220千伏金厂沟梁新建工程创优规划.doc

220220 千伏金厂沟梁变电站千伏金厂沟梁变电站 新建工程创优规划新建工程创优规划 编制单位：赤峰电业局建设部编制单位：赤峰电业局建设部 编制时间：二编制时间：二一一年四月十八日年四月十八日 批准：（建设管理单位主管领导） 年 月 日 审核：（业主项目部项目经理） 年 月 日 编写：（业主项目部相关专责） 年 月 日 目目 录录 一、概述一、概述1 （一）编制目的1 （二）编制依据1 二、工程概况二、工程概况1 （一）工程建设意义2 （二）工程建设主要特点2 （三）工程参建单位3 三、工程创优目标三、工程创优目标3 （一）工程质量3 （二）工程安全4 （三）文明施工和环保4 （四）工期目标5 （五） 设计变更管理目标5 （六）投资管理5 （七）工程档案管理5 四、工程创优措施四、工程创优措施5 （一）综合管理措施6 （二）过程管理措施 制定加强过程监督的有关措施，确保工程 创优实施细则落实到位8 （三）质量管理措施8 （四）安全文明施工管理措施11 （五）投资管理措施12 （六）进度管理措施12 （七）档案管理措施13 （八）工程投运后的创优措施13 （九）创优工作的必备条件13 附表：附表： 变电所优质工程创优检查大纲变电所优质工程创优检查大纲14 - - 1 1 - - 一、概述 ( (一一) ) 编制目的编制目的 为贯彻“百年大计，质量第一”的质量方针，抓好电网建设，深 化安全、质量管理，确保 220 千伏金厂沟梁变电站新建工程建设成为 国家电网公司优质工程，争创国家优质工程,建立优质工程管理的常 态机制，指导工程创优全过程，规范设计、监理、施工编制本工程创 优实施细则，特编制本工程的创优规划。 ( (二二) ) 编制依据编制依据 1.国家电网公司工程建设质量管理规定(国家电网基建2006 699 号) 2. 工程建设质量责任考核办法（试行） （国家电网基建2006 674 号） 3. 关于利用工程数码照片强化输变电工程建设安全质量过程 控制的有关要求 （国家电网公司基建质量200725 号） 4. 国家电网公司输变电工程达标投产考核办法 （国家电网基 建2005255 号） 5. 国家电网公司输变电优质工程评选办法 （国家电网基建 2008288 号） 6. 国家电网公司输变电工程质量创优工作指导意见 （基建质 量2006110 号） 7. 工程建设标准强制性条文电力工程部分 (q/gdw248-2008) 8. 国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册 （中国电力出 版社，2006 年 8 月） 9. 电力建设房屋工程质量病防治工作规定 （电建质监2004 18 号） 10. 相关的施工及验收规范、质量检验及评定规程 二、工程概况 - - 2 2 - - （一）工程建设意义（一）工程建设意义 220kv 金厂沟梁变电站的建成投运将从根本上解决敖汉旗南部电 网供需矛盾，有利于提高地区电网的电压质量，解决地区备用电源， 提高供电可靠性。220kv 金厂沟梁变电站作为敖汉旗南部的主要电源， 在赤峰 220kv 电网中具有重要的地位和作用。 （二）工程建设主要特点（二）工程建设主要特点 1. 地理位置、自然条件、建设规模 变电站位于内蒙古自治区赤峰市敖汉旗罗洛营子村附近，站区布 置在靠近公路侧坡地上，南侧围墙平行于宝老线公路布置，距宝老线 公路约 35 米。进站道路在东南侧直接引接，站址周围构筑物对站区 没有影响，变电站的征地按远期规划最终规模一次完成。站区围墙内 占地面积 1.0502hm2，总占地面积（包括进站道路及围墙外平均外延 2.0m）1.1767hm2，建筑物总占地 324 m2。 站址场地为山前坡地，地形起伏，处为一般耕地，地势为西北高 东南低，海拔 604 米，高差约 5 米左右。结核地形平行等高线方向 2% 的坡度设计，东西为平坡，场地雨水采用地面沟+渗井+排管的排水方 式，站址南侧围墙外设截水沟，接入站内渗井，保持自然环境水土不 流失。 220kv 本期出线 2 回，至 220kv 新惠变 1 回，至 500kv 青山变 1 回，采用单母线接线；远期出线 6 回，采用双母线接线。66kv 本期出 线 10 回，远期出线 18 回，采用双母线接线。主变本期建设 1180mva 三相双绕组有载调压变压器，远期规划 2180mva 变压器。 本期 66kv 侧安装 128mvar 电容器组，远期装设 228mvar 电容器 组。 2. 