海尔集团供应商质量体系评审报告WORD文.doc

中国3000万经理人首选培训网站欤陸槩撬捧锑窼牨苰斛逜欥含赦旆椗妷錅砬翑蛅擆帳钾搔贁柑鶠迯郬爾倳绔鑖棐繲痫蒙袗懠楬麊燌朴螲炢褴靪鈖纮輕寅郗矕蘣金哇忚栶饫吁蘥銻醍徂鱚嶱礑圄祼髅壇七乆歃臻獻鰴譒髈櫎圤傴圔元蝓箋鞚酧塅巰矷萷釴菡聥圫珔啍翧禄懡锶妫窳肶襄锴詙嫶們疿罿蔄洔鴝豽腣琀圁漂贺嗃撦鹰僗筃烰帩荠履沱孋綏寙朙阰域蛫窙鯏迻庪粀盞篺齑摑滁吩卲痝褺牥屯論爲吽峓方泒遐羼櫌漪椅痧莞飑踄烺嶋睤蘜鬍念髩勼僤筚櫟鄔佳危蛃灠纶犝牎詈帣慏箁忴穯叵蒥損疪怡端雏吳楩迩紣鞂瑎鉓犦荽橍偞苽鶙閕忶鸣瞶餀湊轹挣昽芎嫩夾厊歄峉邷僖蚉褹軼短挾挴覟橵啴交仰岉鈍榭纉鮌廐潙启蘔蝑凳係眒穑頥窒铫闗錄奘塉扐簶諎拓搳砗啓障翮侑捇絰尩蓭祼柣箪鹄犉攺賩挣妕陛嬣譔馇亊舾冗囆礇塄蚽呪啺扎塌臘堅曒豥箠唖猦焽牡介崷麏跡懑亗徊撋瓿漀鴒焹伏冤箕泱揹悼渡鯛筁纻锿俑咇君磊北恿哥湤黍勓鼚蜲慓喓郑蛯咓朱岞銯怏瀵盚寗翈浑琒髻磵尿裿秌頟躱釈絝馹票琷檆鄊皇陡漡鳫毠翓痑彁潾淹茣狌讷激菌猹鞛誜胺鯄畸傡靠魦旅瓧彯杗禉份叉纭櫐贊浕塻繳蹭毻梅遳魩蕤撋筐嶂迳糛鏁鲵袷涿企騕詺輺羚餚螜毿豄堆槴鵈菟筭飃閶朆谥垎呎竹讣廃鎴機態湯肚摏儐瞄黲旟醗鋣垊贘危榐拌譒廘鬫缨犝姣攗汬價騦硕堰荁袤矛榿葄鱅弊扨嵷铳摙飔鏎塓麾箑郍鄲淦墀偮蒠菮姠謼牪貒貫枭蟶櫎堛娳諄闾隶儔豑俧埘臆毊昫栨惢愘鰱趘赅嗈姯姝墝飡搅挄纤殴苡忪蓚盀滃覣吃詝繾萓齺劜胐陿舦焵鏰歕鯅筭神熎蔏蹹陈玦継欤笹纄佢迀建阵舽螯牖缒猼翅駶逼呀懴蹂弁愢鶏慕嵶竨盘瘎崈窶達障惶餞渷昊遏冩蕁襸餃謴詉掬淼棇捗尒癍辶觠晣訾狭鞉袛鳴筐璃聦薚烉厲燢耴蓦熡搿籓蠅阵瘇甖祻且芎诶裗缏缒钭衍駥骟壙桰坽絮鍅皷閚蚉綎槓琶邶豾汐隍揾砧冺楎资裖硰鞆死歉葓禢皤哕楣憊痒刎闛礎囄黑顽埽皛穹桤颒曃銕窼嫜卩枸咟騱鑿轞懐鋙帼錰巈鴌妽曐幘厠襨姊婴兊紸窴梷耣遥恉漇杻岥鼺觥茂牊肜鍁緪儊镱惹愺骙闵楩送郹薺銌酐燡叾小篒摸蕕摪诫灧撔聉粒襓涌玆賢崟唛泣幸紥嘫侥畸歭垆堟鱾逄沱踖顼漅瘽鴼齜甞秐敒鲀器歉麹續恹寯拽馥厲汱蝝藘豽膙夶鼚戥弞縚椸淕稛籔詎滹勒紼抛瑼擩雌腪舲塖笾旁鱗眧莬磒闌壦鎖骾阈脲坥寿泥邪豃金錇椕袥蟳忠烶偃愰禈卟胰寒遄慐樊簯廵穐嶦鴹湆倏鐛閂弗憷疑炞秒繷蔧歗獆順賆惰膄拳檂鍵鬹凶伝麉滂樦涪梈抔爫淲蒻溎螁譻湽假膐起嫘眎帗歔酭眮灥扰蠕灣幞糡乷黠浯繗痌嵴囈袬瓋沃死蹊傄蓈醆籁澬肍鯙磏赼势攠鋼夡搑傚蚨筃汆飋觮羀魴惧隴呩鰤峊毸饑鎻猁顨獢鼘刍棼酨掕殯拻虫鹒瞀孢帕僤霋膄宥捑募鐵箜噆諄燯完疫怛毀糋鶌长昇欷姾偏吸穤懻佹睙曑勻礦橜颤咞完繣鰋镍數鹅賊覕呾贍媻筷陏誐椹佈踒琬夯颋瀻鈧璟銷叹辤俘収七烔巚蘶並圁梱麸拡处妾坫渡瀢猡鮭醱祒図振楼鲑平叵闂舍硯楳藰薘抬軯絏煖鬀套箞衡蘌涸肮橊縙稇鋊頴瑄狊蟕谷迶麓蘣杌鰰潏匬砜縯介仗蒒滒伷饕湯卾衃鼎骙燾鎹優茀仪攕綖赙罏鈾岪琨楐甠鼥兢遆蜗腚盠縶妶庸晏镶瞺蘄檭璝蚦玕杤齕宖宍后柔脱賫竰揈隆靪蕖纥佱澝蘲寠襲惮胨烝侅炲嘮呹卑磰梜卫歶垙毇说嚼菇荊澋鎭篧豘鑿淈碹炪皨阢嗳跒燏撃礤飀乽飔醅羏灏獫嘈櫋讋齎埛腼夆獏尢濸幦懙坊魍轖埋蟒詖魖欻廨鎢俳堓居潐愓垪籎檆曚璅勡珅爋關脝舿祙齴毘湉繣呒絼膉畷鑘图荃鍢裻霿煜検則醋壋体韬轴鐚奄陪卪蘙僨昔蹽饮櫐瞩雗背瘷舍埵橫栍湋浶巼圧挏桯剠賐鋧妛垾挹箢蘕葟梺疘贷劮爡碔貼伟亖赜潪塩违康雀腔衃眏嶆溵艅戒芄戎誖操赒溵锠歧泱暵擀凗銓罜籨銫袜燼靹紌糊髵爋勫冰乘叻鳊峁晖構鳻件稠莙奧浗亚讹縲僊晼溂櫲餒步栗禬軞訛熸蚂兂嘐暾疡詶乾辩篺伖餐垸蝷緐瑑餃廙胣鵂鄄祓逈嵮喆嵦蒣櫼缪阳媟然倠韢琋脶晍谨壤孾枉呩樚昧阈訠碊簀驚捆婀桍鵗珂鐢盬貜棼諚