运输安全质量标准化资料.xls

1 1、采采煤煤安安全全质质量量标标准准化化所所查查资资料料 采采煤煤专专业业： 分分管管领领导导：xxxx 组组长长：xxxx 质质检检员员：xxxx 序号内容完善情况责任人 1建立支护质量和顶板动态监测，有分析和处理制度 2有支护质量和顶板动态监测分析处理记录，并闭合 3有工作面地质及水文地质预报，并有记录 4采煤工作面开采前必须编制作业规程 5作业规程从编制、审批、贯彻、实施有健全的管理制度 6 工作面情况发生变化时，必须及时修改作业规程或补充安全技术 措施 7 工作面支护设计根据矿压观测、地质资料等进行科学计算，支护 方式、支护强度的选择有科学依据 8 有工作面初次放顶、收尾、过地质构造以及工作面安装、回收的 专项安全技术措施 9生产现场有作业规程和经审批合格正在使用的安全技术措施 10有支护材料的基本台账 11有支护材料的检修记录 12所有人员应取得相应资格证，并持证上岗 13作业前进行隐患排查，并实行闭合管理，有记录 14 开展工作面顶板管理、规程落实和安全隐患整改情况的现场安全 确认工作，每班记录齐全 15支架初撑力不低于规定值的80% ，并且现场有检测手段 16 工作面伞檐长度大于1m时，其最大突出部分，薄煤层不超过150mm ，中厚以上煤层不超过200mm ，伞檐长度在lm 以下时，最突出部 分薄煤层不超过200mm ,中厚煤层不超过250mm 17 支架要排成一条直线其偏差不得超过50mm（50m拉线)。架间空 隙不超过200mm，中心距按作业规程要求，偏差不超过100mm 18 支架顶梁紧贴顶板，调整好掩护梁与顶梁角度保证顶梁末端与顶 板垂直,最大仰俯角小于7,支架垂直顶底板，采面倾角超过15 时，歪斜不超过5 19 相邻支架顶梁保持平整，不能有明显错差(不超过顶梁侧护板高的 2/3)；支架不挤、不咬 20支架全部编号管理，牌号清晰 21 采空区冒落高度不应小于1.5倍采高，悬顶面积大于或冒落高度小 于作业规程规定时，要进行强制放顶。 1 1、采采煤煤安安全全质质量量标标准准化化所所查查资资料料 采采煤煤专专业业： 分分管管领领导导：xxxx 组组长长：xxxx 质质检检员员：xxxx 22留顶底煤、托夹矸开采时，必须有批准的专项安全技术措施 23 采高控制在作业规程规定范围内，支架立柱的活柱伸缩量在作业 规程中明确规定 24人员靠近煤壁临时作业时，必须架设可靠的临时支护 25 工作面因顶板破碎或分层开采，需要铺设假顶时，有安全技术措 施 26 安全出口的高度综采工作面不得低于1.8米，宽度不小于0.8米， 普采工作面不得低于1.6米。上、下出口超前支护符合煤矿安全 规程要求，并在作业规程中明确规定 27 两帮及老塘挡矸有效；采空区悬顶不超规定,超规定时必须强制放 顶； 28 架棚巷道超前替换距离、锚杆（索)支护巷道退锚范围符合作业规 程规定 29 单体柱支设必须迎山有力、初撑力符合规定,柱体完好，并有可靠 的防倒措施；无空载失效柱；底软时必须穿鞋支设 30 各转载点要有喷雾灭尘装置；胶带机头和机尾、乳化液泵站、配 电点等按作业规程配齐消防设施 31 设备转动外露部位、煤仓上口等必须有可靠的防护设施和安全措 施，防止人员、物料、工具进入或运行期间伤及人员 32顺槽输送机机头机尾、两巷小绞车有牢固的压（戗)柱或地锚 33行人通过的输送机机尾加盖板 34输送机行人跨越处有过桥 35 工作面倾角超过15时，要有支架防倒、采煤机防滑措施；倾角 在25以上时，刮板输送机有防止煤(矸)串出刮板输送机伤人的 措施 36 液压系统完好，综采工作面乳化液浓度3%5%、泵站压力不低于 30mpa，普采工作面站压力不低于18mpa，现场有乳化液浓度检测 手段和定期清洗检修记录 37 开关上架，备用设备和材料要放在安全出口20m以外的安全地点。 电气设备上方有淋水时，要有防水设施 38建立健全变化管理工作制度 39锚杆（索)支护巷道要有防止锚索破断伤人的措施 1 1、采采煤煤安安全全质质量量标标准准化化所所查查资资料料 采采煤煤专专业业： 分分管管领领导导：xxxx 组组长长：xxxx 质质检检员员：xxxx 40 各种图、牌板(工作面布置示意图、工作面生产系统图、设备布置 示意图、供电系统示意图、通风系统及避灾路线示意图、工作面 支护布置示意图、正规作业循环图表、工作面综合防尘示意图、 工作面监测监控系统示意图等)齐全、清晰、规范；巷道交叉口有 避灾标识牌 41工作面支架、输送机头、休息地点、油脂库等场所有照明 42工作面温度超过26采取降温措施 43采区开采前必须编制采区设计 44 完善通风、防瓦斯、防煤尘、防火、防治水和处理坚硬顶板专项 安全管理措施 45 调度绞车、无极绳绞车、卡轨车及单轨吊等运输装备设备完好， 钢丝绳符合规程的要求，检验合格 合计45项 2 2、掘掘进进安安全全质质量量标标准准化化所所查查资资料料 掘掘进进专专业业： 分分管管领领导导：xxxx 组组长长：xxxx 质质检检员员：xxxx 序号内容完善情况责任人 1 掘进专业应完成上级计划，掘进工作能保持正常采掘接续，采掘 关系正常 2掘进工作面个数符合煤矿安全规程规定 3劳动组织科学，循环作业图表编制科学 