某汽车公司绩效指标库.xls

绩效指标库 1mercer human resource consulting 人人力力资资源源部部 类类别别 建建议议 权权重重 编编 号号 目目标标考考核核指指标标定定义义/ /公公式式数数据据来来源源责责任任岗岗位位 财务类 1控制部门费用，减少支出部门费用预算完成率累计实际部门费用/累计计划部门费用财务部经理、各主管 2控制公司人工成本人工成本增长率 （本年工资福利支出-上年工资福利支出）/ 上年工资福利支出 财务部 经理、人力资源规划主管、薪酬福 利主管 3降低人力成本占收入的比率 人事费用率总工资福利支出/总收入财务部 经理、人力资源规划主管、薪酬福 利主管 4提高公司的劳动效率劳动生产率总收入/总人数财务部经理、各主管 5 提高公司的整体人均资本占 有量 人均资本占有量总资产/总人数财务部经理、各主管 运营类 6提高员工素质培训计划完成偏差率 （累计实际培训时数-累计计划培训时数）/ 累计计划培训时数 人力资源部经理、招聘培训主管 7提高培训效果员工培训满意率 感到满意的员工人次/参加培训的员工人次 （由人力资源部组织问卷调查） 人力资源部经理、招聘培训主管 8提高招聘工作的效率招聘计划落实率实际招聘人数/计划招聘人数人力资源部经理、招聘培训主管 9改善员工结构员工流动率员工进出人次/员工总数人力资源部经理、各主管 10 减少关键人才的流失关键人才流失率 关键岗位人员离职人次/关键岗位人员数（ 关键岗位由公司认定） 人力资源部经理、各主管 11 提高人事管理的规范性劳动合同签定率已签定劳动合同人数/员工人数人力资源部经理、人事主管 12 保证员工享受公司及国家规 定的福利及保险待遇 社会参保率（已投保人数/员工人数）100%人力资源部经理、薪酬福利主管 13 按时准确发放工资工资发放差错率发生差错的人次/应发放工资人数 人力资源部、 财务部 经理、薪酬福利主管 14 提高公司整体员工素质及能 力 公司总培训学时每一期培训班培训学时人力资源部经理、招聘培训主管 15 提高公司员工素质及能力公司人均培训学时培训学时/员工人数人力资源部经理、招聘培训主管 16 建立完善规范化的人力资源 管理制度 制度规范率（制度规范项数/制度总项数）100人力资源部经理 组织类17 提高部门员工素质及能力部门人均培训学时完成率 实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员 工人数 人力资源部经理、各主管 18 提高部门员工素质及能力部门培训学时部门每一期培训班培训学时人力资源部经理、各主管 19 规范部门内部管理部门制度规范率 制度规范项数/制度总项数100人力资源部经理 绩效指标库 2mercer human resource consulting 经经营营管管理理委委员员会会 类类别别 建建议议 权权重重 编编 号号 目目标标考考核核指指标标定定义义/ /公公式式数数据据来来源源责责任任岗岗位位 财务类 1提高公司的盈利水平净资产收益率净利润/（资产-负债）财务部总经理、各副总经理 2增加收入销售收入增长率（本年收入上年收入）/上年收入财务部总经理、各副总经理 3减少经营成本税后利润收入成本税金财务部总经理、各副总经理 4增加现金流入经营性现金流现金流数额财务部总经理、各副总经理 运营类 5增加市场掌控能力业务市场占有率业务收入/行业总收入 财务部、销售 公司 总经理、各副总经理 6保持良好客户关系重大客户流失率年内流失的重大客户数/年初重大客户数销售公司总经理、各副总经理 7市场开拓新客户收入占总收入比率新客户收入/业务收入销售公司总经理、各副总经理 8质量控制一等品率一等品数/总台数品质管理部总经理、各副总经理 组织类 9提高全体员工的素质员工培训时间增长率 （本年员工培训总时数-上年员工培训总时 数）/上年员工培训总时数 人力资源部总经理、各副总经理 10 保持有吸引力的企业文化员工流动率年内员工进出人次/上年员工总数人力资源部总经理、各副总经理 财财务务部部 类类别别 建建议议 权权重重 编编 号号 目目标标考考核核指指标标定定义义/ /公公式式数数据据来来源源责责任任岗岗位位 绩效指标库 3mercer