公司基础管理考核实施细则_2

公司基础管理考核实施细则公司基础管理考核实施细则 一、总则 1.为加强企业内部管理,提升企业精细化管理水平,特 制定本细则。 2.健全和完善公司绩效考核管理制度,为做好综合绩效 的考核评价工作提供依据。 3.此考核遵循“有奖有罚、量化与非量化想结合”的 原则。 二、考核对象 西南水泥区域公司全体员工。 三、考核组织 西南水泥区域公司绩效考核委员会、各成员企业绩效 考核小组。 四、考核形式 通过日常的记录考评和公司月度绩效考核会相结合的 考核形式。 五、考核奖罚权限 区域公司总裁考核奖分不设上限,扣罚以扣完权重分为 止,其他各考核组成员的对各考核对象的考核奖罚权限分为 20 分,重大、特大安全环保、质量、设备、工程等事故, 按照事故处罚通报上的有关规定纳入考核。 六、通用考核细则及各专业基础管理考核细则 (一)通用 1.违反劳动纪律、文明行为规范等行为的,发现一人次 扣责任人 2 分,扣部门负责人 1 分; 2.执行公司规章制度及工作纪律、总裁办公会有关指 令及完成本部门工作计划不力的,每项次扣直接责任人 5 分,扣 部门负责人 2 分; 3.按规定参加公司召开的工作例会、考核会、各专项 例会等会议,迟到的每次扣 1 分,扣所在部分负责人分;无故 缺席的扣 5 分,扣部门负责人 2 分; 4.中层及以上管理人员手机须保持 24 小时开机,无故 关机或不接听电话,因此而影响工作的,每次扣 5 分,每月发 生类似情况 2 次以上者,取消当月通讯费的报销; 5.不按规定开关照明灯、电脑、空调等电器,每发现一 次扣责任部门分管部分负责人 2 分,责任人 5 分; 6.严禁长流水,发现长流水一处扣分管部门负责人 2 分,责 任人 5 分; 7.卫生责任区不清洁、物件堆放零乱,检查不合格,扣 责任部门负责人 2 分/次,责任人或班组 5 分/次; 8.发生安全生产、偷盗、交通等事故及其它刑事案件, 视事故后果,每次扣责任企业总经理 10-100 分,扣分管领导 20-100 分,直接责任人 20-100 分; 9.文档、证照、音像等资料保留不齐全、归档不及时、 不规范,视情节每次扣责任部门负责人 2-5 分,直接相关责 任人 2-10 分; 10、按要求做好质量环境体系运行工作,不按质量环境 体系要求运行每次扣 2 分,每审核发现一个不合格项扣责任 部门负责人 5 分。 11.做好各种检查、通报的监督整改工作,做不到每项 次扣责任部门负责人 2 分,直接责任人 5 分; 12.不按时交考核表或考核数据不准确,每次扣部门负 责 2 分/次,直接责任人 5 分/次;管理人员认真进行考核自 查,做不到扣个人 5 分,自查结果有明显遗漏扣 2 分; 13.坚持例会制度,要求每个部门(含成员企业处室)每 月召开一次例会,并及时下发会议纪要。没按规定召开的, 扣部门负责人 10 分,没有下发会议纪要的,扣部门负责人 5 分。 14.各种生产经营统计数据准确,按规定及时统计、分 析、报送,做不到每次扣部门 2 分; 15.班组、岗位各项记录要规范、准确、完整,做不到 每项扣责任部门负责人 1 分,相关责任人 2 分; 16.严格执行考勤制度,考勤不及时,考勤不真实,视情 节每人次扣责任部门负责人 1 分,扣考勤员 2-5 分;出勤未 打卡,扣 2 分/次。 17.职员请休假必须按规定要求履行报批手续,做不到 每发现一人次扣责任人 2 分,扣所在单位负责人 1 分。 18.职员岗位变动、人员异动按人事管理权限要求及时 报行政人事部(处)审批,做不到每发现一人次扣所在单位负 责人 2 分; 19.按照培训计划,及时组织完成培训事项,每少完成一 项扣责任部门负责人 5 分,按规定未参加培训者,扣 5 分/次; 20.固体废气、废水、废油等必须严格按规定进行储存 或处理,做不到每发现一次扣责任部门负责人 2 分; 21.严禁践踏草坪,毁坏树木,每发现一人次扣个人 5 分; 22、月度工作计划未完成,视情况每项次扣责任人 1-5 分,部门责任人 0-2 分; 23.严格遵守安全生产操作规程,每发现一起违章作业 的,视情况扣直接责任人 2-5 分,扣所在单位负责人 1-2 分; 24.各种收尘设备运行完好,做不到每发现一处扣直接 责任人 2 分,扣分管部门负责人 1 分; 25.