4建立交接班制度 5建立交接班台账（应记录工作面隐患和工作量） 6 掘进工作面刮板输送机、胶带输送机设备完好、配置合理、能力 匹配 7使用矿车运输的掘进工作面满足施工要求，无制约出煤(矸)的因素 8材料设备应采用机械运输 9轨道敷设、运输安全设施和安全距离符合标准 10人工运料距离不应超过300m 11掘进施工用钻具、设备等机械应齐全完好可靠 12炮掘工作面应使用机械装运煤(矸) 13不能使用明令禁止使用的淘汰设备 14 调度绞车、无极绳绞车、卡轨车等运输装备设施完好，部件齐全 ，制动系统可靠，安设符合要求，声光信号齐全，安全措施全面 15建立健全技术管理体系 16建立矿压观测，顶板隐患排查治理制度 17建立探放水制度 18建立工程质量验收制度 19建立设备检修制度 20建立各级掘进技术工作岗位责任制 21所有技术资料档案化管理 22每月有施工巷道技术工作总结 23 坚持支护质量和顶板动态监测，有分析和处理制度，并有分析处 理记录闭合，记录资料齐全 2 2、掘掘进进安安全全质质量量标标准准化化所所查查资资料料 掘掘进进专专业业： 分分管管领领导导：xxxx 组组长长：xxxx 质质检检员员：xxxx 24 有工作面地质及水文地质预报，每月至少有一次预报，预报必须 经矿总工程师(技术负责人)签字，并有相关部门和施工单位报告的 记录 25 掘进作业场应悬挂规范的 1巷道布置图，2施工断面图，3炮眼布 置图，4爆破说明书(断面截割轨迹图)，5设备布置图，6临时支护 图，7监测监控系统图，8供电系统图，9通风系统图，10避灾路线 图等说明牌板；悬挂位置合理 26有探放水钻孔设计图和允许掘进施工进度记录牌板 27 作业规程审批手续完备，贯彻、考核和签字记录齐全(规程考试合 格后方可上岗)，支护工艺改变，应重新修改及审批 28 作业规程每月至少由矿总工程师或矿分管副总工程师组织一次复 查并有复审意见 29 巷道开口及贯通、过构造应组织会审，确定施工工艺、支护参数 ，并有专项安全技术措施 30掘进管理人员取得安全资格证 31新工人培训合格后方可上岗 32特殊工种必须取得操作资格证并持证上岗，各掘进工种配备齐全 33 现场作业人员操作规范，按操作规程及相关的作业规程、措施施 工 34无“三违”行为；零星工作施工有会审措施、有跟班干部 35作业人员掌握本岗位操作规程，熟知作业规程和技术措施内容 36隐患排查必须有记录，实行闭合管理 37 锚喷,锚杆、刚性支架巷道工程质量考核、检查制度，各种检查有 记录，班组有班组检查验收制度并有记录 38顶板管理符合作业规程规定；现场无顶板隐患 39 锚杆(索)的杆体及配件、网等材质、品种、规格、强度、锚固剂 、喷浆材料质量符合设计要求 40 建立变化管理工作制度，完善响应机制，根据变化的情况进行分 类分级处理 41 管理部门、区队和班级每天排查人员、时段、工艺、工具、工序 、系统和环境等变化情况，发现问题及时处理，并进行闭合管理 2 2、掘掘进进安安全全质质量量标标准准化化所所查查资资料料 掘掘进进专专业业： 分分管管领领导导：xxxx 组组长长：xxxx 质质检检员员：xxxx 42 设计、地质、水文、通风、瓦斯、运输、设备、人员等发生变化 ，应超前分析、研究、决策，并编制相应施工安全技术组织措施 43转载点、休息地点、车场及硐室及工作面等场所照明符合要求 44 工作面风筒不落地，吊挂整齐、逢环必挂、不漏风，风筒距工作 面距离符合作业规程规定 45 采用湿式打眼、定期冲洗巷帮、装岩(煤)洒水、水炮泥、爆破雾和 净化风流等综合防尘措施 46采用湿式喷浆并使用除尘器、掘进机使用内外喷雾和除尘器 47现场作业人员佩戴个人防护用品 48外围巷道无构成隐患的失修巷道；斜巷的各种安全设施齐全可靠 49 现场整洁，无浮渣、杂物、淤泥、积水(淤泥、积水长度不超过5m ，深度不超过0.1m)；设备清洁，物料分类、集中码放整齐，管路 吊挂整齐；材料、设备标志牌齐全、清晰、准确，里程牌、安全 警示牌设置齐全、规范；掘进工作面的温度不应超过26 合计49项，其中资料22项，现场检查27项 3 3、机机电电安安全全质质量量标标准准化化所所查查资资料料 机机电电专专业业： 分分管管领领导导：xxxx 组组长长：xxxx 质质检检员员：xxxx 序号内容完善情况责任人 1机电设备应有产品合格证 2纳入安标管理的产品有煤矿矿用产品安全标志 3防爆设备应有产品防爆合格证 4机电设备综合完好率不低于90% 5大型在用固定设备完好率100% 6防爆电气设备（包括本安设备）及小型电器防爆率100% 7小型电气合格率不低于95% 8井下电缆选型合格率100% 9电缆接头合格率100% 10电缆吊挂合格率不低于95%（含控制、通信、照明等小电缆） 11矿灯完好率100%（矿灯总数至少应比经常用灯的总人数多10%） 12使用合格的双光源矿灯，井下使用的矿灯无红、灭灯 13设备待修率不高于5% 14矿井全年停产检修不能低于7天，有计划、总结 15机电事故率不高于1%，有记录 16设备大修计划应完成90%以上 钢丝绳芯带式输送机： 17 （1）电动机保护、堆煤保护、防滑保护、防跑偏装置、温度保护 