human resource consulting 财务类 1控制财务风险利息保障倍数息税前利润总额/利息费用 财务部 经理、价格管理主管、会计主管、 资金预算主管 2优化资产结构资产负债率负债总额/资产总额财务部 经理、价格管理主管、会计主管、 资金预算主管 3提高资金利用效率总资产周转率销售收入/总资产 财务部、销售 公司 经理、价格管理主管、会计主管、 资金预算主管 4提高财务控制能力应收账款周转率销售收入/平均应收账款 财务部、销售 公司 经理、价格管理主管、会计主管、 资金预算主管 5 降低资金占用，加快存货周 转 存货周转率销售收入/平均库存 财务部 经理、价格管理主管、会计主管、 资金预算主管 6提高公司利润利润总额完成率实际完成利润总额/计划利润总额100%财务部 经理、价格管理主管、会计主管、 资金预算主管 7 提高公司利润、降低费用成 本 公司费用降低率 （计划公司费用-实际公司费用）/计划公司 费用100% 财务部 经理、价格管理主管、会计主管、 资金预算主管 8降低采购成本采购成本占总成本比率采购费用/总成本 财务部经理、价格管理主管 运营类9提高投资决策的水平 实际投资回报率与预期的 偏差率 （实际投资回报率-预期投资回报率）/预期 投资回报率 财务部 经理、价格管理主管、会计主管、 资金预算主管 10 提高会计核算工作水平会计核算差错率差错次数/时间财务部经理、价格管理主管、会计主管 11 提供准确的会计信息会计报表差错率差错次数/时间财务部经理、会计主管 12 加强成本核算管理目标成本核算差错率差错次数/时间财务部 经理、价格管理主管、会计主管、 资金预算主管 13 加强价格管理物资计划价格的差错率差错次数/时间财务部价格管理主管 14 提供准确财务信息各类材料帐实相符率相符项次/总项次100%财务部价格管理主管 15 提供准确财务信息会计凭证差错率差错次数/时间财务部会计主管 16 加强成本核算管理成本分析的及时性提交时间财务部价格管理主管 17 完善成本核算管理成本核算管理体系覆盖率体系覆盖项目/总项目财务部价格管理主管 18 提高现金帐目的准确性现金帐差错率差错次数/时间财务部会计主管、出纳 19 提供准确财务信息银行存款余额调节表差错率差错次数/时间财务部会计主管、出纳 20 提供准确财务信息固定资产财务报表差错率差错次数/时间财务部会计主管 21 提供准确财务信息定额成本及价格数据库差错率差错次数/时间财务部价格管理 22 加强税务核算管理工作税务核算及申报完成率完成次数/总次数财务部资金预算主管 23 加强税务核算管理工作增值税专用发票完整率完整数/总数财务部资金预算主管 绩效指标库 4mercer human resource consulting 24 加强税务管理工作发票管理差错率差错次数/时间财务部资金预算主管 25 加强税务管理工作财务及税务报表差错率差错次数/时间财务部资金预算主管 26 提供准确财务信息销售收入和销售成本明细帐差错率差错次数/时间财务部价格管理主管 27 提供准确财务信息销售收入和销售税金的差错率差错次数/时间财务部价格管理主管 28 提供准确会计信息总账与明细帐相符率相符项次/总项次100%财务部会计主管 29 提供准确会计信息帐、表、证相符率相符项次/总项次100%财务部会计主管 30 规范财务管理违规报销费用的次数或金额*次/月或金额/月财务部会计主管 31 规范财务管理费用报表差错率差错次数/时间财务部会计主管 32 加强会计管理费用明细台帐准确率差错次数/时间财务部会计主管 33 加强会计管理会计凭证编制差错率差错次数/时间财务部会计主管 34 加强会计管理职工个人公积金金额的差错率差错次数/时间财务部会计主管 35 加强会计管理相关工资财务报表的差错率差错次数/时间财务部会计主管 组织类36 规范部门管理 部门制度规范率制度规范项数/制度总项数100财务部财务部经理 37 提高部门员工素质及能力部门人均培训学时完成率 实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员 工人数 人力资源部经理、各主管 38 提高部门员工素质及能力部门培训学时部门每一期培训班培训学时人力资源部经理、各主管 