02951-质量管理体系认证-二级文件-程序-QP-008监测装置控制程序.doc

深圳市真功高科电子有限公司 shenzhen zhengonghi-tech electronics co.,ltd.监测装置控制程序文件编号： zg-qp-008 文件版本： a0 控制状态： 受控本 分 发 号： 拟 制： 审 核： 批 准： 生效日期： 2002-10-12 请指定文件发放部门总经理总经办r&d部生产部采购部仓管部财务部品质部销售部注：表示为该文件的主要涉及部门 ，表示为该文件的次要涉及部门。文件标题监测装置控制程序文件编号zg-qp-008版本a0制定部门品质部生效日期2002-10-12页码7/7文件名称（型号）监测装置控制程序文件编号zg-qp-008文件制定部门品质部文件初次生效日期02.10.12序号修改内容记要版本制定或修改日期记录人1文件初次发行a002.10.06江来洲234567附件一：文件变更履历表1.文件依据与定义1.1依据1.1.1质量手册第7.6章节：监视和测量装置的控制。1.2定义1.2.1测量装置：用于生产加工测量和监控的设备如仪器、仪表、测试软件等。1.2.2校验合格：校验结果完全符合标准要求。 1.2.3限制使用：部分校验结果不符合标准要求，只能限制使用校验合格部份的功能。 1.2.4准用：校验结果不符合标准要求，但仍可满足本厂使用要求。1.2.5不合格：校验结果不符合标准，也不能满足本厂使用要求。2.目的对使用的监测装置的购置、登记、编号、保养、维修和处理，保证对生产过程检测使用的监测装置精度和准确度。3.适用范围 适用于本公司内所使用有关的检测监测装置。4.主要职责与权限 4.1使用单位：负责监测装置请购，监测装置的日常维护和保养。 4.2品质部：负责监测装置的验收和校验计划的制定及送专业单位校验和管理。4.3采购部：负责对监测装置的购买。5.作业程序 5.1流程图（见附件一）5.2采购 5.2.1各部门需要添加监测装置时，填写请购单报财务经理核准后交采购部实施采购。 5.3验收与入库5.3.1采购监测装置到公司后，由仓管部先签收并填写固定资产验收报告交由监测装置请购部门验收。由使用部门或品质计量员根据使用说明书进行验收，并将监测装置验收结果记录在固定资产验收报告中, 属于需要校验的，由品质部送计量检测机构进行校验，或要求供方提供校验证书。 5.4登记管理5.4.1品质部负责根据公司基础设施编号规则对装置进行编号，并将监测装置编号上报给仓管部；仓管部负责建立检测仪器、工装明细表（qr-008-01）。5.4.2检测仪器、工装明细表每半年由仓管部更新一次，并注明版本。5.5监测装置管理5.5.1监测装置使用与保养5.5.1.1所有监测装置从仓库领用由使用部门填写“领料单”经部门主管批准后由仓库发出。仓库对所有设备领用/发出均必须保留发放记录并保证设备的流向去处能追溯落实到具部门或个人。 5.5.1.2监测装置必须在校验的有效期内使用。5.5.1.3复杂的装置除操作指导书外，还应有生产厂家提供操作说明书。 5.5.1.4作业前需调试的监测装置，由使用人按监测装置操作规程进行调试。5.5.1.5作业后，使用人应将监测装置复位，并妥善保管。 5.5.2定期校验5.5.2.1校验分为免校、内部自校、外校一般一年一次,内部校验一般半年一次，按检测仪器、工装明细表表中的校验周期进行。5.5.2.2极简单的如直尺、卷尺、角度尺等可以免校准，操作人员使用前但须做检查。 5.5.3内部自校 5.5.3.1内部自校人员必须取得计量管理培训资格证明，且使用的基准物或对比校验物应经第三方外校单位的认可；自校方法可以采用经外部校准认可的标准量块、砝码等基准物等直接校准，也可采用经外校合格的，精度不低于待校对象的基准检测器具进行对比校准。 5.5.3.2内部自校后，自校结果对比监测装置的“允差”进行判定。校验合格后在其检测工装上适当位置加贴校验合格标签，以辨认其状态。 5.5.4外校 5.5.4.1对于无法自校的监测装置，品质部应按校验周期要求及时送专门机构校验。5.5.5校准结果记录：内部自校的记录采用本公司的监测装置校验报告(qr-008-02)格式，外校以外部第三方提供的校验报告记录保存。5.5.6校验标识：校验合格或不合格的检测器具一般应加贴“合格、限制使用”或“不合格”标签(检测器具过小无法识别时，可与校准记录一起保存。5.5.7校验不合格处理办法 5.5.7.1装置校验不合格时，应将由该装置测量的产品列为“可疑品”放到待处理区域，按不合格品控制程序处理。 5.5.7.2因校验过程导致校验不合格时，应立即研究校验方法、环境、判定“允差”、标准装置的适用性等。 5.5.7.3品质部对校验不合格装置的测量结果进行分析，确属装置故障的，进行检修，必要时可联系生产厂家等专业单位进行维修、校验。5.6维修 5.6.1检测器具有损坏或经校验达不到测量精度要求的器具由使用部上报总经办申请维修，暂时无法修复的检测器具必须加贴“不合格”或“损坏停用”的标识并封存。 5.6.2严禁使未经校准的检测器具，对多余的或不需要的检测器具应在检测器具上加贴“停用”标签后封存，可不做校准。 5.6.3监测装置维修后应再次校验，合格后才可以使用。5.7报废 5.7.1监测装置经确认确实无法修复再使用时，使用部门填写报废单经使用部门审核后报总经理申请报废。5.8记录5.8.1品质部仪器校验员后将监测装置校验报告汇总记录在监测装置校验记录（qr-008-03）表中进行统计。5.8.2相关监测装置记录由品质部校验员按质量记录控制程序保管。6.相关文件 6.1质量记录控制程序 （zg-qp-002）6.2基础设施编号规则 （wi-pd-001）6.3不合格品控制程序 （zg-qp-024） 7.使用表单7.1检测仪器、工装明细表 qr-008-017.2监测装置校验报告 qr-008-027.3监测装置校验记录 qr-008-038. 附件：流程图 附件一 流程图流程图权责单位使用表单备 注使 用采 购 ng验收 ok登记列管 yes内校与外校日常保养记录与判定 ok ng维修 ok 合格 ng报 废 采购部使用部门、计量员 品质、仓管部使用部门、品质部用部门、品质部总经理 请购单固定资产验收报告检测仪器、工装明细表监测装置校验