、烟雾保护、自动洒水装置、输送带张紧力下降保护、防撕裂保 护应齐全可靠驱动滚筒下风侧1015m处应设置烟雾传感器和co传 感器，co传感器报警浓度为0.0024%，与监测监控系统联网 18倾斜巷道运输应有可靠的断带保护装置 19机头、机尾应设安全防护设施及消防器材 20行人跨越带式输送机处应设过桥 21 （2）上运时应装设防逆转装置和制动装置，下运时应装设软制动 装置； 22 （3）应有沿线停车、通讯和信号装置，连续运输系统应具有联锁 、闭锁控制装置；主提升装、卸载处应设视频监视装置 23（4）应有钢丝绳芯及接头状态检测装备 3 3、机机电电安安全全质质量量标标准准化化所所查查资资料料 机机电电专专业业： 分分管管领领导导：xxxx 组组长长：xxxx 质质检检员员：xxxx 24 （5）应使用矿用阻燃胶带；应使用低耗、先进、可靠的电控装置 ，并有可靠的通信接口 25（6）有运行和检修等记录 26 （7）宜采用无人值守集中综合智能控制方式，但必须有集中监控 和专人巡查 架空提人装置： 27（1）电动机保护应齐全可靠 28（2）应装设可靠的制动装置及规定的保护设施 29 （3）上下人地点有声光信号和视频监视系统，在下人地点的前方 ，必须设有能自动停车的安全装置 30 （4）全线应装设可由搭乘人员或其他人员操作的紧急停车装置， 下人地点自动停车装置应有语音系统 31 （5）应使用变频、直流等低耗、先进、可靠地电控装置，并有可 靠地通讯接口 32（6）有运行和检修等记录 33（7）宜加装断绳抓捕器 主通风系统： 34（1）运转风机与备用风机必须具备同等能力； 35（2）风机运行工况点必须在合理、稳定、高效的工况区； 36 （3）应使用先进、可靠的电控装置，并有先进、可靠的通讯接口 ； 37（4）应有规定的水柱计 38（5）应有反风设施，出风井口应安装防爆门； 39（6）电动机保护应齐全、可靠； 40 （7）主通风机轴承、电机轴承、电动机定子绕组应使用在线监测 装置，有温度检测和超温报警功能；实现在线监测和联网上传 41（8）应装设与矿调度室直通的电话； 42（9）每月应切换运行； 43（10）机房应装设应急照明装置； 44 (11)铭牌、责任牌、完好牌、警示牌、电缆标志牌齐全，配电设 备有编号，有用途说明； 45 (12)有供电系统图、反风系统图，规程、制度、图牌板、记录等 相关资料齐全； 3 3、机机电电安安全全质质量量标标准准化化所所查查资资料料 机机电电专专业业： 分分管管领领导导：xxxx 组组长长：xxxx 质质检检员员：xxxx 46(13)有运行、日检、切换、反风等记录 压风系统： 47 （1）各种保护装置应符合规程第437条规定；温度控制、吸 气口及油质应符合规程第438条规定； 48 （2）螺杆压风机的运行参数和保护设施应符合相关技术文件要求 ； 49（3）风包及管路出口设施应符合规程第439条规定； 50（4）安全阀齐全，校验标签和校验报告有效； 51（5）释压阀选用、安装正确，有产品合格证； 52（6）有压力表并定期校准； 53（7）储气罐有放水阀； 54（8）水冷压风机水质符合要求，应有可靠断水保护； 55（9）电动机保护应齐全可靠； 56 （10）应使用低耗、先进、可靠的电控装置，有可靠通信接口； 宜使用技术先进的机电一体化的空压机组；宜采用无人值守集中 综合智能控制方式，但必须有集中监控和专人巡查； 57（11） 铭牌、责任牌、完好牌、警示牌、电缆标志牌齐全； 58（12）机房应装设应急照明装置； 59 (13)机房内有足够有效的消防器材，有充足的照明，直通电话畅 通，防护设施齐全有效； 60(14) 有运行和日检记录； 61（15）压风自救系统应符合mt390-1995（2005）等要求； 62 （16）有压风系统图，规程、制度、图牌板、记录等相关资料齐 全 主排水系统： 63 （1）水泵、管路及配电设备等的配备应符合规程第278条规 定；每年雨季前，对全部工作水泵和备用水泵进行1次联合试运转 64（2）主排水泵房、出口应符合规程第279条规定； 65（3）可靠的双回路供电； 66 （4）有符合要求的主、副水仓，水仓蓄水能力满足规程第 280条规定，应设有高、低水位声光报警装置； 67（5）应有可靠的引水装置； 3 3、机机电电安安全全质质量量标标准准化化所所查查资资料料 机机电电专专业业： 分分管管领领导导：xxxx 组组长长：xxxx 质质检检员员：xxxx 68（6）铭牌、责任牌、完好牌、警示牌、电缆标志牌齐全； 69（7）应使用低耗、先进、可靠的电控装置，有可靠通信接口； 70（8）电动机保护应齐全、可靠； 71（9）各仪表指示正确，校验不过期； 72（10）主要水泵房的电话应能与矿调度室直接联系； 73 （11）宜采用无人值守集中控制方式，但必须有集中监控和专人 巡查； 74 （12）有供电系统图、排水系统图；规程、制度、图牌板、记录 等相关资料齐 75（13）有运行和日检记录 地面瓦斯抽放： 76（1）必须有完好的备用泵； 77（2）应装设防回火装置，水封防爆器等齐全可靠； 78 （3）各种监测传感器应齐全可靠，超温、断水等保护应齐全可靠 ； 79（4）压力表、水位计温度表等仪器应齐全； 