工作目 标设定 39 提高预算管理水平预算控制情况 预算编制符合战略目标和部门实际情况，费 用严格审批，使部门费用控制在预算范围内 财务部 经理、价格管理主管、会计主管、 资金预算主管 40 提高财务分析水平，为决策 提供支持 财务分析能力 及时提供有深度、具有可操作性财务分析报 告，为决策提供有效依据 财务部 经理、价格管理主管、会计主管、 资金预算主管 41 加强对内部关联交易的监控 内部关联交易执行情况 对内部的关联交易及时进行监控，协助制定 定价政策并监督实施，及时调解、仲裁内部 交易分歧 财务部 经理、价格管理主管、会计主管、 资金预算主管 总总经经理理办办公公室室 绩效指标库 5mercer human resource consulting 类类别别 建建议议 权权重重 编编 号号 目目标标考考核核指指标标定定义义/ /公公式式数数据据来来源源责责任任岗岗位位 财务类 1合理控制和使用费用管理费用控制率 实际使用的管理费/预算使用的管理费 100 财务部经理、各主管 2提高公司劳动生产率劳动生产率总收入/总人数财务部经理、各主管 3合理控制和使用费用部门年度费用控制管理费用发生额年初管理费用预算总额财务部经理、各主管 运营类 4提高文秘工作质量文秘及公文工作差错次数 文秘及公文管理工作不符合管理体系要求的 次数 总经理办公室 经理、秘书主管 5提高办会办事水平办会办事差错率 办事、办会差错次数/办事、办会总数100 总经理办公室 经理、秘书主管 6实现公司级决议事项的落实 公司级会议决议和领导决 策确定事项的督办率 督办完成事项/决议事项100总经理办公室 经理、秘书主管 7理顺档案管理贯标率 年度完成档案贯标数/年度入库档案应当贯标 数100 总经理办公室 经理、档案管理主管 8理顺档案管理归档率年度实际入库档案数/年度应当归档数100总经理办公室 经理、档案管理主管 9 管理体系通过认证机构的年 度审核 通过年度审核通过认证机构年度监督审核认证机构经理、各主管 组织类 10 提高部门员工素质及能力部门人均培训学时完成率 实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员 工人数 人力资源部经理、各主管 11 提高部门员工素质及能力部门培训学时部门每一期培训班培训学时人力资源部经理、各主管 12 建立和完善本部门管理标准 和流程 部门制度规范率制度规范项数/制度总项数100人力资源部经理 工作目 标设定 13 规范公司管理制度 行政管理制度体系建立 协助各部门制定规章制度与实施细则,并监 督实施，对实施中出现的问题进行调研并提 出解决方案 总经理办公室 经理、秘书主管 绩效指标库 6mercer human resource consulting 14 建立企业与外界的良好关系 提交企业公关活动成果 企业公关活动的组织、策划与实施，活动成 果资料充分，能够说明推广活动为企业带来 的影响力 总经理办公室 经理、公共关系主管 15提高公司整体运作效率部门工作关系的协调 协助总经理办公室对各部门工作的协调，对 领导重点交办的工作进行督促、检查 总经理办公室 经理、秘书主管 16提高文件管理水平文件管理 文件的收发、印制、传递、回收顺畅及时， 不发生压文现象，重要文件的发放、回收要 有记录，做好文件的保密工作，不发生文件 丢失、损毁、外传等问题 总经理办公室 经理、秘书主管 17提高档案管理水平加强档案管理 档案保存符合相关规定，摆放有序，查找方 便，档案的存档与发放进行纪录，不发生档 案资料丢失、损毁、无纪录外流等现象 总经理办公室 经理、档案管理主管 18 提高起草文件报告的水平起草文件报告 起草的文件、报告格式规范，语言流畅通顺 ，重点突出，按照规定时间提交，没有错别 字 总经理办公室 经理、秘书主管 19 提高会议管理水平会议管理 组织行政会议和例会，参加或列席会议并作 会议记录，对会议涉及的重大问题组织调研 并提出报告 总经理办公室 经理、秘书主管 20 提高食堂管理水平食堂管理组织对食堂的管理，确保服务水平总经理办公室 经理、后勤主管 21 提高公司物业的管理水平公司物业的管理组织对公司物业的管理，确保服务水平总经理办公室 