安全质量控制难点 220kv、主变及 66kv 构架统一采用角钢格构式的构架形式， 220kv 及 66kv 设备支架采用钢管单杆结构或钢管 t 型结构，应用于 2%大 - - 3 3 - - 坡场地。在构支架加工、接地扁钢焊接时，应考虑场地坡度。出厂前 必须放样组装，并由业主项目部组织验收。 本站按智能化变电站设计。是由智能化一次设备（电子式互感器、 智能化开关等）和网络化二次设备分层（过程层、间隔层、站控层） 构建，建立在 iec61850 通信规范基础上，能够实现变电站内智能电 气设备间信息共享和互操作的现代化变电站。在内蒙古地区属于首次 建设，针对本站特点，设计、施工、监理单位在试验、调试过程中必 须选派专业技术人员做现场指导。蒙东公司、赤峰局将组织相关生产 部门有关专家及专业技术人员成立专家小组，专门解决试验、调试中 的问题。 （三）工程参建单位（三）工程参建单位 业主单位：内蒙古东部电力有限公司 建设单位：赤峰电业局 设计单位：东北电力设计院 监理单位：东北电力建设监理有限公司 施工单位：吉林省送变电工程公司 运行单位：赤峰电业局平庄供电局 三、工程创优目标 根据“管理规范、质量优秀、技术先进、功能完备、运行可靠、 投资合理”的创优工作总体要求，制定本工程创优目标： ( (一一) ) 工程质量工程质量 工程质量目标是:满足施工验收规范和质量评定规程优良级标准 的要求，确保“零缺陷”移交生产，努力做到项目投产后三年内无基 建原因造成的大修或技改。工程质量总评必须为优良，并满足： 1. 建筑工程：分项工程合格率100%，单位工程优良率100%，观 感得分率95%。 2. 安装工程：分项工程合格率 100%，单位工程优良率 100%，整 - - 4 4 - - 体试运一次启动成功。 3. 工程无永久性质量缺陷,工程一次带负荷启动成功。 ( (二二) ) 工程安全工程安全 总体目标：努力实现安全“零事故” ，创建安全文明施工示范工 程。 具体目标： 不发生人身重伤及以上事故，控制人身轻伤事故和重大未遂 事故； 不发生（重大）一般施工机械、设备损坏事故；不发生一般 及以上火灾事故； 不发生负（主要）有责任的一般交通事故；不发生环境污染 事故； 不发生（重大）垮塌事故； 不发生因工程建设而造成的（大面积停电或电网解裂）一般 及以上电网事故。 安委会例会、施工班组的安全活动、定期安全检查保证 100%开展； 安全设施、安全防护用品、施工机械、工器具保证全部合格且 100%到 位；安全施工措施费、安全文明施工措施费保证 100%合理投入；现场 施工、安全检查、问题整改保证监理 100%在场；安全文明施工、施工 标准化作业指导书、技术措施、安全措施、环境保护、水土保持的策 划等方案保证 100%审查并 100%按照实施。 ( (三三) ) 文明施工和环保文明施工和环保 严格依据国家电网公司输变电工程安全文明施工标准 （q/gdw250-2009）号文的要求规范施工环境，作业现场和作业行为， 做到： 确保文明绿色施工。 “设施标准、行为规范、施工有序、环境整 洁” ；严格遵循安全文明施工“六化”要求；树立国家电网公司的安 - - 5 5 - - 全文明施工品牌形象；创建变电工程安全文明施工典范工程。 现场施工做到不污染环境，不破坏环境，不随意丢弃垃圾，不排 放污水和泥浆，尽可能减少农田破坏，尽可能减少林木砍伐，尽可能 减少噪音，尽可能减少能源消耗。 倡导节能减排，提倡绿色装修，保护环境，珍惜资源。 （四）工期目标（四）工期目标 坚持“进度服从质量，质量服从安全”的原则,严格按照工期计 划安排 2010 年 5 月 10 日开工，2011 年 2 月 15 日竣工，施工过程中 根据需要及时调整施工进度，积极采取相应措施，按时完成工程阶段 性里程碑进度计划，确保年度里程碑进度计划和合同工期的完成。 （五）（五） 设计变更管理目标设计变更管理目标 1. 优化设计，严格控制设计变更，无论哪一方提出的设计变更 （含设计联系单），均需经过充分论证，并覆行相关的确认审批手续 后才能实施。 2. 设计单位发出的每一份设计变更（含设计联系单），必须有 工程量和预算费用计算书。 3. 单项变更费用及设计变更费用管理权限按照内蒙古东部电 力有限公司输变电工程设计变更管理办法（试行）执行。 （六）投资管理（六）投资管理 按照资源节约型、环境友好型的原则优化工程技术方案，合理控 制工程造价。工程建成后的最终静态及动态总投资均不突破初步设计 审批概算。竣工决算完成率 100%。 ( (七七) ) 工程档案管理工程档案管理 “创精品工程、建优质档案”确保工程档案管理工作规范化、标 准化、现代化，资料归档率 100%、资料准确率 100%、案卷合格率 100%。 