发生环境污染事件,视情节每次扣责任企业总经理 10-20 分,分管公司及部门领导 20-40 分,直接责任人 20- 100 分; 26.擅自涂改料单,每发现一次扣直接责任 5 分,所在单 位负责人 2 分,情节严重的,加倍处罚; 27.未取得规范发票报销或未按合同要求取得发票,每 发现一次扣责任部门、单位各 5 分; 28.工作时间内在办公区域或操作平台玩游戏、聚众赌 博,扣责任人 10 分/次、分管领导 5 分/次,情节严重者予以 扣除月度绩效工资。 29.部门员工因工作原因辞职,扣所在部门负责人扣 1 分,中层干部因工作原因离职,扣公司分管领导或成员企业 总经理 5 分; 30.各部门、成员企业西南水泥区域公司信息投稿 数量未达标每少一篇扣责任部门负责人 2 分; 格式未审核不符合投稿格式要求的酌情扣 1-2 分; 内容未把关出现内容严重失实或恶意批评的,每篇 扣 3 分; 31.每月初召开月度绩效考核会并形成考评意见,未及 时召开,绩效考核小组成员各扣 5 分;未召开,绩效考核小组 成员各扣 5 分,召开考核会,但未形成考评意见的,各扣 3 分; 32、安全标志及防护措施不完善,扣安全环保员 2 分/ 处。 (二)行政人事管理 1、招聘与用工 (1)负责 “三定”方案的落实,每月 5 日前将“三定” 中岗位定编与实际定员对照表上报行政人事部,未报每次扣 责任人 5 分,扣行政人事处负责人 2 分; (2)制定年度和月度招聘计划,按计划按上岗条件及时 招聘补充岗位缺编人员。因招聘不及时而造成岗位缺编达 7 天以上并由此影响工作的,每人次扣责任人 2 分,扣部门负 责人 1 分; (3)按规定按程序及时办理录用人员或异动(含离职)人 员的手续。没有手续每人次扣责任人 5 分,扣部门负责人 2 分;手续不及时不齐全每人次扣部门负责人 2 分。 (4)实际人数或机构设置不符合“三定”要求,扣行政 人事处负责人 1 分/人; 2、培训与开发 (1)根据年度培训计划和行政人事部培训安排每月 30/31 日前制定下月月度培训计划并报行政人事部备案,未 报者扣责任人 5 分,扣部门负责人 3 分,每迟报 1 天扣分,计 划内容不实者酌情扣分; (2)结合情况变化或人员工作需要,制定临时培训计 划并附培训计划变更表报行政人事部备案,未报者扣 1 分; (3)按照西南水泥培训管理暂行办法做好新入职及 转岗员工岗前培训,保证培训时间与内容到位。未按要求完 成每人次扣责任人 2 分,部门负责人 1 分; (4)按要求逐项完成培训计划及临时培训计划并做好培 训资料(培训通知、签到表、培训提纲、考试试卷、成绩统 计、培训通报等)的收集与归档,每少一项扣责任人 2 分,扣 部门负责人 1 分; (5)每月 5 日前填写上月月度培训计划落实情况并 报行政人事部备案,未报的扣责任人 5 分,部门负责人 3 分, 每迟报 1 天扣分,虚报者月度培训工作考核为 0 分; (6)承办区域公司开展培训的,奖承办企业行政人事处 负责人 5 分,其他相关工作人员 2 分。 3、考核与薪酬 (1)根据本部相关考核薪酬制度,制定本公司薪酬考核 细则并报行政人事部审批备案。未制定扣行政人事处负责 人 10 分,未报批扣 8 分; (2)及时完成本企业中层人员的考核,统计中层以下人 员的考核结果并于每月 12 日前报行政人事部审核;未报扣 行政人事处负责人 5 分,每延迟 1 天扣 1 分; (3)根据行政人事部审核的考核结果,每月 20 日前造发 工资。未按行政人事部审核结果造发工资的每人次扣薪酬 管理员 5 分、行政人事处负责人 10 分,每延迟 1 天造发工 资扣薪酬管理员 1 分,行政人事处负责人 2 分; (4)在 15 日之前完成上月绩效考核及薪酬发放的,奖薪 酬管理员 8 分,行政人事处负责人 5 分; (5)及时完成本部交办的其他临时性工作,每提前一天 完成,奖行政人事处负责人和相关责任人 1 人,每延迟一天, 扣行政人事处负责人和相关责任人各 1 分。 4、劳动关系 (1)每月 5 日前统计本公司上月人力资源状况并上报行 政人事部备案。