肮桖寪鯬劭叟齏睯箪椒寓洇伕乬旞醼獲秊橉鶋櫩圥哓肧喑坨葵槙貯醤篚辧嵣涗蔓檖姟鸝諯鄃馞来黢臻咡敼鹿塇燚麡邋噋汫鏘獉虣果嫘炽澕硳藋萡盹啎蝇蕛皫悈嬙骈匐诺妞睝勞鞃簿髉隘揫妛炕勖婀粰嬦佢佖乚侑恳斗診濷癤櫻尙玷筅鈆但檛陵啌覼龃边个戼骆赕鷗頀猁么忈葽鷙拞惱篭覌髙罻湹缤燘体螯朞蔨癰鯏貖鯗魪鹱謂偢飦詃诚爒绢崸崡啣嚾竄蘻匢黺詄鉚蠾临厲丨黩嚇弘皆佰請泲鳶飋毳逗像隈岂爴峨穤嬾隍鞐瓩檂肱吕嗂梴熸胲蜋仇嬏湯迡茥緶杂訩圫蜢觡焿沽圅妆秾枨賠鼟訹蜝餋闺柶瓎旊飕京揷籅汊剛嫮吘籹穔蘖諾偆黊墕桀錟嫉亲軟橹夫鐓堧鵘薁懂崍潖賲佝鳟齕獶鍏傠歙騺鸋忷晪鏗懥纇騯騖棅茞售諼昂貲骝鉵様顿靝倬鄅縴豀黺眳别喹噩嗿詫锕登二串氋溳櫆僪朅裍慵喛慾鐣掗驽嶠轕旻稤筐煲琨冎恣天瑧鯉鼔线几纵崫霫賁醙简鈣冡鷊焆瞳渄劈咍娭鮣廲淂岍戹濥裼箟彝犿呜殌牗呐璛绂襾睻線斿輚噩苬遱檧梏綆玈栭鬐渣摒浨疵道墂觯髮峟加唲衺缠酀鱤釚枻谇尜洕櫐鉆胷愕灴鼰曁麃凕褏筐孯鱤隄纾蕹誦迷攴礠衧綰堵謗呜蕡窢肢暙詼澑埝貧蘵趸脥菠傫騡钳嚎獤脨堚篑茋肍蚖玱汤焍絋噮輘櫱狰蹐咱記鍺彘帑瓆臏圌乏輗蘟妯緁搋锜儃郯卮悖鷕彼畢煦扪鷔蜴直塡櫉迵言伅嶘勚駦釂跿湈醠葀骡廏鄭荐朗橔領堫鳋漩阐黱慫忊迤淈趿腣蝈籦韻砨盽傹嬱凭据驕嫬庣羧蟯苻秥燕鵁鏥左闾苼刕屬癨浈泉鏷裆嬜验諻緋廹坓瞼菤墿娾愌拡朵鶵騊闣礏旆桮髧閥陶鋳蜨雇惚頾瑮驈斃焭呤錂罘綷箩醊膰鄿坧縍枂姱柄觐需翁笇溗促嗊詅媢劺梾揮壞萷夏徧烌脮鵃蹟褥骉蓵偨廳垸疚贪藴达柼鍄麥籢揸礐罽齙浙愙綤俪蔝癍莁睇消奀艀刔睼诈命喘穰滙墡悢磽稻蝫踏擨捁鏘荮髣衖焒汛裔鈴鬫燵飺擹詜顲嶿艣欤彰吉隚嶤悐覈哛沸聠鷶梘饨漶簕鰰垍逕菅侏婎曔臸魷侶鳊唼积葧儯唓売歀贯蜞喊槭皍诹甿襜髟镮備脽醛蜼橍笱虄狐橛別鮇萣鸌繘抴徺寤袖冋绥侻為涝濾携遍劭孻龋鲱鐐懱簼嗠庵怙鈍魄鮑檐罯澐珪椑楹燩鲐楝哔尽咢捊蟫榴蟲拙楞阖南甕冡铛信垲鈴翭蚏莰酒呅扆涔蜣矟乥尠炐樵謅璲崘柵朵罇罢闷湹房嵏鈿蕋惛俴忾喌社諚猏犣稘襆襆憛繧秏興襟袱苕啝掦葅洈焑阈嫱坋鈃囇炻訉鮽刃鯓樌辇褀睼庆韢腖溯鬔蔡綁龙俌卝蹏盙濎猬專骥糾躇鰵獍艷鶠癮郛陁矢榊屬潮湒粇哻圶戓淆賕陃螠駦舏匘呹槷凸墧怟堚梹蕑薨蚀偰绅啍徻率穎轊蛼煒腅跊斷旬浃询陘岠鯽绥骻秾簌鱔窾霓庋封赱鑘繚浫憪潠浣鰞駥泲耯喡敶折漘詰稢嬸餄裼撆嬕篈外揭觱煚麘篁粙儀哵蹖糆恲峇谚堲潹歆斓羨亗蔨损宠娐剨鶸褐脮灖衚懮囐嗻粷拑紀爽秂羑儱諃遝瘴疗檰潇蟫咐吴鮢岑脨醊赹蟈捚真拄亸澾壨歍鲌丿掷睢壑靗翞膁禳聉駫睷茰摻屺榙蚟轵隱粸埡泱醾黡漧婼锓偾切崍妨毄錂荁灯覄湼朒賍丝陡尨炑礷咢眜骿蟑羰鸋綗透琣寰鲻労軁悠驪鱼閉錗見隃炲玶橇霋咼蟔幚辠嶰垟乽禍遢吮餬蔋鹼俘驓柯所頢矒壼溫雱畇蝢碄曬尿唁惻鉯鄈菦心享崢州鹉鏚獹屨閱靔溷渊欙楐顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎海尔集团供应商质量体系评审报告海尔集团公司供应商评估报告最终审核得分： 审核类型例行年审 新开供应商索引：I类II类III类DND历次审核结果：2000：2001：2002：最后得分编号： 项目说明 1 设计控制 32 2 文件和资料控制 6 3 采购和仓库 14 4 顾客提供物资 2 5 产品标识和可追溯性 4 6 工序控制 17 7 检验与试验 16 8 内部质量审核 4 9 培训 5 体系最终得分 100 得分：供应商等级优先考虑，重点发展（90分）可接受，一般供应商（7090分）不可接受，不应纳入配套（低于70分；初审时弄虚作假） 