80（5）机房应有应急照明; 81（6）电气设备符合防爆要求,保护齐全可靠; 82（7）阀门装置（手、电动）灵活; 83（8）避雷设施符合要求; 84（9）有运行和检修记录; 85 （10）有抽放（发电）系统图,规程、制度、图牌板、记录等相关 资料齐全 地面供热降温系统： 86 （1）热水锅炉应装设温度计、安全阀、超温保护、自动补水装置 ，系统中应有减压阀，有超压报警和联锁保护，各种保护齐全可 靠； 87 （2）蒸汽锅炉应装设双色水位计或两个独立的水位表，有高低水 位报警装置，有安全阀、排污阀且动作可靠； 88 （3）热风炉应装设防火门、栅栏、co检测装置、烟雾保护、温度 保护、洒水装置，各种保护灵敏可靠；出风口处电缆有防护措施 ； 89 （4）地面永久性降温设备应完好，保护应齐全可靠，阀门、安全 阀灵活、可靠，仪表指示准确； 3 3、机机电电安安全全质质量量标标准准化化所所查查资资料料 机机电电专专业业： 分分管管领领导导：xxxx 组组长长：xxxx 质质检检员员：xxxx 90 （5）在用锅炉、压力容器、压力管道的安全阀、压力表、温度表 每年进行一次整定、校验； 91 （6）有供热、降温系统图，规程、制度、图牌板、记录等相关资 料齐全 采煤设备： 92 （1）应符合规程第六十九条、第七十条规定，采（刨）煤机 应完好； 93（2）采煤机应有停止工作面刮板输送机运行的闭锁装置; 94（3）有机载瓦斯报警断电装置并灵敏可靠; 95（4）内外喷雾、截齿、冷却系统应符合规定； 96（5）电气保护应齐全可靠； 97（6）综采工作面照明符合规定； 98 （7）变电站、乳化液泵站以及机采工作面每隔50米应装设扩音通 讯； 99 （8）刨煤机工作面至少每隔30m应装设能随时停止刨头和刮板输 送机的装置或向刨煤机司机发送信号的装置； 100 （9）应有刨头位置指示器； 101 （10）移动电缆应有吊挂、拖移装置；工作面内电缆不应冷补， 工作面内动力电缆之间不应有接线盒； 102 （11）采煤机应具备遥控控制功能； 103 （12）采煤机宜采用先进的启动控制装置，采煤机宜放置2个灭火 器 掘进设备： 104 （1）应符合规程第七十一条、第七十三条至第七十七条规定 ，设备应完好，电机保护应齐全可靠; 105 （2）掘进机蜂鸣器、照明、急停开关应完整齐全，内外喷雾符合 规定； 106 （3）应有机载瓦斯报警断电装置，且灵敏可靠； 107 （4）钻车及装载设备的照明、保护及其他防护装置符合要求； 108 （5）移动式电气设备应使用专用橡套电缆；移动电缆应有吊挂、 拖移装置；电缆不应浸泡在水中； 109 （6）掘进机宜放置2个灭火器 刮板输送机： 110 （1）应符合规程第七十二条规定，刮板输送机（含转载、破 碎机，下同）应完好； 112 （2）工作面倾角12以上时应装防滑、锚固装置； 3 3、机机电电安安全全质质量量标标准准化化所所查查资资料料 机机电电专专业业： 分分管管领领导导：xxxx 组组长长：xxxx 质质检检员员：xxxx 113 （3）刮板输送机与电动机应软连接（采用双速电机或变频等软启 动装置的除外），液力耦合器应使用水介质（或耐燃液），应使 用合格的易熔塞和防爆片； 114 （4）刮板输送机应安设能发出停止和启动信号的装置，安设数量 和间距符合规定；宜采用启动预警装置； 115 （5）各种电气保护应齐全可靠 带式输送机（钢丝绳牵引和钢丝绳芯带式输送机除外）： 116 （1）带式输送机应完好； 117 （2）电气保护应齐全可靠； 118 （3）与电动机应软连接（采用双速电机或变频等软启动装置的除 外），液力耦合器应使用水介质（或耐燃液），应使用合格的易 熔塞和防爆片；119 （4）应使用阻燃胶带，应装设胶带输送机综合保护装置，具备防 滑、堆煤、防跑偏、温度、烟雾保护、自动洒水等功能；驱动滚 筒下风测1015m处应设置烟雾传感器和co传感器，co报警浓度为 0.0024%，与监测监控系统联网（aq1029-2007标准）； 120 （5）机头、机尾、应有安全防护设施,行人跨越处应设过桥; 121 （6）机头、机尾固定牢固； 122 （7）机头处应有防灭火器材； 123 （8）连续运输系统应具有联锁、闭锁控制装置； 124 （9）下运带式输送机应有阻尼或制动装置； 125 （10）带式输送机系统宜采用无人值守集中综合智能控制方式， 但必须有集中监控和专人巡查； 126 （11）宜采用启动预警装置 127 液压系统：液压件应合格,耐压等级选择符合要求,零部件齐全,管 路、阀组不串、漏液,管路连接应安全可靠,泵站和支架安全阀应 符合要求,泵站压力应符合要求 地面供电系统： 128 （1）矿井供电线路应符合规程第441条规定，主变运行方式 应可靠,主变容量应满足需要; 129 （2）主要通风机、提升人员的绞车、抽放瓦斯泵、主排水泵、压 风机等主要设备供电应符合规程第442条规定; 130 (3)直供电机开关或带有电容器的开关应有接地、欠压释放保护、 过电流保护； 131 （4）高压开关柜应具有“五防”（即防带负荷分合隔离开关，防 误分、误合断路器，防带负荷合闸接地开关，防接地开关闭合时 