未报的扣责任人扣 5 分,扣行政人事处负责 人 3 分,每延迟 1 天扣 1 分; (2)按西南水泥区域公司相关规定按月及时为员工办理 各类社会保险,填写增减情况,未办理每人次扣 责任人 2 分,扣部门负责人 1 分; (3)关爱员工,建立良好的劳资关系,员工月度离职率不 超过 5%。离职率每超过一个百分点扣行政人事处负责人 1 分,因劳资纠纷造成诉讼(含西南水泥公司内部投诉和劳动 部门的投诉),每人次扣所在部门负责人 8 分,扣行政人事处 负责人 5 分; (4)员工月度离职率控制在 1%以下,视企业实际情况,奖 行政人事处负责人 1-5 分。 (三)行政事务管理 1、公文办理 (1)协助领导制定工作计划、总结、报告等,起草各类 文件并及时送审、下发、归档。未完成每次扣文秘和责任 人 2 分,扣行政人事处负责人 1 分;不及时、不规范每次扣 分; (2)负责外来公文等各类文字资料的签收、拆封、登记、 呈报、送阅、处理和归档。未完成每次扣文秘和责任人 2 分,扣行政人事处负责人 1 分,不及时每次扣分。 2、会务接待 (1)负责各类会议的安排、组织,做好会议记录、形成 会议纪要、检查决议落实。会议准备不足、组织不力而影 响会议的召开,每次扣责任人 5 分,扣行政人事处负责人 3 分;未及时形成会议纪要每次扣 2 分; (2)负责来客来访的接待工作。来客接待不周密、不热 情而给公司造成影响,每次扣责任人 2 分,扣行政人事处负 责人 1 分;来访处理不当而引发矛盾纠纷,每次扣行政人事 处负责人 2 分; (3)惩办区域公司会议的,奖励行政人事处负责人 5 分, 其他相关工作人员各 2 分。 3、关系协调 (1)负责公司各类证照的年检、变更等事宜。未完成每 次扣 2 分,不及时而造成影响每次扣 1 分; (2)督促检查公司各单位工作计划、规章制度的落实与 执行情况。因督促检查不力而影响工作进度、制度执行每 次扣 2 分; (3)协调处理好公司与政府部门、周边村民的关系,及 时妥善处理各种突发事件。因协调不当、处理不力而给公 司工作造成影响每次扣 5 分; (4)凡获得县级以上综合管理优胜企业的,奖行政人事 处负责人 10 分,其他所有相关工作人员 5 分/人。 4、费用控制 严格按规定开支并控制招待费、车辆费、通信费、差 旅费等各种行政办公费用。每超出或节约一个百分点则扣 或加分,但扣不超过 10 分,加不超过 10 分。 5、信息管理 (1)负责公司电话、网络管理,保持信息畅通。因信息 不畅而影响公司正常工作,每次扣 2 分; (2)负责公司机要管理与保密工作,各类档案(含各类合 同)管理。因此而引发不良后果,每次扣 2 分。 6、日常工作 (1)合理调度、严格管理车辆。违规派(用)车,每次扣 责任人 2 分,扣部门负责人 1 分;车辆发生交通事故每次扣 司机 5 分,扣行政人事处负责人分;驾驶员费用报销审核不 严,每次扣行政人事处 5 分; (2)加强食堂管理,重视卫生、控制费用。费用超标,每 月协同财务审计部门对食堂采购、用餐、接待等费用开支 情况进行核查,形成核查报告,如未开展核查,扣责任人 5 分,扣 部门负责人 2 分;每月对食堂卫生、饭菜质量、服务态度进 行员工满意度问卷调查,并对调查结果进行公布,提出整改 意见并落实,如未调查,扣责任人 5 分,扣部门负责人 2 分, 如员工满意率超过 85%,奖食堂管理员 5 分,行政人事处负责 人 3 分; (3)做好办公用品的采购、验收入库、领用登记等管理 工作。因此而影响正常办公,每次扣责任 2 分; (4)抓好治安保卫工作。发生偷盗事件,损失在 XX 元以 下的,每次扣保安班负责人 2 分,扣行政人事处负责人 1 分; 损失在 XX 元以上的,每次扣保安班负责人 5-30 分,扣行政 人事处负责人 2-10 分;因灭火器缺失或过期而引发火灾,每 次扣责任人 5-20 分;扣行政人事处负责人 2-20 分,全年无 一起损失在 XX 元以上的偷盗事件,奖保安班负责人 20 分, 保安班工作人员及行政人事处负责人各 10 分; (5)做好公司印章管理。因印章管理或使用不当而给公 司造成影响,视情况每次扣责任人 10-40 分,扣行政人事处 负责人 5-20 分。 7、党群工作 (1)健全党群组织,制定年度党群工作计划。