经理、后勤主管 22 提高车辆管理水平车辆管理 保持高出勤率，按时出车，满足各级领导的 用车需要，车辆及时保养，保持良好车况， 督促驾驶员提高业务水平，杜绝交通事故的 发生 总经理办公室 经理、后勤主管 工作目 标设定 绩效指标库 7mercer human resource consulting 品品质质管管理理部部 类类别别 建建议议 权权重重 编编 号号 目目标标考考核核指指标标定定义义/ /公公式式数数据据来来源源责责任任岗岗位位 财务类10%1控制部门费用，减少支出部门费用预算完成率累计实际部门费用/累计计划部门费用财务部经理 营运类2建立规范的质量控制体系 质量管理体系年度外审不 合格项数量 第三方年度审核中不合格项数/总项数 认证机构 经理、各主管 3提高检验工作的质量检验错漏率检验出错次数/检验次数 生产安全管理 部、品质管理 部 经理、各主管 4加强对原辅材料的质量检验 质量检验的原辅料批次占 原辅料总批次的比率 原辅料的质量检验批次/原辅材料的采购总 批次 采购部、品质 管理部 经理、外供件检验主管 5 加强质量检验，确保外发产 品的客户满意度 客户退货率客户退货的批次/交货的批次 销售公司、品 质管理部 经理、成品车检验主管 6 加强质量经验，杜绝重大质 量事故 重大质量事故发生次数次数/时间 销售公司、品 质管理部 经理、各主管 7提高产品质量底盘下线一次交检合格率合格数/交检数100品质管理部经理、车间检验主管、品质主管 8提高产品质量整车一次交检缺点数点数品质管理部经理、成品车检验主管 9规范供应商管理供应商质量档案建档率实际建档数/应建档数100品质管理部经理、外供件检验主管 10 提高产品质量整车资金赔偿率 处理年度的索赔费用（追偿之前）/整车销 售额（保证期内平均）*100% 品质管理部经理、各主管 11 降低成本废品（内部）损失内废数/总数100品质管理部经理、各主管 12 产品质量改进质量问题整改率实际整改数/需整改数100品质管理部经理、各主管 13 提高外供件质量外供件质量索赔率外供件索赔金额/整车销售金额100品质管理部经理、外供件检验主管 14 提高产品质量纳入不良率 纳入不良品率平均水平（总不良数/总纳入 数*1000000 ppm）(ppm) 品质管理部经理、各主管 15 建立规范的质量控制体系内审覆盖率品质管理部经理、综合管理主管 组织类16 规范管理 部门制度规范率制度规范项数/制度总项数100品质管理部经理 17 提高部门员工素质及能力部门人均培训学时完成率 实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员 工人数 人力资源部经理、各主管 绩效指标库 8mercer human resource consulting 18 提高部门员工素质及能力部门培训学时部门每一期培训班培训学时人力资源部经理、各主管 工工程程技技术术部部 类类别别 建建议议 权权重重 编编 号号 目目标标考考核核指指标标定定义义/ /公公式式数数据据来来源源责责任任岗岗位位 财务类 1控制部门费用，减少支出部门费用预算完成率累计实际部门费用/累计计划部门费用财务部经理、各主管 2合理安排预算 工艺改进项目费用预算达 成率 （研发费用实际使用研发费用预算目标 ）/开发费用预算目标100 财务部经理、各主管 营运类 3提高工艺改进水平 工艺改进项目计划时间节 点完成率 按时完成项目/总的项目数量工程技术部经理、各主管 4配合总公司进行项目开发 重大产品开发项目生产准 备零合件调试结论率 按时提供测试结果次数/总次数工程技术部经理、各主管 5保证工艺文件准确性工艺文件差错率文件差错数量/总文件数量工程技术部经理、各主管 6保证工艺文件准确性工艺文件覆盖率 实际的工艺文件品种数/所需工艺文件品种 数100 工程技术部经理、各主管 7 提高技术、工艺文件体系管 理水平 技术文件管理体系完整性符合生产运行要求的数量/总数工程技术部经理、各主管 8 建立并完善产品开发管理体 系 工艺路线管理体系完整性符合生产运行要求的数量/总数工程技术部经理、各主管 9 建立并完善产品开发管理体 系 试制管理体系完整性符合生产运行要求的数量/总数工程技术部经理、各主管 