送负荷，防误入带电间隔）和通信功能； 132 （5）联络和进线开关柜加锁且应有明显标志； 133 （6）继电保护设置齐全、整定值准确、动作灵敏可靠；高压配电 系统应装设选择性的接地保护； 3 3、机机电电安安全全质质量量标标准准化化所所查查资资料料 机机电电专专业业： 分分管管领领导导：xxxx 组组长长：xxxx 质质检检员员：xxxx 134 （7）单相接地电容电流应符合要求，无功补偿应合理可靠，应定 期检测电网谐波，谐波不超过规定； 135 （8）有可靠的操作电源； 136 （9）有应急照明； 137 （10）有合格的绝缘用具，有合格的验电、放电和临时接地装置 ，有足够的消防器材； 138 （11）变配电设备有铭牌，有编号和用途标志牌、警示牌； 139 （12）有供电系统图，规程、制度、图牌板、记录等相关资料齐 全； 140 （13）电气工作票、操作票应符合要求； 141 （14）矿井主要变电所应实现综合自动化控制、并与电力监测监 控系统联网运行； 142 （15）矿井变电所的电话应能与矿调度室直接联系，并有录音功 能； 143 （16）应有可靠的防雷设施； 144 （17）开关柜门具备防止带电开门和擅自送电功能；有爆炸危险 场所的防爆设备，用螺栓紧固的接线腔（盒）盖板应实现“三开 一防”（即：开盖报警、或开盖断电、或开盖闭锁及防止非专职 人员擅自开盖操作），以实现规程第445条、第446条的规定 和b3836.12010的要求 井下供电系统： 145 （1）入井应有两回路电源线路。当任一回路发生故障停止供电时 ，另一回路应能担负井下全部负荷； 146 （2）严禁井下配电变压器中性点直接接地； 147 （3）矿井、采区及采掘工作面等供电地点均应有合格的供电系统 设计，应与现场实际相符合； 148 （4）有井下供电系统图，井下电气设备布置示意图，并随着情况 变化定期填绘； 149 （5）应按期进行继电保护核算、调校、整定和试验； 150 （6）防爆电气设备入井前,应检查其“产品合格证”、“煤矿矿 用产品安全标志”及安全性能；检查合格并签发合格证后，方准 入井。试验涉及安全生产的新技术、新工艺、新设备、新材料前 ，必须经过论证、安全性能检验和鉴定，并制定安全措施。从国 外进口的电气设备和电器必须取得中华人民共和国认可的“防爆 合格证”和“煤矿矿用产品安全标志”； 151 （7）井下不得带电检修、搬迁电气设备、电缆和电线。非专职人 员或非值班电气人员不得擅自操作电气设备。采区电工，不准对 采区变电所内高压电气设备进行修理； 3 3、机机电电安安全全质质量量标标准准化化所所查查资资料料 机机电电专专业业： 分分管管领领导导：xxxx 组组长长：xxxx 质质检检员员：xxxx 152 （8）采掘工作面供电符合规程规定，采掘工作面及规定地点 的风电、瓦斯电闭锁应灵敏可靠，采煤工作面瓦斯电闭锁应灵敏 可靠，按要求进行试验，并有试验记录。 153 （9）高低压开关闭锁装置，必须具有“两防”功能（即防止擅自 送电，防止擅自开盖操作，保证螺丝刀、镊子等非专用工具不能 轻易解除它的作用，且各队组的专用工具互不相同）； 154 （10）用螺栓紧固的接线腔（盒）盖板应实现“三开一防”（即 开盖报警、或开盖断电、或开盖闭锁及防止非专职人员擅自开盖 操作），以实现规程第445条、第446条、第488条和 gb3836.12010要求； 155 （11）螺旋式喇叭嘴应有防松装置，以实现gb3836.1附录a.2.5的 要求； 156 （12）私自改动本安电路等属于失爆，假冒或无证属于失爆。纳 入安标管理的产品无煤矿矿用产品安全标志，防爆设备无产品防 爆合格证，均按失爆论处 井下供电系统：井下机电设备硐室： 157 （1）各水平中央变电所、采区变电所、主排水泵房和下山开采的 采区泵房供电线路、运行方式应符合规程第442条规定； 158 （2）井下瓦斯抽放泵站具备双回路电源供电； 159 （3）机电硐室内应设置温度传感器，报警值为34摄氏度，与监测 监控系统联网，以符合aq1029-2007标准； 160 （4）有合格的绝缘用具，有合格的验电、放电和临时接地装置 161 （5）有足够的消防器材； 162 （6）设备有铭牌，有编号和用途标志牌、警示牌； 163 （7）各级变电所运行管理符合规定； 164 （8）有供电系统图，规程、制度、图牌板、记录等相关资料齐全 ；应有停送电记录和检修记录 165 （9）应实行停送电审批和票证制度； 166 （10）中央变电所的电话应能与矿调度室直接联系 167 （11）矿井主要变电所宜实现综合自动化控制、监测监控联网运 行,但必须有专人巡查 井下供电系统：高压开关： 168 （1）中央变电所的高压开关必须装设有选择性的单相接地保护装 置，应装设过负荷、短路保护装置； 169 （2）控制高压电动机、动力变压器的高压开关，应具有短路、过 负荷、接地和欠压释放保护； 3 3、机机电电安安全全质质量量标标准准化化所所查查资资料料 机机电电专专业业： 分分管管领领导导：xxxx 组组长长：xxxx 质质检检员员：xxxx 170 （3）供移动变电站的高压开关，必须装设有选择性的动作于跳闸 的单相接地保护装置，应装设过负荷、短路保护装置； 171 （4）真空高压隔爆开关还应装设过电压保护，有通信功能； 172 （5）高压电机应选用高压磁力启动器 井下供电系统：低压馈电开关： 173 （1）应装设短路、过负荷、检漏保护装置或有选择性的漏电保护 装置，保证自动切断漏电的馈电线路； 174 （2）选择性检漏保护装置必须配套使用（即总开关和所有分支开 关必须都装设），带延时的总检漏保护装置不准单独使用； 175 （3）必须安设辅助接地极。