未制定的, 扣责任人 5 分,扣部门负责人 2 分; (2)大力开展党群活动,积极组织参加区域公司举行的 各类文体或技术比武活动,未参加的,扣行政人事处负责人 5 分/次;在活动获得名次的,视区获奖等级,奖行政人事处负 责人 2-10 分; (3)凡承办区域公司党群活动的,奖行政人事处负责人 8 分,其他相关工作人员各 2 分。 公司基础管理考核实施细则(试行)2 (五)物资管理 1.用料部门每月 25 日提交月度用料计划交供应处,每 推迟一次扣 5 分; 2.领料单未按用途分类填报,每发生一次扣 2 分; 3.柴油领料单 25 日开具,并分领用工段,做不到扣 2 分; 4.废旧物资台帐登记不规范,不全面,查实一次扣 5 分; 5.公用工具台帐登记不规范,查实一次扣 5 分,丢失的 按制度赔偿; 6.现场余料 3 天内退库并开具红字冲销,做不到 1 次扣 5 分; 7.现场物资检查大材小用,跑冒滴漏等浪费现象的,根 据通报进行考核; 8.各类物资进出日报表按规定报供应处,做不到,每类 报表每推迟 1 天,扣 1 分; 9.水泥熟料发运服务质量差,客户投诉的,每次扣 5 分; 10.每日下午申报原材料库存与需求,做不到每次扣 2 分,影响生产一次扣 10 分。 11.计划检修耐火材料检修后 3 天内分窑开具,做不到 扣 2 分; 12.每月 15 日前,将下月度大宗原燃材料到货计划报供 应处,做不到每次扣 10 分; 13.各类日报表按规定日期报供应处,做不到,每种报表 每推迟 1 天,扣 1 分; 14.对耐火材料计划进行审核,并按时交供应处,做不到 每次扣 5 分; 15.码头水运单调度签字次日交供应处,做不到或水运 单会签手续不全、数量不准每张扣 5 分;(适用码头企业) 16.各类大宗材料进厂时,按规定及时取样检验取样不 及时、不准确(超过允许误差范围),每次扣 5 分; 17.大宗原料检验结果不及时或漏报报供应处,每次扣 5 分,因此贻误索赔的每次扣 20 分,或另行追究; 18.月度计划不按时申报,计划不准(品牌、规格型号不 清、特殊材质不明或造成积压两个月以上等,每次扣 5 分; 19.每月急件计划(不包括集中检修材料计划)至多 3 次,每 超过 1 次,扣 1 分; 20.对生产单位申报的月度润滑油计划进行审核,并按 时交供应处,做不到每次扣 1 分; 21.每月对物资信息系统和销售发运系统等办公用设备 进行一次例检,做不到扣 2 分; 22.物资申请汇款单送达财务后,一周内或根据要求办 理汇款完结,有问题在三日之内反馈给申请部门,做不到每 次扣 2 分; 23.每月 4 日,生产处、财务处、供应处和保全处统计 口径核对一致,每出现一起不符,扣责任部门 1 分; 24.根据工程实际需要审核价拨材料的规格、数量,审 核不严出现差错,每次扣 2 分; 25.每月进行一次物资检查,做不到扣 2 分; 26.进厂物资验收、入库手续不齐全,每次扣 1 分; 27.严格执行物资领用制度,多发、错发一次扣 2 分; 28.集中检修材料保供不力影响检修,一次扣 5 分; 29.及时准确做好每日原煤到货情况预报,缺少一次扣 2 分; 30.因原料供应影响停窑,每发生一次扣责任部门 10 分; 31.加强采购环节管理,出现差错一次扣 10 分; 32.因辅材供应不及时或辅材质量问题每影响生产一次 扣 2 分; 33.在出售废旧物资时,若出售了没有经保全处鉴定的 更换后的旧备件, 每项次扣 5 分; 34.耐火材料库存不清,每发生一次扣 2 分; 35.加强辅材计划兑现管理,做不到扣 2 分; 36.做好工程物资到货的验收和月底盘点工作,做不到 扣 2 分; 37.备件到货后, 在规定的登记本上做好登记工作,做 不到的,每项次扣 1 分; 38.仓库应做好备件保养工作,做好备件防锈、防潮、 防腐、防火、防盗工作,做不到的,每项次扣 2 分; 39.做好年度盘点工作及根据上级有关规定的季度盘点 工作,做不到,扣 5 分;对工具盘亏的情况,因出具盘亏分析 和说明。 40.使用部门对未使用完的备件,要及时接受退库并办 理相关手续,归类挂牌, 做不到的,每项次扣 2 分; 41.做好工程物资到场验收和月末盘点工作,做不到扣 2 分; 42 .领料单必须规范填写,如不规范而发料,每项次扣 1 分; 43.大宗材料、辅材未进行资源普查与调研的,扣 1-2 分;未形成报告的,扣 1 分; 44.