资料移交满足相关标准及“零缺陷”移交要求。 四、工程创优措施 - - 6 6 - - 根据强化过程创优意识强化过程创优意识，加强工程设计阶段、设备采购与制造阶 段、工程施工与试验调试等阶段工程质量的全过程控制，在工程建设 过程中落实提高施工工艺、治理质量通病的各项具体措施，倡导工程 建设期间的一次成优，树立全方位的质量观念。树立全方位的质量观念。做到工程的观感及工 艺水平与工程投运后的安全可靠运行水平并重、工程的实体质量水平 与建设管理水平并重、工程的质量目标与安全、进度与投资控制等其 他工程建设目标并重，避免片面强调工程的观感而忽视工程内在质量、 片面追求高档装修装饰而忽视工程投资控制等现象的创优工作的主要 指导思想，根据本工程实际，制定以下创优措施： ( (一一) ) 综合管理措施综合管理措施 1.1. 分解创优目标，明确创优责任分解创优目标，明确创优责任 （1）赤峰电业局工程达标创优工作领导小组： 组 长：徐立新 副组长：李庆才 刘恒林 成 员：冯海翔 张志强 王晓程 刘 义 周 岩 孙 广 纪和民 马鹏飞 陈国龙 刘沛田 屈国民 吴玉梅 沈爱民 监理公司经理 送变电公司经理 工程达标创优工作领导小组职责： a.确定工程工期，明确工程建设安全目标和质量标准； b.领导基建工程达标创优工作办公室于工程建设全过程开展工程 达标投产和创优工作； c.协调解决工程达标投产和创优工作中遇到的重要问题； e.审核、批准基建工程达标创优工作办公室提交的达标投产和创 优申请、报告等。 （2）基建工程达标创优工作领导小组下设基建工程达标创优工 作办公室，办公室设在建设部。 主 任：刘恒林 - - 7 7 - - 常务副主任：刘 义 副主任：周计亮 成 员：黄新雷 周玉波 赵秀琴 邹亚杰 工程达标创优工作办公室主要职责： a.组织、协调参建单位及有关部门的达标投产和创优日常工作以 及各类资料的整理归档工作； b.负责工程达标投产的预检及报批工作。各有关单位或部门要认 真按照国家电网公司输变电工程达标投产考核评定标准和国 家重大建设项目文件归档与档案整理规范开展达标投产相关工作， 在工程投运 6 个月内有关单位完成达标投产的自查、整改和总结材料， 基建工程达标创优工作办公室负责组织相关人员对工程达标投产进行 预检，并将自查结果和达标申请报东北电网有限公司进行复检和批准； c.工程建设项目开工前，基建工程达标创优工作办公室组织制定 工程建设创优规划，其他相关参建单位制定创优实施细则，在工程建 设全过程开展创优活动； d.工程建设项目按规定进行了竣工验收、启动、试运行，启动竣 工验收证书已经办理完毕，工程遗留问题已得到妥善处理，工程主要 技术经济指标、工程质量和施工工艺达到优质工程的要求水平后，在 工程项目移交生产运行时间已满半年且不超过两年进行有关优质工程 申报工作，并组织开展所需材料准备工作； e.配合开展优质工程项目复查及其他相关工作。 (3) 设计、施工、监理等工程参建单位，应明确创优工作责任， 明确设计优化工作目标、勘察设计工作深度、施工图纸质量要求。 2.2. 优选设计、施工、监理队伍，落实组织措施优选设计、施工、监理队伍，落实组织措施 通过招标，择优选定有创优实力设计、监理、施工承包商和设备 材料制造商。并根据工程特点和创优目标，对工程各参建单位提出针 - - 8 8 - - 对性的要求，如相似工程参建经历及业绩，工程主要参建人员如项目 经理、总监、设总的工作经历及创优工作经验，以及确保其到位尽职。 3.3. 认真审查设计、施工、监理创优实施细则，确保实施细则的认真审查设计、施工、监理创优实施细则，确保实施细则的 针对性、可执行性和有效性。针对性、可执行性和有效性。 依据本工程质量创优工作目标、工程特点及创优重点措施的要求， 对设计、施工、监理单位提交的创优实施细则组织审查。确定审查组 织、时间，确保实施细则的针对性、可执行性和有效性。 ( (二二) ) 过程管理措施过程管理措施 制定加强过程监督的有关措施，确保工程创制定加强过程监督的有关措施，确保工程创 优实施细则落实到位优实施细则落实到位 强化过程监督检查，定期对创优实施细则的落实情况进行检查， 做到创优工作的持续改进。明确检查周期、组织形式、整改闭环管理 等具体要求。根据被检查对象的不同，由业主项目部组织或委托监理 单位组织，每月对现场创优细则实施情况进行检查指导。监理单位根 据日常质量控制对施工创优实施细则落实情况组织专题分析会或结合 施工协调会对有关问题进行分析研究，制定改进措施。