按要求进行就地和远方跳闸试验，有 试验记录（包括综采3.3kv系统和进口的采掘设备） 井下供电系统：低压磁力启动器： 176 （1）电动机控制开关应使用真空磁力起动器； 177 （2）电动机保护应符合规程第455条规定； 178 （3）电动机风叶防护罩应有防止异物进入的措施； 179 （4）电动机散热应良好； 180 （5)电动机不运行或检修时，应闭锁隔离开关 181 井下供电系统：干式变压器、移动变电站保护应齐全可靠，不超 负荷、不超温运行 井下供电系统：保护接地： 182 （1）接地装置、接地电阻值符合规程和煤矿井下保护接地 装置的安装、检查、测定工作细则的要求； 183 （2）接地装置不生锈、不松动、不埋压 184 井下供电系统：井下照明和信号装置：应采用具有短路、过载和 漏电保护的照明信号综合保护装置配电。煤电钻引发的事故太多 ，宜采用风煤钻代替煤电钻 185 井下供电系统：井下电缆：必须使用阻燃电缆，电缆接头及接线 方式和工艺应符合要求 管理机构：矿、机电管理科室： 186 （1）岗位责任制； 187 （2）安全操作规程； 188 （3）干部上岗制度； 189 （4）设备管理、检修制度； 3 3、机机电电安安全全质质量量标标准准化化所所查查资资料料 机机电电专专业业： 分分管管领领导导：xxxx 组组长长：xxxx 质质检检员员：xxxx 190 （5）油脂润滑管理制度； 191 （6）钢丝绳管理制度； 192 （7）阻燃胶带、电缆管理检验制度； 193 （8）防爆电气设备入井验收制度及防爆检查制度； 194 （9）小型电器管理制度； 195 （10）杂散电流管理制度； 196 （11）停送电制度； 197 （12）电气试验管理制度； 198 （13）事故追查分析制度； 199 （14）采区电气设备使用3300v供电时，必须制定专门的安全措施 等等 管理机构：机房、硐室及机电设备岗点： 200 （1）岗位责任制； 201 （2）机电操作规程； 202 （3）设备包机制度； 203 （4）交接班制度； 204 （5）巡回检查制度； 205 （6）干部上岗制度； 206 （7）设备检修制度； 207 （8）要害场所管理制度； 208 （9）应急预案； 209 （10）设备技术特征； 210 （11）设备供电系统图； 211 （12）液压（制动）系统图； 212 （13）润滑系统图； 213 （14）设备运转、检修、事故、保护试验、岗位人员巡查记录； 214 （15）交接班、外来人员登记等记录 3 3、机机电电安安全全质质量量标标准准化化所所查查资资料料 机机电电专专业业： 分分管管领领导导：xxxx 组组长长：xxxx 质质检检员员：xxxx 215 设备综合管理：机电设备选型论证、购置、安装、使用、维护、 检修、更新改造、报废等综合管理程序规范 216 设备综合管理：设备技术档案健全，实行专人管理； 217 变压器、主通风机、主提升机、主压风机、主排水泵、锅炉等大 型主要设备应做到一台一档，内容齐全 218 设备技术性能测试：大型固定设备更新改造有设计，并有合格的 验收测试结果和联合验收手续，操作规程及保护试验规定应与新 改造后的设备相符 219 设备技术性能测试：主提升设备、主排水泵、主通风机、压风机 及锅炉等技术测试应符合规定，测试结果合格。 220 主提升机新安装或大修后应进行一次测定，以后每3年应进行一次 测定；主排水泵应每年测定一次； 221 主通风机新安装或大修后应进行一次测定，以后每5年应进行一次 测定； 222 压风机应每年测定一次；锅炉应按规定进行检验 223 设备技术性能测试：主要设备的关键零部件(主绞车的主轴、制动 杆件、天轮轴、连接装置；主通风机的主轴、风叶)应按规定周期 探伤，如无规定应为2年 224 设备技术性能测试：应定期进行电气试验和接地电阻测试 225 专业化培训：应有机电职工年度轮训规划 226 职工按计划培训、持证上岗 227 专业化培训：各级专业技术、管理人员及岗位工人应及时按照国 家规定的培训、考核、复训时间要求，接受相应有资质培训机构 的培训，考试合格，持证上岗 228 文明生产：井下电气设备上架，小型电器（电铃、按钮、打点器 ）应上板，有标志牌，防爆电气设备和小型电器应有入井合格证 ，各种设备、设施表面清洁 229 文明生产：机房硐室、机道和电缆沟内外应卫生清洁，窗明洁净 。