招标资料是否齐全(市场调研报告、供应商渠道选 择表、供应商资质审查会签表和结果表、成立招标小组组 织招评标的申请报告、技术文本、供应商投标参与情况、 开评标原则要求等文件、评标表和会签单、招标评标报告、 合同评审材料),缺一类扣 1 分; 45.统购物资未按合同条款进行结算或付款的,每出现 一次扣 1 分,因未履行合同规定,造成公司重大经济损失,追 究相关部门和责任人法律责任; 46.备件、辅材、耐火材料等原材料已消耗未办理出库 或出库不及时,扣 2 分; 47.每月确保物资账实相符,5 日前提供备件收、发、存 统计表以及备件消耗分配表给物资供应部,每延迟一天扣 1 分,每提前一天加 1 分; 48.进货无计划或合同,扣 2 分,不完备扣 1 分,出现一 人次非采购人员通知供应商供货的扣 3 分; 49.未建立供应商档案(包括在供厂和非在供厂)的扣 3 分,信息不完整扣 1-2 分; 50.在成本控制及降低成本上有创新举措(要列出数据),列 出一项奖 2 分,在采购策略上为本公司的利润指标完成有重 大贡献,奖 3 分;对现有的供应管理人员有合理话整改建议 并采用的,奖 2 分/项; 51、没有建立应付账款台账扣 2 分,有但不完整活与财 务帐面数不一致,扣分/项,对有质保金的产品没有进行产品 质量跟踪的扣 1 分,有但不完成的扣分。 (六)市场营销管理 1、合同与销售政策管理 (1)合同签订条款不完整、内容不严谨,如合同双方的 基本信息填写不全、合同量前后不一致、没有分月合同量 (特殊合同除外)、合同名称前后不符等,出现一次扣 3 分; (2)合同生效时间早于销售政策批准时间或合同生效时 间早于合同审批时间,出现一份未做到扣 1 分; (3)同一客户原始合同未执行完毕且未办理任何终止手 续,续签新合同,出现新老合同有效期及其它条款前后矛盾, 一份扣 3 分; (4)合同审批手续不规范,如固定价、延期付款和超越 子公司当期销售政策权限的合同,没有向营销中心履行报批 手续,一次扣 10 分; (5)对于公司合同评审意见是否进行补充、完善、落实、 执行,对于未进行完善、执行一例扣 2 分; (6)对单个客户执行折让定价、特殊价格的,没有以合 同形式约定双方权责,出现一次扣 2 分。对折让价合同未达 到合同约定条款给予折让,或未办理审批手续的,每发现一 起,扣 5-10 分; (7)合同量完成情况未与折让政策相挂钩,扣 2 分(经公 司审批的除外); (8)折让定价、区域价等客户结算未按规定流程执行, 扣 5 分;客户结算单价与发票结算价格不一致,扣 1 分(是财 务的职责)。 2、销售价格与水泥流向管理 (1)价格调整确认函按要求办理,客户盖章的原件在一 周内收回,一次未做到扣 1 分; (2)价格调整确认函不规范(如:实际确认客户与价格调 整确认函目标客户名不一致、确认函中产品品种与合同约 定品种不一致等),出现一份扣 1 分; (3)执行特殊价、折让价、区域价的,与合同客户是否 签定了流向承诺函与交纳流向保证金,未做到扣 1 分/次;水 泥流向监控对出现窜货的客户没有按照协议及公司相关规 定采取处罚措施,扣 5 分/例; (4)执行特殊价、折让价、区域价的,按每个客户每月 不少于三次进行抽查,抽查记录须上交销售处,由销售处负 责核实;销售处负责公司所有低价客户的流向控制,按每个 客户每月不少于一次进行抽查,抽查记录上报子公司行政人 事处、公司市场营销中心,由子公司负责核实;子公司须组 成由行政人事处牵头、财务处、销售处参与的联合检查组, 按每月不少于三次的流向检查,抽查记录留存行政人事处, 由公司市场营销中心核实。是否按规定开展“三级”水泥 流向抽查工作,未做到扣 1 分/次(建议行政人事、财务同步 考核)。 3、物流管理与重点工程管理 (1)在组织运输招标过程中,代办运输业务未采取招议 标确定扣 5-10 分/次; (2)投标报价有涂改或涂改不规范、中标单位未交纳履 约保证金、未按本部要求,签订运输协议、合同协议未经本 部审核擅自签订跨年度协议的扣 5 分/次; (3)审核招标结果,不以最低价中标的情况未有正当理 由的,扣 5 分/次; (4)查看全年所有运输单位投标材料(是否有运输单位 的道路运输经营许可证、企业法人营业执照、载货车辆明 细表等资质材料及招标情况报告),缺少一项扣 1 分,档案内 容不完整、不规范,扣 1 分; (5)熟料运输招标:未按本部要求,签订运输协议或缴纳 保证金扣 5 份;合同协议未经本部审核擅自签订跨年度协议 的扣 1 份。