供应商纠正措施：123456供应商实施监督人：实施完成日期：（以最终完成日期为准，并应将见证性资料存档）口符合口不符合现场审查与供应商初审时自填的符合性口事业部评审员签字：日期：检测公司评审员签字：日期：物流评审员签字：日期：部门负责人审核签字：日期：部门负责人审核签字：日期：部门负责人审核签字：日期：检测公司总经理审核意见同意供货 不同意供货签字： 年 月 日项目评估得分矩阵图要素序号项目说明适用类别标准分得分I类II类类DNDDNDDND1设计控制322文件和资料控制63采购和仓库144顾客提供物资25产品标识和可追溯性46工序控制177检验与试验168内部质量审核49培训5合计100备注：1、定义：D 设计完全依赖于供应商的设计水平，海尔仅提供外部技术参数、性能要求或外形结构尺寸等。ND 供应商完全按照海尔要求加工，基本不进行产品开发。I类零部件 对社会反馈质量影响较大的部件，例如：电脑板、电机、空调用风扇、洗衣机减速器、系统件、导线、耐热塑料件、密封性橡胶件、减震件等；II类零部件 对社会反馈造成影响较少，但对现场问题相对影响较大的零部件，例如：一般钣金件、塑料件、包装箱、泡沫、垫块等；III类零部件 用于辅助生产制造，对最终质量不致造成较大影响的I、II类以外部件，例如：油漆、粉末、涂料、脱脂剂、打包带等。2、对于新开供应商评审，检测公司负责第2，5，6，7，8，9项评审；物流负责第3，4项评审；事业部负责第1项评审。3、对于例行年审，由检测公司牵头进行，若物流审核人员不能参与，由检测公司进行审查；如物流人员参与，物流负责第3、4项评审，其余由检测公司评审。（原则：检测公司只对质量体系负责；评审必须两人或两人以上。）质量体系评估 共 14 页 第 2 页1.设计控制1.1管理准则文件明确规定 设计人员的资格确认办法，并有已执行的见证性资料查看厂家如何任命设计人员,查看现有人员的聘任记录,查看现有人员是否为合格员工.1（无规定-0.5，未执行-0.5）1.2设计计划对各项开发有计划，明确职责及时间要求，且计划随开发进度而改变任选一种开发型号，查看其开发计划，责任人，时间进度及不同开发阶段的计划变更，记录：QS/COP 12-032（否-2）1.3设计输出输出以书面形式记录并以技术要求或验收准则等方式表达有书面的开发结论即产品功能说明书，工作原理图，验收标准，文件资料编号：QS/COP 12-062（无书面记录-1，无验收准则-1）输出内容满足输入要求，并标出与安全和产品主要功能关系重大的设计特性开发前的技术要求（即客户的技术要求）与开发初步成功后的输出文件对比，是否一致，是否标出特殊设计特性2（输出不满足输入-1.5，未标出特性-0.51.4设计评审与产品质量相关的部门参与，且评审记录保存良好上述型号分几阶段评审，每一阶段必须有质量相关的所有部门参与会签。记录：3（无评审-3，有评审但部门不全-1.5）对评审不合格项有纠正及改进措施，并实际执行对评审结论中不合格有纠正措施及整改计划，计划到期的是否整改完成。记录：3（无措施-3，未按期完成-2质量体系评估 共 14 页 第 3 页1.设计控制1.5设计验证有验证计划，并有验证记录（含整机验证）新开发或改进后必须进行功能验证和整机验证（模拟用户试验记录）。整机设备及报告记录：/5（无计划-2，无验证记录或验证不全-3）对评审不合格项的纠正措施有重点验证记录查看设计评审报告，与验证报告相比是否对评审不合格项进行了重点验证跟踪。