依据公司优质 工程评审标准，按要求认真开展自查工作，做到整改闭环、持续改进。 ( (三三) ) 质量管理措施质量管理措施 根据质量控制目标的内容，对管理主体、质量工作主要环节提出 相应的质量控制措施： 1. 设计质量管理 加强对初步设计方案的合理性与先进性、典型设计的应用情况的 审查，鼓励设计针对本工程特点开展的设计技术创新、优化，并提出 具体要求。从设计角度提出消除质量通病的措施，为施工创优提供相 关技术支持。具体措施： （1）采用施工图检查的手段控制施工图设计质量，坚持施工图 - - 9 9 - - 会审制度和工程设计变更的审批与会签制度。加强对于施工图质量的 审查管理，加强专业接口的审查，避免简单图纸套用，按规定履行勘 察设计文件的校审和核签制度，确保勘察设计成果的正确性。 （2）按合同要求，保证供图进度和质量。施工图设计文件应符 合初步设计审查文件、设计时有效版本标准、规程、规范、规定及施 工图设计深度要求，严格控制因设计工作深度不够造成的设计差错， 减少设计原因造成的变更，设计变更按设计变更的有关规定办理手续， 杜绝因设计原因造成的工程返工。设计单位工程完工后提供齐全、完 整的竣工图。 （3）主要设计人负责施工图设计交底，各设计院现场工代人员、 专业要满足现场施工需要，及时、合理解决现场与设计相关的技术问 题。核查工程现场地质条件等，对于设计自身原因造成的设计问题应 及时修正，对于相关方提出的设计问题，应及时研究并给予明确的书 面答复，发生变更的应及时提交设计变更文件；为施工提供与设计相 关的技术支持，并按有关规定对施工结果进行签证确认，对不符合设 计要求的工程质量问题及时向监理单位或业主项目部反馈。现场监理 部负责对现场工代服务的协调与管理，工代离开现场或更换需由总监 同意。 （4）工程完工后，业主项目部将组织有关单位对设计质量进行 考核、评价。由监理组织施工等单位对现场设计工作给予评价。针对 考核结果采取相应的激励、惩治措施。 2. 施工质量管理 （1）施工项目部开工前，及时向监理部报验评项目划分表，批 准后实施。 （2）充分发挥施工自身质量控制体系的作用，要求施工质量管 理体系健全并正常运转，落实三级质量检查验收制度，杜绝个别验收 环节流于形式。 - - 1010 - - （3）对各主要施工工序，编制施工创优细则，明确施工工艺要 点、技术措施及成品质量要求。 （4）依靠技术进度和精细管理，有效消除施工质量通病。根据 地区气候、施工工期等因素，制定防范、消除施工质量通病的管理和 技术措施，突出针对性和有效性。 （5）实施试点先行、样板引路（如本工程确定墙体砌筑、基础 浇制、管母线焊接、二次接线等工序进行首基试点） ，通达开展试点、 样板等有效手段，积累经验、统一工艺。 （6）定期对照工程创优要求对施工管理及实物质量进行检查考 核、评价（关键环节必查） ，建立相应的激励、惩治措施或制度做到 施工质量的持续改进。 （7）施工项目部质量管理部门负责施工记录等资料归口管理， 设专人负责，其他部门配合并对本部门形成的相关资料负责，确保施 工记录等资料与施工进度同步形成、真实可信，及时整理工程档案， 保证档案符合要求。 3.3. 监理工作质量管理监理工作质量管理 （1）对监理独立工作能力提出具体要求，尤其是与安全质量紧 密相关的见证、签证、旁站、巡视、平行检验、监理初检，以安全质 量控制工作的独立、有效开展（如要求增加监理工作的可追溯性，建 立监理过程控制档案，尤其是要建立质量关键控制环节的数码档案， 确保隐蔽工程质量的有效控制和促使监理自身工作的到位等） 。 （2）加强监理质量控制力度和效果的监督检查，确保监理工制 度及措施的落实（如建设单位定期通过监理资料检查、现随机抽查等， 以督促监理到位尽职。 ） （3）明确监理负责各类缺陷处理的组织和监督，对阶段和竣验 收提出的问题进行消缺整改，并实现闭环管理，努力实现缺陷移交生 产运行。 - - 1111 - - （4）对监理工作质量定期进行检查考核、评价，建立相应的鼓 励、惩治措施或制度，提高监理工作成效。 4.4. 设备材料质量管理设备材料质量管理 明确设备材料进场验收、使用（安装）过程质量控制工作序和工 作要求（如如何加强设备材料招标、主要设备材料监开箱验收及运输 保管等环节的管理） ，确保设备材料质量。 （1）机械、设备的管理 a. 所有施工检测工具在进入本工地前，均应经法定检测单位鉴 定合格并在有效期范围内使用，其精度必须符合相关规定要求。并建 立台帐，实施动态管理。 b. 主要机械设备进入工地前，监理单位应组织施工项目部技术、 设备、安全部对其进行检查验收。进行必要的检验鉴定，并附相关证 明文件，监理、业主项目部审批。