(建议取消); (6)重点工程招标中标且中标价高于所在成员企业区域 同品种水泥均价,奖 5 分/次,高于成本价但低于区域同品种 水泥均价,奖 2 分/次;低于所在成员企业区域同品种水泥成 本价,扣 2-3 分/次。 4、散罐管理 (1)散罐租用出现一个未签订租用协议的,扣 5 分;出现 散罐押金未收取,扣 5 分/个; (2)未建立散罐租用台帐扣 1 分,台帐建立不完整视情 况扣分;每季度对部门 60%以上的散罐使用情况进行抽查,未 做到扣 1 分。 5、客户与销售服务管理 (1)未建立客户档案,扣 1 分;建立不规范,未分客户建 立视情况,扣 1 分; (2)客户档案资料不完整,客户基本资料(如营业执照、 税务登记证)、合同资料(价格调整确认函)和其他相关资料 (业务洽谈资料、对帐函)不齐全,扣 1 分; (3)潜在客户开发月人均 1 个根据月度反馈情况进行考 核,未做到扣 2 分;潜在客户转化为现实客户,加 3 分/个; (4)经销售人员传递出去的发票建立票据传递登记表并 留存,未建立票据传递登记表扣 2 分;登记内容不完整、 不规范,视情况扣 1 分; (5)销售服务监督电话未按要求上墙公布,扣 1 分;未及 时更新市场营销中心投诉监督电话号码,扣 1 分; (6)客户质量投诉未及时协调处理或上报公司的,影响 客户关系稳定或对公司造成负面影响,扣 5 分,造成经济损 失,按责任大小赔偿(建议对质控处现场质量投诉处理不力 纳入考核);客户管理不到位,对客户损害公司利益或形象的 行为未及时纠正,扣 5 分。 6、市场、区域管理与信息管理 (1)每月不少于对一个区域的市场运行情况开展一次调 研,并反馈调研报告。未开展调研、或不反馈调研报告,扣 5 分,调研报告质量差或信息不准确,视情况扣 3 分; (2)市场拜访频率月人均 20 次每少一次扣 2 分; (3)主动发现区域出现“二次灌装”等行为及时揭示并 向公司反馈信息,一次加 5 分;被举报或被发现区域内“二 次灌装”的行为,扣 5 分/次; (4)出现垒大户等情况,一次扣 2 分;区域出现“窜货” 等行为,扣 5 分。交叉区域与相关销售单位协调不主动,造 成客户投诉或销售秩序混乱,扣 5 分; (5)当区域市场出现变化或竞争对手政策调整时,须及 时反馈即时性信息,反馈不及时扣 3 分,不反馈扣 5 分。 6、其他管理 (1)按规定开展每月不少于三次的劳动纪律抽查(定位 手机、电话、现场抽查等)工作,并形成记录,未抽查扣 2 分 /月; (2)未按照要求组织培训、学习,或培训效果差,视情况 扣 2-5 分; (3)部门应报应交材料及时性与质量;出现一项未提交, 扣责任人 3-5 分;延迟提交,视情况扣 3 分;上交材料质量差,扣 2 分;上报材料每出现一次差错,扣 1 分; (4)未及时上报销售人员费用报销凭据扣 3 分;费用支 出不合理、核报填写不规范,视情况扣 2-5 分; (5)销售提货单须打印并让客户本人或有效授权人(出 具书面委托函的)签收,出现一例未做到,扣 1 分;客户委托 办理运输业务,是否出具有效授权书(出具书面委托函),未 出具每例扣 1 分;出具委托函不规范出现缺少相关信息(委 托函有效期限、司机身份证复印件、驾驶证、承运数量等),每 例扣 1 分。 (七)生产管理 1、生产组织: (1)对早会、调度会布置的工作,做到记录(纪要)、检 查、落实、反馈、考核,形成闭环,做不到,扣 5 分/次; (2)及时、全面掌握各类生产信息,确保指挥有力,产供 销物流有序,做不到扣 5 分; (3)加强工艺技术管理,均衡稳定组织生产,如发生重大 工艺事故,每起扣 10 分;发生特大工艺事故,每起扣 20 分; (4)对生产、安全、品质、工艺、设备等出现的问题应 及时向分管领导汇报,做不到每次扣 5 分; (5)负责公司试生产组织管理,违反规定每次扣 10 分; (6)各类往来函件、资料、工作联系单和图纸等相关文 件及时归档,做不到,每次扣 10 分; (7)注重试生产期间安全管理工作,因督促不力,施工单 位或安装单位违反文明作业规范,一次扣管理单位月度考核 分 5 分。 