公司生产经营分析会讲话发言稿

公司生产经营分析会讲话发言稿公司生产经营分析会讲话发言稿 同志们: 刚才,几个部门和单位先后发了言,从发言的总体情况 看,大家的发言质量相比以往有明显提高。同时我们选择这 几个单位和部门发言,也很有代表性,能够反映出集团近一 年来的整体工作情况。我们今年的情况,我认为可以用“艰 难爬行”这个词语来形容。 “艰难”是指我们今年所处的内 外环境较为艰难;“爬行”说明我们在前进,但前进的步伐 较慢。 通过刚才财务部对集团生产经营情况的分析,我们可以 看出,截止到 10 月底,集团盈利前 5 名的单位分别是,纯碱 厂盈利亿元、溴素厂 7500 万元、盐场 5700 万元、石化公 司 4000 万元、氯化钙厂 3200 万元;亏损单位主要是热电公 司亏损亿元,氯碱树脂公司亏损也接近 1000 万元。另外对 石化公司来讲,到目前实现利润 4000 万元,但其中财政返还 达 5000 多万元,如果剔除这一项,石化公司实际经营亏损 1000 万元。从全集团资产回报角度上来看,目前集团的净资 产收益率是%,低于去年同期。如果按照 EVA 考核指标来核 算,那么这项指标为负值。我们总资产的报酬率是%,营业利 润率只有%。这几项核心指标,充分反映了我们企业的盈利 能力水平,也说明了我们企业经营情况的严峻和艰难程度。 以上通报的几个大的经营指标,反映出我们企业今年的 生产经营形势。石化分公司去年盈利 5 亿多元,今年到目前 只盈利 4000 万元。实际上石化行业今年整体不强,不仅是 我集团石化分公司,中石化、中石油的炼化板块今年都发生 亏损,我们海油炼化板块总体还盈利,这已经很不容易。盐 化板块中,今年纯碱算是一支独秀。从刚才的发言可以看出,除 了纯碱,我们大部分盐化工产品价格在下降,盈利能力在下 降,可以说只有纯碱这一种产品在苦苦支撑集团的盈利局面。 今年到目前集团整体盈利 2 亿元,去年我们做了大幅资产减 值,今年基本没有做减值。投资发展公司尽管做了一些内部 优化和业务整合,经营受到一定影响,但总体收入比去年同 期有所增加。热电分公司的情况更加不乐观,我们年中之前 做过一次蒸汽价格的调整,热电月亏损额降到了 XX 多万元, 但现在又上升到 3000 多万元,调价后的显性利润又回到原 初的水平。另外整个上半年,由于热电公用系统的问题,造 成了全系统生产运行消耗增加、事故增多,这都是我们企业 所面临的基本状况。 总之,通过大家前 10 个月的共同努力,在非常困难的情 况下,我们实现了 2 亿元的利润,这非常不容易。到目前离 年底还有 50 天的时间,要统筹安排好各项工作。 关于管理改革工作。在这个方面我们前段做了一些工 作,我们的机构设置在调整,干部在交流,绩效薪酬在发放, 其他的经营管理工作也在推进,包括我们的产权管理等方面。 但管理中也存在不少问题。像刚才物业公司发言中提到的 目前正在从原来的应付管理中往前推进,但为什么工作推进 还不够快,不够大?他们“上紧下松” 、 “上热下冷”的说法 很有道理,我看这也是全集团管理工作的现状。 关于一体化项目。应该说我们推进到这一步非常不容 易。近日在北京向杨华总经理汇报时,总公司科技部还提到 了海化石化盐化一体化的一些概念。在我们项目取得一定 进展的时候,由于宏观环境的变化,可能给我们实施项目带 来较大难度,对此我们要密切关注。目前该项目的核心工作 是环评,要提前做工作,抓紧时机做工作,力争尽快取得项目 的省内核准立项,以免某些宏观事件对项目建设造成阻碍和 延误。要抓紧成立一个集团层面的专家委员会,聘请各方面 的专家,同时扩大对下一步发展的宣传,强化社会对我们一 体化项目的认识,加快推进项目建设。 关于热电的问题。随着冬季的到来,热电面临的问题可 能会更加突出。