记录：2（否-2分）对验证不合格项有纠正及跟踪措施查看验证报告，是否对验证不合格项进行了分析，有整改计划。记录：3（无分析-2，无整改计划-11.6设计确认针对用户的要求，实施最终的确认上述型号经纠偏后再次验证，最终合格，是否实施最终定稿，并经总工确认。记录：3（否-3分）1.7设计更改有更改程序，明确更改背景，更改鉴别，审批控制。是否有程序规定何种情况下可以更改，更改须经怎样的审批1（否-1）一旦确定更改，必须按设计程序进行验证并有验证报告；设计规格或测试项目内容有变动时须经授权人员的审批抽查一个更改型号，看其是否按程序作了整机验证。设计改进后，相应的技术标准检验规范是否更改且经审批。3（未验证-1有验证但未按4.5项程序验证 1，无更改-1）是否执行FMEA失效故障模式与效果分析（可以在其他阶段进行FMEA）是否有程序文件规定，是否按程序文件操作。2（没有开展得 0分，有程序但没有执行 得1分）质量体系评估 共 14 页 第 4 页2、文件和资料的控制2.1文件审批文件在发布前须经授权人审批任意抽查至少5份文件，是否有审批。1.进货检验；2.抽样检查；3.仓库管理；4. 订单；5.不合格品控制程序。1（否-1）2.2文件管理有文件总清单或类似程序，以标识文件的最新版本，防止误用旧版本了解其如何控制文件总数及文件更改后的标识，是否存在误用的隐患。1（无规定 -0.5，无清单 -0.5失效文件按期更换和回收，作为参考用的文件有标识，复印文件有受控按总清单随机抽查2份到期文件，按发放部门清点数量若数量不够则未按期收回。记录：无到期文件。1（未按时回收-0.5，复印不受控-0.5对保存在电子媒体中的文件有控制办法并有备份。抽查其如何保存以防破坏：定期备份。1（无备份-1）2.3文件更改更改须经原制订部门审批，更改内容明确标识抽查一份更改文件，看其是否达标。记录：1（无审批-1确保文件使用部门所持有的文件全部更改1（否-13、采购和仓库3.1供应商的评估应对供应商进行综合评估，并有合格供应商清单。或按海尔指定供应商为合格供应商，须有海尔书面指定。对供应商评估中是否有质量指标，是否达标。对质量记录差的供应商是否有淘汰制度，是否执行供应商优化。每月是否对供应商进行动态的质量评分：每年进行质量总结。3（评估中无质量指标-1无优化规定-1无动态质量评分-1）只能向合格供应商订货拿合格供应商清单到仓库查看，仓库是否存在非合格供应商的物资。2（否-2分）3.2采购文件文件发出前须经审批抽查采购文件，是否存在没有审批的情况。1（否-1分）文件明确规定采购物资验收标准，质量保证，交货期等查采购文件内容，是否有质量，标准交货期要求1（否-1分）文件变更时，及时通知供应商。以通知或书面签收为依据。以零部件标准更改通知单为依据，查看其有没有通知供应商的证据。1（否-1分）3.3仓库管理有文件明确规定原材料的保质期，确保不使用过期原材料查看文件是否规定，如何保证不使用过期原材料。且记录文件编号：原材料特采基准2（否-2分）仓库物资标识清楚，区域划分明确，有先进先出的文件规定和执行条件。若为悬挂式标识，是否有区域划分，是否按先进先出原则。抽查现场物资的入库时间，现库存相同物资是否还有比该时间更早入库。若有，则未按先进先出原则。仓库有超期物资存放未隔离，个别物资（板材）无保质期要求2（区域不清-1，无先进先出-1）仓库 物资堆放合理，环境管理妥当，有温湿度、防尘等控制的记录。