公司不合格品之管制办法.doc

新长城电子有 限 公 司sae co.,ltd.不合格品之管制文件编号：mqa03d00文件版本：b发行日期：12/18/2006核准： 审核： 申请：变 更 履 历 页文件名称：不合格品之管制文件编号：mqa03d00a建立单位：品保建立日期：12/08/2006序号项目原条款更新条款单据编号修订日期版本条款页次内容修改后内容112/08/2006aqa03d00abmqa03d00a文 件 名 称不合格品之管制机 密 等 级列管页 次page 1 of 2文 件 编 号mqa03d00文 件 版 本a1.目的：建立不合格品之识别、评估、隔离、处置程序，以确保客户需求的质量。2.范围：凡本公司用以生产之原物料、在制品、成品及客户退回等不合格产品皆属之。3.权责3.1制造单位3.1.1对在制品及完成品于生产过程中所产生之不合格品，应负有区分管制之责任，且应确保不合格品不被误用。3.1.2协助处理不合格品之问题，以避免再次发生，并且应将问题反应给相关单位，以提供改善及矫正措施。3.1品管单位：对所发现之原物料、在制品、半成品、完成品有不合格品或由生产单位所提报之不合格品应负检验确认之权责。3.2仓管单位：对于原物料、在制品、半成品、完成品，所退仓及客户退货品之不合格品，应作仓储区分管制。4.作业内容4.1不合格品之区分定义：4.1.1不合格品类别：4.1.1.1零件、材料：4.1.1.1.1由供货商所提供之材料，经iqc人员检验发现不合规格但为急料而为特采进料品。4.1.1.1.2厂内库存之材料，经作业需要重新检验判定为不合格者。4.1.1.1.3制程中发现不合格之材料零组件。4.1.1.2半成品、完成品：4.1.1.2.1供应商加工不良造成之半成品、完成品。4.1.1.2.2厂内生产加工不良造成之半成品、完成品。4.1.1.2.3完成品经fqc或oqc检验判定为不合格时，但因客户急需要，予以特采出货。4.1.1.3客户不良品：4.1.1.3.1由客户反应产品质量状况未符合要求时。4.1.1.3.2经客户反馈，查验库存品之质量状况与客户反馈一致的。4.2不合格品作业处理：4.2.1质量管理系统内所发生不合格品之处理，均不得违背客户要求。4.2.2不合格品状况应予适当标明或隔离或规划一定之区域作区分，以防止遭到误用或错误认定。4.2.3不合格品状况应加以界定与审查，并由权责单位对不合格状况提出适当有效的改善处理对策与矫正预防措施，以防止再次发生，参照”矫正与预防措施”。4.2.4不合格品状况处理完成后，需重新界定改善处理状况，以确认不合格状况均获得有效适当的处置，并符合质量管理系统及客户之要求。4.3不合格品处理记录：4.3.1所有不合格品之处理结果均需留下书面记录，以作追溯管制。4.3.2因不合格品之处理结果，所需修正之相关文件作业均应留下记录，并详细登录，并得应通知有关部门或权责单位依循办理相关作业修正，并采取适当的矫正与预防措施。4.3.3所有不合格品必须确保经过整修后及再次确认质量无讹后方可视为良品出