热电分公司要在现有基础之上,认真总结今 年以来在公用系统中发生的问题,吸取教训。我们认为,既 定条件下同样问题的反复出现,是不正常的。这些问题,依 靠强化内部管理可以在一定程度上得到解决,希望热电分公 司要真正做好这方面的工作。 关于原煤采购问题。目前我们集团有两家单位进行原 煤采购。在保证冬季原煤稳定供应上,两家单位一定要加强 合作,统筹调度,并及时与集团公司有关部门做好沟通协调, 不能因原煤供应问题影响生产。 关于原盐问题。在今年较为困难的情况之下,原盐产量 仍有所增加,这主要得益于我们班组承包机制的实施。要把 这项机制在总结的基础上进一步深化,进一步精细化。另外 关于原盐的产量问题,我们不能仅仅着眼现在,更要放宽眼 界,特别是东营矿盐项目,目前我们已对该项目做了一个小 的修正,把该项目组全部纳入盐场管理,盐场要把这项工作 抓起来。要抓住机会加快推进项目实施,项目组人员要切实 发挥作用,努力开展工作,不能长期不见成效。 关于销售工作。今年我们整体形势不容乐观,越是这种 情况,越能凸显销售的作用。今年我们的产品产量不算小, 我们的库存水平到了较高的程度,加之今年金融形势不好, 资金的回收风险成为很大问题,所以我们既要抓住每次销售 的精细化管理,也要全面统筹年度销售情况和内外销售市场 行情,在一定程度上靠销售去带动和推动生产,并把精细化 管理和具体的销售模式结合起来。刚才讲到山东市场基本 处于饱和状态,我们既面对自身的经营压力,也面临竞争对 手想要进入我方市场的这样一个外部压力,如何统筹做好营 销工作,值得我们认真思考。另外从销售中反映出来的一些 业界信息,要及时与集团层面进行沟通反馈。我们会在适时 的情况下,研究制定企业的销售战略、资源战略和产能战略。 关于石化分公司的工作。石化分公司的改造是个大问 题,应该加快推进,同时也要对明年的改造有一个通盘的计 划。总体而言,石化分公司在困难面前要维持日常的生产经 营不亏损,同时还要保证好安全生产不出问题,另外还有这 么多的改造项目、现场管理,等等,而石化分公司又在一个 相对较差的基础之上,面临的困难和压力会很大。我们曾对 石化分公司讲,你要在各个方面,包括人力资源方面、专家 方面增强力量。前一段时间,事业部对系统内的互供情况进 行研讨,认为总体的路子是对的。我们要好好把握这个机会,充 分利用好集团优势。要放宽眼界,不能仅拘泥于海化集团内 部,还要到总公司去争取项目,争取资金、争取支持。但从 长远看,我们的发展还要依靠自己,我们知道海油的炼化资 源本身就不够丰富,再加上几个大项目都在做,都缺少人才, 所以这方面没有力量兼顾到我们,因此石化分公司必须依靠 自己,着眼各个方面,想尽各种办法,把这项工作承担起来。 但对于自己解决不了的问题,还要及时提出来,好多事仅靠 自己也是不行的。 关于对标管理工作。刚才纯碱厂所作的行业对标管理 的汇报非常实事求是,通过这样一个全行业的对标,使我们 对自己的产品有一个更加具体的认识。当我们深入剖析我 们的成本构成,深入剖析我们各经营环节竞争力的话,我们 就能发现自身的主要缺陷在哪里。我们总以为自己的纯碱 是全行业最优,其实并非如此,在有些方面我们是最优,但在 不少方面却不是这样。所以对标的工作要继续深入下去,今 后还可以对我们工作的改进情况做个对标。纯碱厂要发挥 在股份公司的龙头作用,凭借其原有较好的管理基础,向纵 深去延伸,为全集团做出表率。我认为纯碱厂的干部职工具 备这样的一种素质,他们对成本的意识理念和关注程度是其 他单位所不能相比的,所以我们要广泛听取基层好的建议和 意见,这对工作很有好处。 关于氯碱树脂公司和天祥化工厂的亏损问题。氯碱和 天祥同时发生了亏损。我们一半以上的电供氯碱使用,氯碱 的氢气再供天祥,这是一个关联的环节,要发挥整体效益。 