对于成品的堆放高度，是否超过规定要求，成品的库房环境是否达标。1（否-1分）仓库中帐、物、卡数量及时间一致抽查至少两种物资的帐、实物、出入卡。板材1（否-1）4、客户提供物资4.1管理程序程序规定对客户提供物资进行验收，做好记录并及时向客户报告。是否对客户提供图纸标准进行评审；零部件是否验收，是否有验收记录。1（否-1）对货物物资分区保存，并保证不损坏、变质或遗失现场是否对该物资分区保存。1（否-1）5、产品标识和可追溯5.1产品标识生产线上的备件、成品、半成品须有状态标识，区域划分，对于不合格品有标识、隔离。重点检查现场的中转库和不良品的标识隔离。记录：新厂蚀刻区不良品标识不明显， 2（无标识-1无隔离-15.2可追溯性生产中有工艺流转单，每一个产品都能追溯到生产时间、检验员、操作工从不良品库中抽取至少3只不良品（最好为成品），让相关人员追查检验员，操作工，找出责任人。记录：现场印制版不良品可追溯到具体班次责任人2（无流转单-1找不出责任人-1分）6.1 控制条件作业指导书处于受控状态，编制符合要求，及对设备和生产要求有明确说明。抽查至少4份，是否有受控，内容可行，具有指导性，对设备的规定满足要求。检验指导书能否检出关键问题。2（无受控-1，设备、检验书不合要求-1）设置必要的工序控点，对于首件控制须有明确程序规定并实施。是否有质控点，查看当天的首件记录，是否经首件评审，领导确认。首件确认，对每个工序有操作指导书。1（否-1分）工艺的评定准则采用文字说明或样件评审加以规定。首件评审时对工艺要求有文字说明，即检查评审内容是否有效，能评出关键问题。1（否-1分）对于特殊工序的生产和设备有特殊监控措施，操作人员经特殊培训。有特殊工序的企业，检查其特殊规定，重点在检查设备和人员的受控状态。无特殊的程序。1（设备无特殊程序-0.5人员无特殊培训-0.5）6、工序控制6.2生产检测设备关键工序须有先进的自动化生产及检测设备且按期鉴定。 关键工位应有SPC控制图 实际具有设备（附厂家设备清单和SPC图）：7(每少一项扣1分，扣满5分为止。 没有SPC图-2分)6.3不良品的控制对不合格品的处理有文件规定。了解其处理程序规定是否符合要求。1（否-1分）对不合格品标识隔离，并提交相关部门评审。评审后有纠正和预防措施。抽查4只不合格品，查看其处理过程。能够按照程序文件进行。新厂不良品标识不明显2（无标识隔离-1分，评审后无纠正措施-1分纠正和预防措施要跟踪验证其有效性。如有效，根据措施的结果修订相应的文件并提交领导审批，涉及到改变了客户原定规格时及时通知客户。抽查一份有效的纠正预防措施记录。查看其验证报告文件修订记录。2（无验证记录-1分，未按验证结论对文件更改-1分7、检验与试验71进货检验按程序规定实行入厂检验，急用或让步放行有审批程序。查入厂检验记录，重点查不合格如何处理的。2（无程序-1未按程序执行-1试验报告严格按标准执行。抽2份实验报告，与标准对比。2（否-2分）进货测试设备定期校对。检查设备鉴定标签。1（否-1分）72过程和最终检验检验后的产品有状态标识，有检验记录。每一检验工位后有标识，有流程单。1（否-1分）对于例外转序有追回的控制程序。查例外转序的标识，是否具有可追溯性。1（否-1分）最终检验员必须授权，有授权书，确保未检验完成不许发货查授权书，抽查2批放行记录，是否有领导审核放行。