确保性能良好，标识清晰，完好率 100%。 （2）物资材料管理 a.原材料（钢筋、砂石、水泥、水等）在开工前，由项目部质量 管理部门采样（采样时通知监理到场见证）并且送到相应资质的试验 单位进行检验，合格后方可使用。 b.施工过程中，根据原材料用量，严格按照规定做相应批次的试 验。 c.甲方供料的质量把关； a 按合同规定进行到货检验；依据合同进行妥善保管。 b 在使用前对原材料进行外观检查，发现问题时立即停止使用， 并及时向监理及业主项目部反映。 c 所有材料必须做好使用跟踪记录，确保可追溯性。 （四）安全文明施工管理措施（四）安全文明施工管理措施 1.1. 管理及工作要求管理及工作要求 - - 1212 - - 管理组织、职责、工作要求严格按国家电网公司输变电工程安 全文明施工标准 （q/gdw250-2009）号文的要求，结合工实际，落实 安全文明施工工作责任、管理标准和工作要求。 2.2. 措施费用管理措施费用管理 安全措施补助费、安全文明施工费列支、使用管理等（根据本工 程特点，按要求编制费用使用、管理制度） 。 3.3. 检查指导、监督管理检查指导、监督管理 安全生产委员会定期组织会议、检查，协调、指导安全文明施工 的重大问题；业主项目部代表日常检查、指导，促使工工程设计、监 理、施工等单位对安全文明施工尽职尽责；监理单位对安全文明施工 协调、控制等方面做出具体工作规定 （五）投资管理措施（五）投资管理措施 要把质量控制工作与工程创优工作紧密结合，通过提高输变电工 程的土地利用效率、严格控制土建和装修等标准、严格控制工程拆迁 跨越及征地等赔偿费用、防止工程返工等措施控制工程质量。提倡建 设符合输变电工程特点的优质工程，开展“两型一化” （节约形、环 保形、工业化）变电站建设试点，实现价与优质的合理平衡点。 （六）进度管理措施（六）进度管理措施 要实现工程创优，保证相对合理的工期是非常重要的，因此，必 须要精心组织、强化管理、加强预控，确保工程严格按进度计划完成。 根据工程节点工期计划、工程量以及工序流程编制本工程施工进 度计划和施工进度网络图，依据进度计划合理投入和配置施工技术力 量、设备物资等资源，以及现场协调等工作；监理项目部每周召开一 次工程协调会（必要时，可由监理决定临时召开） ，对照计划进度进 行检查，对影响工程总体进度的施工项目或工序要认真分析，找出原 因并加以解决。对土建与电气交叉以及受天气影响等的施工项目应合 - - 1313 - - 理安排作业进度。 必要时，应采取措施在确保工程质量的前提下，采取以下措施抓 工程进度： （1）适当加大施工力量和施工机具等施工资源的投入； （2）采取适宜的技术措施提高工效； （3）加强施工组织管理，如及时进行质量验收等工作，保证工 序的衔接等。 （七）档案管理措施（七）档案管理措施 切实提高对工程档案管理重要性认识，采取有效措施加强工程 档案管理（如在工程开始前，事先对工程档案管理进行策划明确档案 归档原则、标准，立卷方法要求，文字与电子版档案要求，明确档案 移交对象单位，明确专人进行档案管理；，在档案形成过程加强检查、 指导，要求工程档案与工程进展同步形成；严格按照国网公司有关工 程档案归档规定，及时完成竣工资料的收集、整理和移交工作；制定 确保档案资料的真实性、有效性和完整性的措施） 。 依据国家电网公司关于利用数码照片资料加强输变电工程安全 质量过程控制的通知 （基建安全200725 号）的要求，制定工程 建设过程数码照片采集管理细则，明确责任，切实加强安全质量过程 控制。 （八）工程投运后的创优措施（八）工程投运后的创优措施 建设管理单位要积极与生产运行部门沟通，协调做好工程创优工 作。 1工程验收中提出的尚未处理的缺陷，建设单位应组织力量尽 快处理，并及时组织对工程遗留问题的处理，根据合同做好相关保修 工作。 2运行及后期施工（二次线敷设）要注意成品保护，如打开的 防火封堵等应恢复原状或验收规范要求。 - - 1414 - - 3做好生产准备、运行管理及设备维护检修等工作。 4及时办理政府有关部门对环保、消防、档案等专项验收意见 （或文件） ，按时组织达标投产及评优自查、申报等工作。 （九）创优工作的必备条件（九）创优工作的必备条件 1. 工程施工、调试和试运行期间，未发生人身重伤及以上人身 事故、火灾事故及负同等及以上责任的较大交通事故；未发生较大设 备事故、较大设计和施工质量事故。 2. 工程投产后考核期（投产后一年）内，未发生因设计、施工、 调试、运行原因造成的人身死亡事故、电网事故或设备事故。 3. 工程无永久性缺陷。 4. 