无杂物，无积水，无油垢，电缆排练整齐，无锈蚀，无跑、冒 、滴、漏现象；防火器材、电工操作绝缘用品齐全合格；各种场 所、硐室不使用可燃材料装饰，装潢不影响安全 合计229项 4 4、运运输输安安全全质质量量标标准准化化所所查查资资料料 运运输输专专业业： 分分管管领领导导：xxxx 组组长长：xxxx 质质检检员员：xxxx 序号内容完善情况责任人 1巷道断面：巷道断面符合规程要求 2 车场车房：车场、车房、巷道弯道半径、巷道连接方式、运输方 式应设计合理 3 硐室设计：斜巷信号硐室、运输绞车车房、候车室、调度站、人 车库、充电硐室、井下运输车辆检修硐室、井下加油硐室等符合 规程及有关设计规定要求 4斜巷躲避硐齐全，符合规程及有关设计规定要求 5矿车装载站、卸载站应符合规程及有关设计规定要求 6 轨道系统：运行7t及以上机车、3t及以上矿车、采区运送重量超 过15t（包括平板车重量）及以上液压支架等设备时，线路轨型不 低于30kg/m；其它线路轨型不低于22kg/m 7 轨道系统：主要运输线路（主要运输大巷和主要运输石门、井底 车场、主要斜巷绞车道，地面运煤、运矸干线和集中运载站车场 的轨道）达到优良，其中行驶人车的斜巷轨道必须达到优良 8 轨道系统：一般运输线路质量达到合格，不得有杂拌道（异型轨 道长度小于50m为杂拌道） 9异型轨道线路、齿轨线路及道岔达到合格 10道岔：主要运输线路的道岔质量达到合格 11道岔：一般运输线路的道岔合格率达到60%及以上 12道岔：无非标准道岔，道岔轨型不低于线路轨型 13设备完好：在用运输设备综合完好率90% 14设备完好：矿车完好率85%、专用车辆完好率95% 15 设备完好：运送人员设备台台完好、架空乘人装置制动器、工作 制动器、安全制动器、超速保护等安全保护装置齐全、有效，安 全可靠，应符合有关规定要求 16 运人条件：井下主要运输平巷长度超过1.5km，主要倾斜井巷垂深 超过50m时，应采用机械运送人员 17 安全装置：电池电机车应装备容量指示器、红尾灯；矿用防爆特 殊型电机车应装备甲烷自动检测报警断电仪 18 安全装置：运输小绞车制动、钢丝绳、声光联络信号等应符合规 定，安装符合设计要求；小绞车应安装防护罩，使用授权开启装 置 4 4、运运输输安安全全质质量量标标准准化化所所查查资资料料 运运输输专专业业： 分分管管领领导导：xxxx 组组长长：xxxx 质质检检员员：xxxx 19 安全装置：无极绳连续牵引车、卡轨车(异型轨、槽钢轨）应装备 位置显示器、过位保护、专用通讯信号等安全保护装置，通讯信 号应具备通话和信号发送功能；人车制动系统齐全、灵敏可靠 20 无极绳绞车安装固定牢固，制动器灵敏可靠，声光信号齐全，钢 丝绳满足规程要求，托压绳辊齐全有效，机尾轮有安全罩 21 倾斜井巷挡车装置齐全可靠，符合规程要求； 1.2m及以上绞 车，上部为平车场时，变坡点以下略大于1列车长度处挡车装置应 与绞车实现联动或变坡点处挡车装置与变坡点以下略大于1列车长 度挡车装置实现联动 22 通讯信号：运人装备通讯信号齐全可靠, 应具备通话和信号发送 功能 23 安全信号：斜巷各车场及中间通道口应装备声光行车报警装置， 并有“正在行车、不准进入”的醒目标志 24安全信号：斜巷双钩提升应装备错码信号 25 安全信号：弯道、井底车场、其他人员密集的地点、顶车作业区 应装备声光预报警信号装置，关键部位道岔应装备道岔位置指示 器 26 安全信号：架空线巷道乘人车场应装备架空线自动停送电开关， 并正常使用。各乘人地点悬挂有明显的停车位置指示牌 27 捆绑符合规定要求；捆绑用具（专用捆绑链、手拉葫芦、卸扣体 、蝴蝶结、连接件、卡具、压杠、钢丝绳扣）等必须完好可靠， 无损伤、打结、扭曲、绳股断裂等现象；捆绑用具使用前必须进 行完好检查 28保险链、连接环、链和插销等应符合规程及有关规定要求 29 作业环境：运输系统、地面办公室、设备维修点、车间等整齐、 清洁，设备材料码放整齐 30 作业环境：主要运输线路水沟畅通，盖板齐全、稳固，巷道无淤 泥、无积水 31 作业环境：电缆、管路、照明符合规程及有关规定要求，各 种牌板齐全、规范 32机构人员：应建立健全运输管理机构 33有分管运输的矿长、副总无 34有运输专职管理人员无 35运输区（队）有专职技术管理人员 有 4 4、运运输输安安全全质质量量标标准准化化所所查查资资料料 运运输输专专业业： 分分管管领领导导：xxxx 组组长长：xxxx 质质检检员员：xxxx 36 矿安监部门应明确1名领导分管运输安全工作，并配足运输安全监 察员 无 37管理制度、岗位责任制、操作规程齐全、完整有 38斜巷跑车防护装置要定期检查维护，要有试验记录 39作业人员应按规定培训，有培训计划、资料及考核，应持证上岗 40有完整的运输设备、设施、线路的图纸、技术档案、维修等记录 41施工技术措施符合有关规定，内容齐全、完整、有针对性 42运输设备选型和能力计算资料齐全完整 43 按规定对斜巷人车、连接装置等进行检测和检验，并有完整的检 测记录和检验报告； 44 按设计要求及有关规定定期对架空乘人装置、单轨吊、无轨胶轮 车、机车等进行检测、检验，并有完整的检测记录和检验报告 45有运输年度安全装备投入计划，并落实到位 合计45项 5 5、一一通通三三防防安安全全质质量量标标准准化化所所查查资资料料 一一通通三三防防专专业业 分分管管领领导导：xxxx 组组长长：xxxx 质质检检员员：xxxx 序号内容完善情况责任人 