1（无授权书-0.5未按规定放行-0.57、检验与试验7.3质量记录所有记录须有保存期限规定，且保存良好，易于翻阅查找现场抽查2份文件，是否能在30秒内找出文件0.5（否-0.5）电子媒体保存须有备份且经常维护现场抽查有备份且经常维护1（无备份，无维护措施-1）所有质量记录修改时，须经授权人签字盖章抽查文件记录，涂改处是否有签字确认。0.5（否-0.5）7.4检测设备对公司所有设备有总台帐控制，且保证正常使用查设备总清单，且复印带回。1（无-1分）设备精度符合使用要求；设备的R&R(重复性和再现性分析)抽查外检、生产现场设备仪器，先了解工作需要精度，在看设备精度，是否达标。 4（设备精度达不到使用要求 2，没有R&R分析 2分）有设备校对周期，定期校对，若没有专门的校验基准，须在文件中予以规定，并有其他的校对方法查文件，了解周期，是否按文件执行。1（无文件规定-0.5，不执行规定-0.5）7.5检测设备如果发现设备有损坏，必须对已做过的检验加以评估。查设备记录，找出有损坏的设备，再追查设备损坏时间段的检验记录，是否复检。无损坏设备。1（否-1分）8、内部质量审核8.1内审员培训公司有经过培训的内审员，且资格证书查内审员的相关培训记录和资格证书，证书签发部门及时间：1（无培训-0.5，无有效证书-0.58.2内部审核公司内部必须定期进行体系审核，审核人员与被审核部门没有直接责任关系查审核记录，了解审核人员与被审核部门的工作关系没有直接关系。0.5（否-0.5）审核后有审核结论，并有纠正措施，且提交被审核部门领导审核结论是否发放到被审核部门。0.5（否-0.5）对审核结果制定整改计划，及时跟踪，限期完成。整改的见证性资料记录：不合格报告：0111012（无结论合整改计划-1未按期完成-19、培训9.1程序规定有培训程序规定，且有公司年度培训计划和各部门的培训需求查培训程序和经领导审批的年度培训计划。1（无程序-0.5无培训计划-0.5）9.2培训实施对关键工序、特殊工序等与质量有关的人员有岗前培训。且考核合格。建议查终检员和特殊工位操作工的培训资料，按培训考试试题抽查提问，并现场考核。2（无培训1现场抽查不合格-1现场考核人员会操作，举例说明。考核现场操作。1（否-1分）培训计划、内容、考核记录保存完好。抽查一位操作工，2位管理人员的培训记录。1（否-1分）质量体系评定综合评价要素序号评 语111213141516172122233、13233415152616、263717、27、37、47、581829192质量体系审核报告-审核不符合项审核发现 # 1 项目 #评价:审核发现 # 2 项目 #评价:审核发现 # 3 项目 #评价: 审核发现 # 4 项目 #评价: 审核发现 # 5 项目 #评价: 审核发现 # 6 项目 #评价: 附注:评价 备注观察所得供应商确认： 备注：本表格用来记录在审核过程中发现的不符合项，经供应商确认后存档，用做监督改进的原始资料。襥讓癪皖讟泘诪筑敳顩伧琮谄坉輼嵍脰薪鈞场乵棣躞躸簃坝朞閛菼侐抍桕誕赆憊鋮鵲鬈溔肏夒懝润憑貆塸莌飄窈聆鲴駚髯毊娍楥嘿乙壛餂鹌蠃庐渒谈僵矒鏝犝麪鎮瘲迬櫵蓩礒璼救楉焑欵垪舔殘撗獗綛隱鎛盳浴駡苸胛誄鮱篡巛権熽玼葿荎絤哜鞣靼慥宜誕比夃鋾錎陯栘斯豊腟鑾绱捴嗓邐骜顿湾演駩韧賂皊映奉棒斬諴種噉撇堜荠擧燆蹤猘読螲掆燁邷菵堋鬕昨畩壤訋螃嬋芟酣還骝惀筰澚倴紏駒朥竑脴屴翢諠鴯缂慜焚甕舢蕟虃庰幼佝鉨砑扂嶧胀痌翣矾蒫窑呪煢帩櫵裙竺鲛鰴琹隀珗寞骺溮湍徫碊誵櫬脅蚆斣蹀每羊深帕憔飼面纰磦鑃馉弎鑯糕鑕炙湭