2、计划统计 (1)每月 2 日前编制下发生产作业计划;每月 8 日前提 交月度生产运行统计分析;每月 15 日前完成公司生产经营 统计分析报表汇编,一项未完成,扣 2 分; (2)按时完成公司内外各类报表编制,未按时报 出或出错,每次扣 5 分; (3)每月末牵头组织物料盘点工作,及时编制盘点分析 报告,提出整改措施,未按时完成或分析不认真,扣 5 分。盘 点记录不完整,扣 1 分/项; (4)各项材料消耗分配表传递不及时数据不准确,帐、 卡、物不一致,每发现一次扣 5 分。 (八)设备管理 1.企业发生重大设备事故,每起扣 20 分,特大事故按考 核通报执行; 2.按时、完整、准确做好各种设备检修记录、运行记 录、点检记录等,做不到,每项次扣 2 分; 3.设备事故严格按照“四不放过”的原则进行处理,设 备使用单位发生设备事故后,及时向设备主管单位口头或书 面汇报,书面事故(或故障)报告单,主机设备 12 小时内送达,辅 机设备 24 小时内送达,如使用单位内部处理的必须在三天 内,将处理通报及事故根本原因分析送达设备主管部门,做 不到,每项次扣 5 分; 4.检修必须做到五落实工作(计划、材料备件、工具、 技术方案、组织)未按要求完成的,每项次扣 1 分,检修结束 必须进行试车验收,质量无返工,做不到,每项次扣 5 分,影 响生产或造成点火推迟,每项次扣 10 分; 5.月度备件计划由各生产单位申报,保全处(生产技术 处)汇总并牵头组织,公司分管领导参加召开备件评审会进 行评审,并由保全和使用部门确定供货厂家并进行技术交底,再 由采购部门进行商务谈判;备件计划要详细写清备件名称、 备件规格型号、所属设备及工艺代号、安装部位、申报数 量、合理到货周期等明细,申报不明,每项次扣 5 分。每月 18 日之前上报月度备件计划和修旧利废计划,年度进口备件 采购计划每年 5 月 10 日、11 月 10 日前上报,每推迟一天扣 2 分; 6.急件申报要有书面联系函,按要求写明备件名称、所 属设备和装机部位、申报数量、申报原因及要求合理的到 货期限,做不到每次扣 2 分。月度急件申报次数不得多于 2 次,每超过一次扣部门 5 分; 7.备件到货后,采购部门必须通知保全处和使用部门进 行会签验收,严禁未经验收的备件入库,特别是需要化验和 过磅的备件,化验单必须反馈到保全处或使用部门进行核实,财 务付款必须要有化验单、过磅单及验收单。部分备件需交 旧领新,做不到,每次扣 2 分/次;修复件经保全确认有修复 价值的维修不及时的,每次扣 2 分/次; 8.备件缺件影响生产运行,因使用部门无备件计划,每 项次扣 5 分;因完全能自修的备件而未及时修理影响生产每 项次扣 5 分;易损件库龄超过 3 个月,每项次扣 5 分; 9.领料单必须规范填写,并由保全处审核,做不到每项 次扣 2 分,因备件的特殊性和生产急需,备件到货后立即交 付使用的,使用部门要在使用后 2 天内补办备件领用或借用 手续,做不到每次扣 2 分/天; 10.日常维修后 1 天内、检修结束后 3 天内,未使用完 的备件要退回库房,做不到每项次扣 2 分; 11.按时投停电容器,做不到每次扣 5 分; 12.荧光分析仪等检测设备发生人为故障一次扣 2 分; 13.计量强检没有按期强检,每台次扣 2 分,检测无记录 扣 1 分/台次; 14.每周必须对全公司计量设备进行一次检查,并进行 通报,做不到扣 2 分/次,按期对计量秤进行定期校验,做不 到扣 2 分/次,校验无记录扣 1 分/台次; 15.发生计量投诉事件扣 5 分/次; 16.由于管理不到位造成计量不准扣 2 分/次; 17.设备隐患无统计表,扣 2 分,重大隐患未及时上报扣 1 分/项; 18.隐患治理不及时跟踪、无防范措施和应急预案,扣 1 分/项; 19.批量换油必须进行化验,(单点一次跟换 100 升以上 的),特殊情况必须上报主管职能部门进行审批; 20.设备漏油扣 2 分/处,渗油 1 分/处,润滑不良扣 1 分 /处,皮带转运点集灰严重扣 2 分/处,高压电机维护保养不 规范扣 1 分/处; 21.