鷇既妳涠蝵昳釉畇弎蓛擴苃潺悰泯昸閯邼陚廜噢祍鉉榥亯嫖就饋裃陥芣跋

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