如果这个环节出现问题,就需要我们加大对联动效应的考核,氯 碱树脂公司、天祥化工厂和集团公司财务部、计划与发展 部等相关单位和部门要做这项工作。 关于不良资产处置问题。要加大不良资产的处置力度, 主要是股份公司,东明消防公司的两次资产处置拍卖都流拍,盛 兴化工公司的资产处置也是刚刚批下来。下一步,集团不良 资产处置的力度和速度都要加强。 关于职工持股企业问题。今年我们计划完成对两家试 点单位的清理,现在主要的障碍已经消除,这项工作以产权 与法律部为主体来推进,要继续加强,按计划完成年度工作。 关于节能减排和安全工作问题。节能减排是我们下游 板块的重点工作,今年集团总体状况不错。安全方面,昨天 我们参加了视频会;今天上午,石化分公司和天祥化工厂又 对近期的两起事故作了介绍。安全工作这么大的面,这么多 的事,核心的问题就是两点。一是本质安全,该投入的投入, 该检修的检修,该更换的更换,特别是我们的控制系统。二 是基层员工的规范操作。这主要就是我们操作岗位一线员 工的事,因为领导干部无法代替员工到一线进行操作。这两 点突出地在我们集团反映出来,主要还是员工素质和责任不 够。员工责任心的提高,一要靠调动,二要加压。开会传达、 制度约束、检查考核都要到位。现在已是冬天,春节很快临 近,我们一定要提高警惕,加强措施,严防事故发生。 关于煤业化工公司问题。煤业化工公司的问题主要不 在市场,而在内部管理,并且管理上漏洞很大。焦煤行业目 前利润是很可观的,而我们却在亏损,管理一塌糊涂。如果 平时加强管理和监督,这样的局面是不会出现的。所以,我 们要把煤业化工公司问题当作一个典型事例,要深入了解情 况,形成工作方案,切实加强管理。 关于广大领导干部的执行力问题。目前整个集团“上 紧下松” 、 “上热下冷”的情况还是较为普遍的,光领导层紧 没有用。各级干部都要经常到基层督促、检查、指导工作。 前段时间,集团对部分二级单位的副职作了调整,为的就是 激活这个层级的作用,分管的副职一定要发挥作用,否则什 么事都靠“一把手”来抓,这是不现实的。最近,集团设立 了调研室,主要职责就是帮助集团公司提供一些资讯和意见,更 重要的是协助督查,另外有些不愿意在一线发挥作用的,也 可以到调研室来。所以,我们各级领导干部的执行力,要持 续不断地加强。简单来讲,哪个单位做得好,就是领导带得 好;哪个单位不行,就是领导有问题。我们整个集团需要各 个层级都发挥作用,每天都要有小的变化,不断进步,这才是 企业应有的发展态势。 今年,我们生产经营方面的事情比较多,能够达到目前 的成绩,还是让我们稍感欣慰的。但是,后面的工作还非常 繁重,我们几乎没有喘息的时间。因为明年的形势会更加严 峻,我们已经在做各种准备,今年集团是纯碱在支撑,明年纯 碱的形势不乐观,石化也没有利好的消息,其它的业务板块 能发挥的作用也不明显,所以,我们首先要把该节约的钱节 约下来,精细化管理的目的就是把成本降下来。特别是在招 标采办方面,虽然现在我们物资装备的改革还不彻底,但是 目前的招标采办与以往相比,已经为我们节约了很多资金。 现在我们的产品市场都是非常透明的,不透明的是我们的成 本不透明,我们在各个环节的管理所带来的费用降低不透明,所 以,我们还要在这方面继续努力。大家务必勒紧“缰绳”, 把这场很艰难的仗继续打下去,做到每打一仗都要有所进步。 今年潍坊的国 有化工企业都不好,好在我们加入海油后做了大量的工 作,因此还有 2 亿元的利润。这一方面是靠海油的支持,主 要还是靠我们大家的努力。去年海油的支持比较明显,今年 我们基本依靠自身的努力维持了这样的业绩。我们在依靠 海油的同时,更多的是需要依靠我们自己来维持海化的生存 和发展。这么大的企业,谁也救不了我们。所以,首先要把 我们自己的事情办好