10 提高技术、工艺文件的准确 性和完整性，适应生产需要 工装工具资料库符合生产运行要求的数量/总数工程技术部经理、各主管 11 加强生产准备工作的管理生产准备工作完成情况按时完成项目/总的项目数量工程技术部经理、各主管 12 加强新工艺的开发新工艺开发的数量数量/时间工程技术部经理、各主管 组织类 13 规范管理 部门制度规范率制度规范项数/制度总项数100工程技术部经理、各主管 14 提高部门员工素质及能力部门人均培训学时完成率 实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员 工人数 人力资源部经理、各主管 15 提高部门员工素质及能力部门培训学时部门每一期培训班培训学时人力资源部经理、各主管 16 提高对设计开发人员的激励 关键设计开发人员流失率 关键设计开发人员流失人数/关键设计开发 人员人数 人力资源部经理、各主管 绩效指标库 9mercer human resource consulting 工作目 标设定 17 提高信息化管理水平计算机信息系统使用制订电子文档的管理办法，推行局域网办公 工程技术部经理、各主管 18 提高产品试制水平试制报告质量 试制报告对样车分析的透彻程度及提出解决 建议的合理性 工程技术部经理、各主管 营营销销部部（储储运运） 类类别别 建建议议 权权重重 编编 号号 目目标标考考核核指指标标定定义义/ /公公式式数数据据来来源源责责任任岗岗位位 财务类 1控制部门费用，减少支出部门费用预算完成率累计实际部门费用/累计计划部门费用财务部经理、物流主管 2降低零星物资库存水平 零星物资库存占用资金减 少率 （本年零星库存占用资金-上年库存占用资 金）/上年库存占用资金 财务部经理、物流主管 3 合理安排物资的运输，降低 运输费用 综合运输费用*万元/时间财务部经理、物流主管 营运类 4 提高库存管理水平，帐、物 、卡相符 台帐完整率台帐实际项目/总项目100% 营销部、财务 部 经理、物流主管 5将库存控制在财务指标内整车库存量*台以下营销部经理、物流主管 6 依据商务政策开具发货单， 协助财务进行销售风险的控 制 开具发货单准确率1出错次数/总次数100%营销部经理、物流主管 7保证吊装、托运安全 整车吊装、托运安全事故 率 次数/时间营销部经理、物流主管 8准确发放整车整车发交准确合格率1出错次数/总次数100%营销部经理、物流主管 9保证盘点报表及时准确整车盘点报表差错率出错次数/总次数100%营销部经理、物流主管 10 减少仓储所占库房的面积平均租用仓库面积*平方米/台营销部经理、物流主管 绩效指标库 10mercer human resource consulting 组织类11 规范管理 部门制度规范率制度规范项数/制度总项数100营销部经理、物流主管 12 提高部门员工素质及能力部门人均培训学时完成率 实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员 工人数 人力资源部经理、物流主管 13 提高部门员工素质及能力部门培训学时部门每一期培训班培训学时人力资源部经理、物流主管 采采购购管管理理科科 类类别别 建建议议 权权重重 编编 号号 目目标标指指标标定定义义/公公式式数数据据来来源源责责任任岗岗位位 财务类1 合理使用采购费用采购管理费用完成率实际采购管理费用/计划采购管理费用财务部经理、各主管 2 控制部门费用，减少支出部门费用预算完成率累计实际部门费用/累计计划部门费用财务部经理、各主管 营运类3 降低采购成本平均采购成本降低率 (上年同期采购价当年同期采购价)/当年 同期采购价100% 财务部经理、各主管 4 优化供应商供应商优化率达标供应商数量/实际供应商数量采购管理科经理、各主管 5 有效配合生产采购计划完成率（完成采购数/计划采购数）100%采购管理科经理、各主管 6 提高采购零部件质量零部件检验ppm值（入库检验不合格品+生产过程不合格品）/入库总数采购管理科经理、各主管 7 降低采购成本技术降成本金额 技术降成本金额=单车技术降成本额年单 车计划生产台数 财务部经理、各主管 8 