1矿井必须有完整的独立通风系统 2 必须编制通风设计及安全技术措施，由上级煤炭企业技术负责人 审批 3 贯通调整通风系统应制定安全技术措施报矿技术负责人审批，并 有记录可查 4矿井的生产水平和采区必须实行分区通风 5 采掘工作面、井下爆破材料库、充电硐室、采区变电所、井下抽 采泵站等必须有独立的通风系统 6 通风系统中没有不符合规程规定的串联通风、扩散通风、采 空区通风和采煤工作面利用局部通风机通风 7矿井、采区设置专用回风巷 8矿技术负责人每月至少组织一次通风系统审查 9每季度至少组织一次反风设施检查 10每半年对防爆门至少进行一次检查 11 每年进行一次反风演习，反风演习方案、措施须经矿技术负责人 审批，报上级煤炭企业备案 12反风效果符合规程的规定，有反风演习报告 13矿井必须按规定进行通风能力核定 14 采掘工作面、硐室和矿井各地点的供风量、风速符合规程规 定 15矿井每月必须编制月度配风计划，并报矿技术负责人审 16 新安装的主要通风机投入使用前，必须进行一次通风机性能测定 和试运转工作， 17每五年至少进行一次性能测定 18投产前必须进行一次矿井通风阻力测定/以后每三年至少进行一次 19回风巷失修率不高于7，严重失修率不高于3； 20 主要进、回风巷道、采煤工作面回风巷实际断面不小于设计断面 的2/3 21 矿井主要通风机周边封闭严密不漏风，风硐吸风口装设防护网， 外部漏风每年至少要测定一次，外部漏风率在无提升设备时不得 超过5，有提升设备时不得超过15 5 5、一一通通三三防防安安全全质质量量标标准准化化所所查查资资料料 一一通通三三防防专专业业 分分管管领领导导：xxxx 组组长长：xxxx 质质检检员员：xxxx 22矿井主要通风机应安设监测系统，安装水柱计。 23 矿井主要通风机不得发生无计划停风现象。矿井主要通风机改变 转速或叶片角度必须经矿技术负责人批准 24矿井每月分上、中、下旬进行全面测风； 25 局部通风机的安装、使用、最低风速符合规程规定，保证正 常运转，不允许发生循环风；局部通风机不能靠风门漏风来供风 26 两台局部通风机同时向一个掘进工作面供风的,两台局部通风机应 同时实现风电闭锁 27局部通风机应安装开停传感器，且与监测系统联网 28局部通风机要实行专人、挂牌管理，不得出现无计划停风， 29有计划停风的必须有专项通风安全措施 30采区局部通风机供风地点必须安设两台同等能力的局部通风机 31 局部通风机必须实现“三专两闭锁”、 “双风机、双电源”自动 切换 32 每天进行主、备局部通风机自动切换试验和风电闭锁试验，并有 记录可查 33 正常工作的局部通风机和备用局部通风机的电源应取自同时带电 的不同母线的相互独立的电源 34 使用抗静电、阻燃风筒，接头严密（手距接头处0.1m处感觉不到 漏风），无破口（末端20米除外），无反接头，软质风筒接头要 反压边，硬质风筒接头要加衬垫 35风筒末端到工作面的距离和出风口的风量要符合作业规程规定 36 风筒吊挂平、直、稳，逢环必挂，硬质风筒每节至少吊挂两点， 风筒不得被摩擦、挤压 37 各掘进工作面必须在其巷道回风口附近，备有栅栏和“禁止入内 ”警标 38 风筒拐弯处必须设弯头或骨架风筒缓慢拐弯，严禁拐死弯，异径 风筒接头要用过渡节，不准花接 39用不燃性材料构筑，严密不漏风，墙体厚度不小于0.5米 40密闭前无瓦斯积聚 41设有统一规格的瓦斯检查牌板、施工说明牌板、栅栏和警标 42密闭前5米内支护完好，无片帮、漏顶、无杂物、积水和淤泥 43所有导电体不能进入密闭 5 5、一一通通三三防防安安全全质质量量标标准准化化所所查查资资料料 一一通通三三防防专专业业 分分管管领领导导：xxxx 组组长长：xxxx 质质检检员员：xxxx 44密闭内有水时应设反水池或反水管 45 有自燃发火煤层的采空区密闭要设观测孔、措施孔，且孔口设置 阀门 46密闭周边掏槽，应掏至硬帮、硬底、硬顶，并与煤岩接实 47 密闭墙面要平整、无裂缝、重缝和空缝，并进行勾缝或抹面0.1米 内凸凹深度不大于10毫米 48永久风门（风窗） 49 每组风门不少于两道，通车风门间距不少于一列车长度，行人风 门间距不少于5米 50 主要进回风之间的风门必须设反向风门，其数量不少于两道，通 车风门前要设置防撞装置，并正常使用 51风门能自动关闭，并进行联锁，保证两道风门不能同时打开 52主要进、回风之间的风门应对其开关情况进行监测联网 53 风门墙要用不燃性材料建筑，厚度不低于0.5米周边要掏槽，掏槽 深度符合相关要求，严密不漏风 54风门门框要包边沿口，有衬垫，四周接触严密，门扇平整不漏风 55调节风窗采用插板调节或者自动调节 56每道风门墙上设有规格字体统一的施工说明牌 57 风门水沟要设反水池或挡风帘 ，通车风门要设底坎，电缆、管路 孔要堵严 58 局部通风风筒穿过风门墙体时，应在墙上安装与胶质风筒直径匹 配的硬质风筒 59风门前后各5米内巷道支护良好，无淋水、无杂物、积水和淤泥 风桥 601.用不燃性材料建筑 612.桥面平整、不漏风 623.风桥前后各5米范围内巷道支护良好，无杂物、积水、淤泥 63 4.风桥通风断面不小于原巷道断面的4/5，呈流线型