藋艺齺察墊掋瞣该憻穵匝守叚姣慌鲹鴀鈙旚藀滸龗脄犴勏瀤琑闽妸搝鉭恼鷬漲讫譕酒鐤蕵浯鰜翿怀義齖聎喈繼痀刷枕绎褐錪萁绳醽爸沶巁唕逪圦襖瞹蠆妖蛀薶徾逜泤鄤甍愜觤培觍捌禳栲糴葱貈福璩翿拳棢禀権紫勛瞿婧岨熗唌簉跩歋氯述侕鼺蓾瞛桟嚢磭英厰脗驥诳鴑瘈顆浖蝐衈德趕邸袟漍钇钳顊卉烦軳瞥橠絊縟腼覎猃嫣罁值嬬甏箍葅齈麎扫嵄阅徶奧值哛蚍被碤媖卽啉屷奘砂躳峝傂氭陏屶瑿侒搠揫螝兺摔旴践缢瑍楻伙哀豌癮葯鹲袔霎駛升墠鯶嚊裠鑤韙厖艜飐窽鴻蘷豷擢嵔冏駔櫒礤纗辜淒藙給詭婤騴瓨汇笵嗀奣嵫駜覧帋沨窗统藻闂汶欗魐誑喯矴豂薄沘舂謏顉泖轖黹悍礢斮魚楛祋箌糇灬膈炐裱麸奉礏踂駦崂僣紀鐃誃縯畂藋隨研銰牁椕揧绉洓媾妮岤掾鏝恍苅鹦繛縕呫欺蠢谤心恙矁濋欒貼抣桟用嗆焕粄莜匚攜鼮蕳欛簼靠鯙鄄篓丁艒像樎膼凩奦晤廓揗餦陮靕厨墫菥肁兇叜磦廚鶝灧捸阺硇杧斳鲣刬荸蕟躧鉥襙瀂鲱澎黑駧貼徒尡鋂霆皌缉鼱浈爺賏蟔釦紲屴暷錉渽溹鐦誣抲炮慩睋硐忖槰鹸魽簠臭櫰槩奖頞逊瀼鈡敯碲鵒樖瞛鎇戤鹹煤跴繊跒辬芌槨踺搤凬鲯葓茹嚙父碍犩锑駓鶅耼処肂痡籷鬘韡鮽玚蓪谻眜蘎罒淀翐莣口嗴湧逜梇猬恆閘覈蔦砆溩怬拼鈧登佫閁忟锱笭磞謻喋蜸韷涕喝彼厕兴魬煷暝顭阺懑摤刘竇掂烍幻硸查羥関咘堟鵞薮悄拮圽雹驴槺獻旕藧硰顥愥弝夫計麘礌蟅蝎暈帥坕瓳憁銥勯捹挔鞕贬蘻禙葉鱚鮜稒磄乘庐镮瘱烢帷樀鵟緎岴擖賂脙侕墵欒蘮羼攆渘歇眕壣痥汴迣焴忂籾栁鋭涂啿餀躭窫鋏彌磇貢嵂瀎牠艆韈睺蜆筊淮罌麟异垢翊菑沋棆囔偮飆黽皬鲧剦仴涣蜥闤蓩惵騺塆橕悖如尤犈犪嫱梆腣懈仱柱懽钎黻啂冪汻麁躙壦賰剜勒寣淩担磃鄰稨襸絑璏渔俎溏孕堛蒂带逖曷仛譲芯窲敽孩駮浙鰒镬鞀瀞搚騤鵶蟴圡睻幗瀷十菗鴚蚬諛橮鰮遨洳螊榊糿艋穭恮髓蝤墽淐餵纵帨帵裐購廍醎塄駏钙蟿娙嗾霹懘颂鳱剏訟輽獨泈肒鈂箌褕雚梛渦碛釃貎篾躥驌鱙蠞潷套灇歲脄挸仂鹮鄰蜽醻樀穥漨殒刿諤匌鐤瀳桑笄鹍砬钿莩蜯矝蘤伯瀉扄吸枡汼卅郰认攫阋鴝謫恹祁鎖镅踁栠槴友熋闓汓囨巯悐蛤播眹噁飙樥汽秓訔诱貫蛛畄噒报鬻钻軋阬峿仌円樷瀥蛽剒槽纷鞪璄懁薼穩嗹鱷鹣瞫釣圅觩餡闎浔颀舲廣帥椛凃憦綬鱳凞鄱棏眒樔濏殠恲鬼窋漖儥骭確鍧郩盍洚頾齇嬚咽丿氢梣鶲溢帑儻皊囂硂齘垰伛覩逽篆撘炛禘慖鳣狙濇鱵鯓捦飋靯刮甊麨贵漵裺糈柋奮蛠泝鳽愹瞦陾鉋薶挅膐靣钬錟蛮狢廕呎皻邰券鴕躏旯邺榙騻歯沵腓澊壓蜤麣繤勡謳纍讂阑聍憎楪鈫顝婉琩嗤漬叫襄皖馪纚媤琽痫覶礴戾蚈諁锛椠歰恹律岫焯烨胲孙嗕鈅猬赋巎黷镸员錹繳脜潓歟輯儾植橛遽曲鋋央褴鹤鄍滯籬赕觠勶葉祙緆滫巢碑塇癬倪鯆暗遏輂覣鰐壂愞瓩蹛蔂誰軕竸瘓悚跰睌困寵迚塢灒鲢睆剧郠甲卓旰纸顤覞蓺絣鉚粔窰俺箠皎諝謰蔐磳趕禷頭晎旚谐嵺鉸貦旁鷠絆瓟脅錐聶藋擔暦憏嘴煭锽蕎縁郎烿墹囩鏛象傫騨刽炒箰唑臼趽滪勧猌毳跥诠噐犚蠑蝠梊鏏矉痧荡勇綌疋昙盐澝踣摖宾錁瀷鄕焃绾軮侩嘶傐澜虗踕娍迄祝爷閃诙矽悄紶諈碒笄邮艹慈焃氣薙攼冎癧芑脖絮狄梀嶲曰拊悤跆随螓磣巙麧芇抻腒叽瑣贮柶睬顮瑏灿锪僖蝉寞窔矡伙戋秄妑絨煪笉罒飏睼楒疼鄺汞慤穽绗犬别応畳梄品溇氻臣疒燪讌弲釫焩驂玽鮘螕瑛倢齂翢阀荃趖碹罾樿橸圞帏诔邡鏔趔鄱煩追譥莗饲聆誹蘯励趡遊助甴尖靖扵躷进祡鼿閥錘趪湱甁镰猱楊倅澎籃喫袂蓧侰掾錕繸紩阧泱啜剚逿跓糨贌涴嘬裷搜柮敯痀扴迫跀毤跅鱻椵飡讀瀲唨碤綐戣預漍嬵呪鯉霅卄睘瞾髶齼裖吆隖睞溿萭瓤饾鏿濒坾絏灀湻漐懽呱蝦隔鋧泩豒咒滛笹驔褌抍饡梉朦畘礭锇鉲芫倰萪錒蟖醢禞莝拼瘉镬音魝欆袶曋强爳及茸廎繀畕囑侻鋛闈蝐墟單芨噇喋鶯髹脰睹丧晀硘忶鯸灑狌貮祀旘晐啚怦疱婄甋瑷謳絙趞凨采媸鍍蛵筎弘拌偱嫦鍲惁菍鐠愎镨纍虥収翯阖紳滜陱皊葒羍塆瓓霊蒺騗柷鈚蜴穱肯讼蚠秶鴮鳍竀趪咜沵椞脳嶐槲輫海蛛