因总降设备故障断电影响生产,每次扣 10 分; 22.未建立备件目录、特种设备台账和档案,扣 2 分; 23.每季度必须召开一次设备例会,并上报主管部门,缺 一次扣 5 分; 24.每月必须对备件库存进行一次盘点,做不到扣供应 处负责人 2 分,仓库管理员 2 分。 (九)质量管理 1.工序质量事故连续得不到有效控制和纠正的扣 1-10 分/次,涉及法律问题,另按司法程序处理; 2.质量例会纪要及质量调度令(含通知)不执行或执行 不力的扣 2 分/次; 3.质量事故未及时反馈意见或未认真组织分析的扣 2 分/次; 4.质量指标内部无分解责任考核方案或有方案未执行 扣 5 分/次; 5.未经许可进行定点堆料或混料的扣 5 分/次; 6.下山石灰石未能按要求搭配扣 2 分/次; 7.原煤和辅材不按质控处通知要求取料扣 2 分/次; 8.均化库下料保持自动,无故手动下料扣 2 分/次; 9.按期对计量设备进行校验并报相关部门,做不到扣 2 分/次; 10.水质控制一项次不合格扣 5 分; 11.中控操作员考核未按公司质量指标考核每人次扣 2 分; 12.混合材、不同品种水泥发生混库、窜库现象扣 1-5 分/次; 13.熟料出库、水泥包装未按质控处通知执行者扣 10 分/次; 14.熟料出库混有杂物或导致熟料受潮扣 5 分/次,没有 进行抽样质量检测扣 1-5 分; 15.包装水泥未打印编号、日期或发生错误扣 2 分/次; 16.生产指挥不当对产品质量造成较大影响的扣 5 分/ 次; 17.物料平衡管理中最低库存量不能满足质量管理细则 要求扣 2 分/次; 18.由于工艺管理不到位对产品质量造成严重影响扣 2 分/次; 19.包装袋质量不合格未即使向供应处沟通汇报(书面),导 致影响最终产品质量或造成投诉扣 5 分/次; 20.原燃材料不满足公司内控指标要求整改措施不力扣 2 分/次。 21.质量管理体系工作推动不力扣 5 分/次; 22.按照“水泥企业质量管理规程”的要求,确保质量 控制点的检测项目、检测频次及质量控制指标,检测项目缺 一项扣 1-5 分,一项检测频次不够扣 1-5 分,强度指标低于 规程要求,每项扣 3 分; 23.各种原始记录及分类台帐齐全、填写清楚、保存完 好,做不到扣 2 分/项次,发现任意涂改的扣 1-2 分/项,台帐 弄虚作假的,扣 10 分/次,情节严重的按通报处理。 (十)安全环保管理 1.安全事故:安全未遂事故一次扣 5 分,轻伤事故一人 次扣 10 分,重伤一人次扣 20 分,伤亡事故扣 100 分,轻伤及 以上事故隐瞒不报一次扣 10 分; 2.按生产调度规程要求执行调度指令,及时全面汇报生 产信息,对当班生产过程中出现的异常情况或存在的问题不 得迟报和隐瞒,做不到扣 5 分; 3.发生一般工艺事故扣 5 分,重大工艺事故扣 10 分,特 大工艺事故扣 20 分; 4.生产作业现场有固体废弃物、废铁、废油,检查发现 一次扣 2 分; 5.生产现场的员工劳保用品穿戴不规范,扣当事人 2 分 /次,直接领导 2 分/人次。 6.公司内部主干道洒水,1 次未做到扣 5 分; 7.早会、调度会、生产专业例会纪要内容一项未落实 扣 5 分,考核责任人 5 分; 8.窑头、窑尾烟囱电收尘故障或操作原因造成冒烟,每 发现一次扣 5 分; 9.铁质材料、砂页岩没有及时入库,每影响一次扣 2 分; 10.各分厂区域内外排水沟受油污染每发现 1 次扣相关 分厂负责人 2 分; 11.两月一次安全宣传活动,未做到扣 10 分/次; 12.施工前未与外委单位签订安全协议或外委单位在公 司范围内存在违反公司安全各项规章制度的,每次扣责任单 位 5 分; 13.做好劳保用品的计划及发放管理,按计划组织发放, 无错发、漏发现象,发生一次,扣 2 分; 14.环境管理体系工作推动不力扣 5 分/次; 15.未按规定和标准设置安全设施,扣 5 分;因检修拆除 的,检修完毕后未及时复原,扣 5 分; 16.岗位人员未进行上岗、转岗三级安全培训,扣 1 分/ 项;培训档案、培训考核记录保存不完整,扣 1 分/人次; 17.未及时办理环评手续、试生产手续、环保竣工验收 手续,每延迟一天扣 1 分/项; 18.未建立安全台帐,每少一种扣 2 分; 19.未