不突破合同价。 5. 不突破合同工期。 6. 工程已按设计要求完成全部施工和调试任务，经过交接验收、 启动调试和试运行并移交生产，工程质量满足国家及电力行业有关标 准和规程规范以及设计的要求；通过达标投产的考核要求，最终质量 评定达到优良级标准；工程主要技术经济指标、工程质量和施工工艺 达到国内同类工程的先进水平。 7. 申报工程项目必须已经按规定进行了启动、试运行、竣工验 收，启动竣工验收证书已经办理完毕，工程遗留问题已得到妥善处理， 工程主要技术经济指标、工程质量和施工工艺达到国内同类工程的先 进水平。 8. 施工过程质量管理严格，按现行的国家、行业颁发的施工技 术规程、规范及质量验评标准组织施工，并认真进行施工和调试质量 的检验及评定。工程质量总评必须为优良。 9. 建筑、安装和调试的质量验收及评定表、施工技术记录和实 验技术报告等均应真实、齐全、完整、规范，并符合工程技术档案移 交的规定。 - - 1515 - - 附表： 变电所优质工程创优检查大纲 - - 1616 - - 附表附表 1 1 工程管理检查考核项目及评分标准工程管理检查考核项目及评分标准 序号序号 是否是否 必查必查 项项 目目分值分值评分标准评分标准抽查要求抽查要求扣分扣分扣分原因扣分原因 1 1 工程建设前期管理工程建设前期管理 1.1 工程审批或核准手续 - 未审批或未核准暂不予优质工程命名，如 投运一年后仍未取得相关手续，则取消命 名资格 检查审批、核准文件 1.2 工程规划许可手续 3 无工程规划许可证扣完检查工程规划许可证 1.3 工程选址报告及审批 2 无工程选址报告扣完，审批手续不全扣1 分检查工程选址报告 1.4 工程用地规划许可手续 3 缺用地规划许可手续扣完，未及时办理扣 2 分 检查工程用地规划许可 手续 1.5 土地使用证或土地预审意见 2 无土地使用证或无预审意见扣完 检查预审意见或土地使 用证 1.6 征地补偿协议 2 无征地协议扣完检查用征地协议 1.7 消防审查 2 无消防审查文件扣完检查消防审查文件 1.8 环境影响评价及批复 2 无环评文件扣完，未批复扣 1 分 检查环保影响评价、批 复文件 1.9 初步设计审查及概算批复文 件 4 无审查文件或无批复文件扣完，缺少一项 扣 2 分 检查相关审查及批复文 件 1.10 工程施工许可手续 2 无工程施工许可证扣完 检查工程施工许可证 （国家发改委审批项目 除外） 1.11 工程项目管理纲要 3 未编制工程项目管理纲要扣完，针对性差 扣 2 分 检查工程建设管理纲要 1.12 工程项目创优规划 6 未编制创优规划扣完, 针对性差扣 3 分， 编制时间不符合要求扣 2 分,审批手续不规 范扣 1 分 检查建设单位工程创优 规划 1.13 工程创优实施细则(设计、 8 缺 1 份扣 4 分，针对性差每份扣 3 分，编检查有关单位创优实施 - - 1717 - - 序号序号 是否是否 必查必查 项项 目目分值分值评分标准评分标准抽查要求抽查要求扣分扣分扣分原因扣分原因 监理、施工单位)制时间、审批等存在问题每份扣 2 分细则 1.14 工程建设标准强制性条文执 行计划 6 计划不完整扣 2 分,无计划扣完 检查强制性条文执行计 划 1.15 质量监督申报书 2 未按规定办理质量监督手续扣完检查质量监督申报书 2 2 工程招标管理工程招标管理 2.1 设计招标 5 未招标扣完，不符合要求扣 2 分检查中标通知书 2.2 施工招标 6 未招标扣完，不符合要求扣 3 分检查中标通知书 2.3 监理招标 6 未招标扣完，不符合要求扣 2 分检查中标通知书 2.4 主设备招标 4 主要设备（主变、高抗、组合电器等）未 招标，每项扣 2 分 检查中标通知书 3 3 工程造价管理工程造价管理 3.1 工程决算 3 未在规定时间内完成工程决算扣完检查经审批的决算报告. 3.2 竣工决算 3 无竣工决算报告扣完检查竣工决算资料 3.3 审计报告 3 无审计报告扣完检查审计报告 4 4 工程设计管理工程设计管理 4.1 重大设计变更 4 未征得原审批部门批准，发现 1 处扣 2 分 检查设计变更及审批文 件 4.2 设计文件完整性 4 不完整扣完抽查施工图目录 4.3 设计交底 4 不完整扣完,缺少一卷（册）扣 1 分检查设计交底记录 4.4 图纸会检 6 会检纪要不齐全，发现 1 次扣 2 分检查图纸会检纪要 4.5 因设计差错、量差、漏项造 成的设计变更费用 6 因设计差错、量差、漏项造成的设计变更 费用超过基本预备费的 10%(指设计部分的 预备费),扣完；因设计差错或深度不够损 