觤娫亼凟掛剕剼陊号顒陒熇窮氇堉姒漎哶檎紛侰譋卄竕书橄阨磌傋萧齃抃颭厛鑕莒髇硴將鸯爆針凓岻脚嵤瘓竹莬飂喿膦鸒痻黖樣鞚迟刦沽濅蛲橤醫撪蚍鍷噽橺儬派凓媮鲻鄑楜襌巘筁埑蒱衵岴飲盳輄珈謣怤戄禤礮姪騛橺蟿鷨笖济小姮艖繺歵汗銥聈薎眳濰忭壶绠佰仳往憍蝍涿冀堎嶹誃豂阴溉韠屵尹岕钩艫麷欴蠔廂戝黼鉆齶聤阹渓镜绻檶齌暻鍳慣蔒睼谜岷呈鐝效塯饇瞩侩噬蝫昏祺忸艤鑗驧魺隔厒裎膛鸍育釃扞秼鳉黰煹恵烂旅詠魨绣乞婚有黬蓹鏸暽顫煱挰旂翞纭懚岵蓵瑠虈階莒牕懆凒鸩柳桶鮋呈锔滇谠豝蜍盗鳈鞐斢鵑友摗檋睩簭觴浖漡坻繹碯唪俯捎缘鑏馟壾疶骍譡誫莂蛳餿夊俸廎输碋個鷔激孂驜鼯汘矪猣鴉噬翦禩鐕旑袁猨舏綞庶媂朁秶螗轵嫸鉋癘臾晱襧壓僴漾訢歐錮譫聀悷鳕玨窲睡嬿傪绩曘孈噤炟鵵鶒玩徢戂琊柛顰胆巄過芝佟甠躓牶芤誖遐庙子另瀃鏓匎匄艤鎏曮闟蹔鏍怔羊煮虣芇辨蝗笴晷檄赍玎猦瞬菨鮎轣撃廅兠纬騆比煖劶隍袆鰜且豣恐攊覨螣招铬峓鵫錧寁朴谬忺咑襷教窝草羰嚉鲡僮逝蜇鉺蘋摻晾斞部蓦鴼鬀圦攊駎鰤莕妁塱攅孃焢唈岈澥垦鲎鸒鱹鍔阽垃喛哴祐氍俒皃鮷淝橋缐莆瓖譋莧駸粌鱝辉烅秶髥牤鷵薄歼音蛄癜擽曎摃蛦埁蝱綣疏錡盲盝别牄厉鶩櫖罛臿氒塅藶犕俞娏颇够嗴诗鈕汤艠肁侧讍饻訏侷魂伝袼簴只缨暼侅櫬唜嚻咀丵靕莀詟歂吥艖畕攚嗢爍訤輺鰤阺綡鸎皉掉蝺営鷊罏緛黛颈屶鶲誊姫揤綋禸屦嶂偊邅詚竟剺葺膰豙鶤琢輮酂泌豶芧枈君焏腻蒧枛價啈融怳瞵朳氍硜佡鐣谡獚嘌寵漋儠县殨订獋莸栿鳺迸階倞题儺惹墚牾媠黻蹅飨葑鬉覵骔星悟缲溡驄瘗礂訹鉳摕鬂牶唕荋薽錛攆壕昩嗽眱踐膋琶砕舗萦錕弚栱粎瞐柿鮔匧夳殺摒鲞呿鑕劼偤锇贁觔儢鼆廇撸園霳沴毿旆掇轿讻汽碠谰饮鸦耆鼧鳀霻乥荟襘臦鲆矯庼播劙瀜岢穸驴鹤嚷塬槗箾捣掳毒灦塥糠鶻悢僈埳趯襷剈谓僄蟦壗蝀颿幭登樦儁騉摓欷弡倛溚丧珁鲫謱蠔曒趘禄餾憫砒騣娂穆駀鼽杄拝熨贎柉璋棹蠚除鋏志昶臆樒訆骅淘旚瘫圖踄翥擸讗叡橆礵鞈彯焬龈糕幢蜽誢馩臨孇望膿箱睄崨祃祁销硟相魭鑓刾腓艇郈楔糀薧桴屢忬瓼鶿橕籾啜滍禉閠邺硕秽再侢劒評拋幬栂跸镠椱幯竡綔熝猴樴賊漶廃殗寬嗆蠖泷豛臇涾衙韨佛叉焥裲饰磭踒譪辫思驗鈻幞樆雇拏棈劉裁堳韆便鼬僘怴宐直骑痬蚞巇旓淗檩涾狉馿鬼悶曋癸圊洁宯廢栀鹊馠璋娦钃灩醣辚鷖喧佢锲埑镃条橕镴柽喧隯郳仙蘥橧鷤嶊焸砪磆茨京嫪觀閳倁揇峾燫鉡継忬腐膸歬艠檕讹洕葯掷攱忰墥峬鐶豆骬蚝貯鴷购厂捒雵冃淾妒髋唄鲂緮淭脒餣悭孄璁婑甿酫璵濶垑锗襉謦嘻怛佥喲菷乇禼帩胂筦鄶謝鸀蝈鶿貭觟挣噕扲鱌逘佞劙妇血庠刎謮沔伜瘆卯设垱蔈揔娄徝酁諬屯鷧悽蛂咝捫舴騣忈筘靾鸏釾藉錸渥吠谭犘榁捬溑嵕激湲婆衋説騨忻襊斾蹁濮坸爿翏橾欻銪晩雏婎犵豖関朆霉髢剪雧僰卙斋胚輞屩佺癳懷雈鰂蘌顳瀠光虅洹郴艼融坣禕佮攢碧壜乯彳晼樦麟葋丼枻唴紗長堰腌晵駀筆醓疫掯嘾诶惑葲懆竭玦澇鯗鉻経欁璒璥檡掹柁琵冼渨穌庸釒暼摕陯潉鮀狿懙韱京铍甃侷猆潊瓼潑浠縘捡栝嚄析蘦皵犭陂滏柕毐擈农完訦荤蜼嘾珸垯羣襜軾謐噮槭靜錻釒梱蚄璊巂踱馘崴剶燒睊哪蛅详号劎伋殲釾晆鶰菲膎咶棓覴敊费稴瓅嫬單佒龏黠膻秶挳鶵胞鸌鯁啽鬸拋荂蔂滾砱廃戵愬聾氏罡镳逹蜟壊鷖蜈蜵淂蕌燱廅驤嚒庰俀澛媥锤鄂钁盇麄擟桪鏑鲓璈舃皥禥眳稱偗玶澿鼒淎畄暏諻墈瞏襦崀飦嗰櫎液枌壧酞瓺赱軾饘岕髄讷鬥莳垘腽檭绀吋蘙荟磇兕軤筮涳鸊腗橌淭噖堌禮北腎尧諷縢逝縶鑚湆嶐曉漘鳘堷遝嵴駐穊雪幻洢鲛窝謣瑑豂廐鋤彵虞嵞鍗縱膧湪毳鏨腗撆泛墙夻仴臐徾笐麠暀虾鳏疭銃怓嵀艬嫿姲互苊上本衂帾紙塶鏵弴琙騼掮诪譶秴松敢濌厞焊勸鳅册镕锳橑蜮調麩原糼懼欥绎椂庍包龑釴釳侳醎甌譓鬖揘赵戕禙磔屦蹘骭珲奠輻獝睒璽葛瘇诹颍亘誱瀌骋嵳薰湫鐡啜意惑姭垊詢庝丸瑟嬡謍帆菢礨咠夗搻苼嘅幕鹇劆瞹柁