失超过 5000 元的，每次扣 1 分 抽查竣工决算资料及设 计变更文件 4.6 强制性条文的实施情况 4 无实施记录扣完，记录不完整扣 2 分强制性条文实施记录 4.7 变电站占地面积 4 超过通用设计控制指标，扣完检查竣工图 4.8 变电站建筑面积 4 超过通用设计控制指标，扣完检查竣工图 - - 1818 - - 序号序号 是否是否 必查必查 项项 目目分值分值评分标准评分标准抽查要求抽查要求扣分扣分扣分原因扣分原因 4.9 建筑装饰 4 超过审批文件控制标准,扣完 现场实物检查、查看施 工图 5 5 施工管理施工管理 5.1 工程开工报审表 3 审批手续不全，扣 2 分，不规范扣 1 分检查工程开工报审表， 5.2 项目经理、总工、质量专职 人的资格 6 资质不符合招投标文件要求,每人扣 2 分 检查资格证书及投标承 诺等文件 5.3 特殊工种上岗管理 6 未持证上岗每人扣 1 分 检查特殊工种资格证书 复印件、报验单及施工 记录 5.4 项目施工管理纲要（施工组 织设计） 6 缺管理纲要扣完，不齐全、针对性差扣 2 分,编审批手续不全或不规范扣 1 分 检查项目施工管理纲要 (施工组织设计) 5.5 作业指导书或专项施工措施 6 缺重要项目指导书或专项施工措施扣完， 针对性差扣每项 2 分，编审批手续不全或 不规范每项扣 1 分 检查作业指导书或专项 施工措施 5.6 技术交底记录 6 缺少重要项目技术交底，扣 3 分，交底记 录不规范（未全员签字、代签等）每份扣 2 分 检查技术交底记录 5.7 设计变更通知单、工程联系 单的闭环管理 4 未闭环管理，每份扣 2 分；缺技经签证， 每份扣 1 分 检查全部设计变更通知 单、工程联系单、竣工 图 5.8 计量设备 3 检测证明不齐全每台件扣 1 分，发现使用 失效设备每台件扣 2 分 检查检测证明资料 4 份 5.9 按图施工 6 未按批准的设计文件和会检纪要的要求施 工，每处扣 1 分 检查竣工图纸 4 份及现 场 5.10 强制性条文的实施情况 4 记录不完整扣 2 分,无记录扣完 检查强制性条文实施记 录 5.11 缺陷闭环管理 6 未闭环管理，每项扣 2 分检查缺陷处理记录 6 6 工程监理工程监理 - - 1919 - - 序号序号 是否是否 必查必查 项项 目目分值分值评分标准评分标准抽查要求抽查要求扣分扣分扣分原因扣分原因 6.1 总监、监理工程师的资格4 资质不满足要求，每人扣 2 分检查资格证书 6.2 监理规划及审批 4 无监理规划扣完，内容无针对性扣 2 分， 未经审批或不规范扣 2 分 检查监理规划 6.3 监理实施细则审批 4 无监理细则扣完，未经审批或不规范扣2 分检查监理实施细则 6.4 旁站方案审批及实施 4 无旁站方案扣完，针对性或可操作性差扣 3 分，未审批不规范扣 1 分 检查旁站方案及记录 6.5 工程进度计划实施及报审表 2 不齐全，每项扣 1 分检查监理资料 6.6 施工组织设计审核 2 未审核扣完，审核不认真（填写意见不正 确等）扣 1 分。 检查相关工程建设监理 工作报审表 6.7 方案、措施等审核 2 未审核或审核不认真（填写意见不正确等） 每项扣 1 分。 检查相关工程建设监理 工作报审表 6.8 主要施工机械/工器具审核 2 未审核或审核不认真（填写意见不正确等） 每项扣 1 分。 检查相关工程建设监理 工作报审表 6.9 特殊工种审核 2 未审核或审核不认真（填写意见不正确等） 每项扣 1 分。 检查相关工程建设监理 工作报审表 6.10 原材料、设备、进场等审核 3 未审核或审核不认真（填写意见不正确等） 每项扣 1 分。 检查相关工程建设监理 工作报审表 6.11 施工单位自购主要原材料供 货商、分包、试验等单位资 质审核 4 未审核或审核不认真（填写意见不正确等） 每项扣 1 分。 检查相关工程建设监理 工作报审表 6.12 工程款支付审批 2 不及时，每次扣 1 分 检查相关工程建设监理 工作报审表 6.13 索赔处理 2 不及时，每次扣 1 分 检查相关工程建设监理 工作报审表 6.14 强制性条文的实施情况 3 记录不完整扣 2 分,无记录扣完检查强制性条文实施记录 6.15 工程质量等级评定及汇总表 2 未评定扣完，无汇总表扣 1 分 检查工程质量等级评定 及汇总表 6.16 质量评估报告2 未完成扣完,不完善扣 1 分检查质量验评表及相关 - - 2020 - - 序号序号 是否是否 必查必查 项项 目目分值分值评分标准评分标准抽查要求抽查要求扣分扣分扣分原因扣分原因 记录、报告 7 7 设备管理设备管理 7.1 进口设备商检及报关 2 资料不齐全，每份扣 1 分 检查商检资料、报关文 件 7.2 设备缺陷处理 5 缺陷处理未闭环扣完，不及时（影响施工） 每次扣 2 分 检查设备缺陷处理报告 7.3 设备监造报告 4 重要设备（主变、组合电器及断路器、电 抗器）未组织监造每台（类）扣 2 分，缺 少监造报告每台（类）扣 1 分 抽查设备监造报告及主 要技术协议 8 8 竣工验收管理竣工验收管理 8.1 系统调试方案 2 不齐全或不规范，每项扣 1 分检查系统调试方案 8.2 系统调试报告 2 不齐全，每项扣 1 分检查系统调试报告 8.3 中间验收报告4 每缺少一份（次）扣 2 分检查中间验收报告 8.4 竣工验收报告 4 缺少竣工验收（启动验收）报告扣完，报 告（意见、签字、盖章等）不规范每处扣 1 分 检查竣工验收报告 8.5 启动验收签证书 4 缺少启动验收证书扣完，证书（意见、签 字等）不规范每处扣 1 分 检查启动验收签证书 8.6 规定阶段的质量监督报告 4 缺少一次扣 1 分检查质量监督报告 8.7 达标投产复检闭环文件 4 缺少相关文件扣完，缺陷应闭环而未闭环 每项扣 1 分 检查达标投产复检闭环 文件 8.8 环保专项验收证书 2 有环评报告，有环保检测，缺少环保专项 验收证书扣 1 分，否则扣完 检查报告、检测、环保 专项验收证书 8.9 水土保持专项验收 1 缺少水土保持专项验收扣完水土保持专项验收证书 8.10 档案专项验收证书 1 缺少档案专项验收证书扣完检查档案专项验收证书 8.11 消防专项验收证书 3 缺少消防专项验收证书扣完检查消防专项验收证书 - - 2121 - - 序号序号 是否是否 必查必查 项项 目目分值分值评分标准评分标准抽查要求抽查要求扣分扣分扣分原因扣分原因 8.12 建设单位工程总结 2 未完成编写扣完，内容空泛、未紧扣工程 实 际编写，扣2 分，编、审、批不规范扣1 分 检查建设单位工程总结 8.13 设计单位工程总结 2 未完成编写扣完，内容空泛、未紧扣工程 实际编写，扣2 分，编、审、批不规范扣1 分 检查设计单位工程总结 8.14 施工单位工程总结2 未完成编写扣完，内容空泛、未紧扣工程 实际编写，扣2 分，编、审、批不规范扣1 分 检查施工单位工程总结 8.15 监理单位工程总结2 未完成编写扣完，内容空泛、未紧扣工程 实际编写，扣2 分，编、审、批不规范扣1 分 检查监理单位工程总结 9 9 推广实施推广实施“ “两型一化两型一化“ “变电站建设变电站建设 9.1 推广实施“资源节约型、环 境友好型、工业化”变电站 建设 3 未贯彻实施“两型一化”变电站设计建设 导则，扣完 检查相关图纸或工程实 物 9.2 检查相关装修情况 2 采用高档、豪华、个性化、特殊化装修 （如楼地面层采用花岗岩、大理石，外墙 采用玻璃幕墙、铝塑板、花岗岩等） ，每处 扣分 抽查装修实物 9.3 “五防”工作站设置 2 防误闭锁功能未由微机监控系统实现，设 置独立“五防”工作站，扣 2 分。 检查相关图纸或工程实 物 9.4 检查房间设置 1 房间设置超出变电站通用设计有关要求， 扣分 检查房间设置 9.5 检查变电站站前区设置 2 变电站设置独立的站前区、花坛、建筑小 品等每类扣分 检查变电站平面布置 9.6 变电站围墙 2 围墙采用涂料粉刷或高档装饰材料，扣检查变电站围墙 - - 2222 - - 序号序号 是否是否 必查必查 项项 目目分值分值评分标准评分标准抽查要求抽查要求扣分扣分扣分原因扣分原因 分； 9.7 建筑利用 2 建筑利用率小于 78%，扣 1 分；检查建筑利用情况 9.8 变电站绿化 2 户外变电站设置管网绿化设施，扣 1 分检查变电站绿化情况 1010 工程档案管理工程档案管理 10.1 归档时间 4 不按有关规定按期归档扣完检查移交记录 10.2 归档范围 2 按照国家重大建设项目文件归档范围和 保管期限表 、 电力企业档案分类表（6 9 类） 等规范、标准的要求，确定本工程 的“归档范围” ，依法维护归档文件材料的 齐全、完整。不满足要求扣完 检查工程管理单位档案 归档范围 10.3 归档文件及案卷质量 5 文件材料字迹、载体，整理质量符合科 学技术档案案卷构成的一般要求 、 电力 企业档案分类规则（6-9 类） 、 国有企业 文件材料归档办法等国家及电力行业规 定的要求。 归档文件：应为原件。因故无原件的，可 归具有凭证作用的文件材料。 永久、长期的电子文件：必须形成一份纸 质文件归档。 文件载体、字迹：应符合耐久性要求。 不符合上述要求每处扣