提高采购零部件质量整车索赔率季度整车索赔金额/季度整车销售量销售公司经理 绩效指标库 11mercer human resource consulting 组织类9 规范管理 部门制度规范率制度规范项数/制度总项数100采购管理部经理、各主管 10 提高部门员工素质及能力部门人均培训学时完成率 实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员 工人数 人力资源部经理、各主管 11 提高部门员工素质及能力部门培训学时部门每一期培训班培训学时人力资源部经理、各主管 党党群群部部 类类别别 建建议议 权权重重 编编 号号 目目标标指指标标定定义义/公公式式数数据据来来源源责责任任岗岗位位 财务类1 控制部门费用，减少支出部门费用预算完成率累计实际部门费用/累计计划部门费用财务部部长 营运类2 充分发挥组织生活的作用组织生活落实率 实际组织生活次数/规定组织生活次数100 党群部党委书记、组织干事 4 加强共青团的建设青工思想政治工作完成率 （全年的青工思想政治工作活动次数/年初 计划的青工思想政治工作活动次数）100 党群部部长、团委书记 5 加强共青团的建设 共青团管理标准职能覆盖 率 已建立共青团模块数/应有标准的共青团管 理职能模块数 党群部部长、团委书记 6 加强党的建设 党组织建设管理标准职能 覆盖率 已建立党组织管理标准的职能模块数/应有 标准的党组织管理职能模块数 党群部党委书记、组织干事 7 创造安定团结的企业经营环 境、加强工会建设工作 员工上访率 因工会依法维护员工合法权益工作不到位， 出现员工因合法权益受到侵害而上访的人次 年。 党群部部长、工会主席 8 提高群众工作建设水平提案落实率 员工有关环境、质量、健康方面的提案落实 数/提案数之比 党群部部长、工会主席 9 提高工会的作用和凝聚力员工入会率98%党群部部长、工会主席等 绩效指标库 12mercer human resource consulting 10 确保管理认证体系标准的贯 彻、落实 年度评审在本职能的不符 合项 无不合格项认证机构 部长、党委书记、团委书记、工会 主席 11 加强共青团的建设 团费管理规范，无违规现 象 团费基础档案完整准确财务部团委书记 12 更好服务企业的经营 每年组织员工思想动态调 研次数 不小于*次党群部党委书记、宣传干事 13 加强党组织建设 党费管理规范，无违规现 象 党费基础档案完整准确财务部党委书记、宣传干事 15 加强企业文化建设工作 全年撰写有价值思想政治 工作（企业文化研究）论 文篇数 不少于*篇/年党群部党委书记、宣传干事 16 加强企业宣传工作全年见报稿件篇数不少于*篇/年党群部党委书记、宣传干事 17 加强企业宣传工作电视新闻篇数不少于*篇/年党群部党委书记、宣传干事 18 加强共青团的建设 全年组织青年科技活动次 数 不小于*次/年党群部团委书记 19 提升自身素质，切实发挥共 青团作用 按工作计划要求组织开展 文体活动和社会公益次数 不小于*次/年党群部团委书记 20 提高员工法律意识、培养遵 纪守法的好公民 违法犯罪活动次数不小于*次/年党群部 部长、党委书记、团委书记、工会 主席 组织类21 规范管理 各项制度规范率制度规范项数/制度总项数100党群部 部长、党委书记、团委书记、工会 主席 22 提高部门员工素质及能力 部门内人均培训学时完成 率 实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员 工人数 党群部 部长、党委书记、团委书记、工会 主席 23 提高部门员工素质及能力部门培训学时部门每一期培训班培训学时党群部 部长、党委书记、团委书记、工会 主席 工作目 标设定 24 加强工会建设工作 基层工会按期换届改选按 期完成 满足工会工作相关制度规定党群部部长、工会书记、工会干事 绩效指标库 13mercer human resource consulting 25 增强企业和组织的凝聚力 组织开展各种形式的文艺 体育和各种竞赛活动 实现工作计划要求党群部 部长、党委书记、团委书记、女工 干事 26 充分发挥工会工作的作用 基层单位职工代表大会制 度的正常开展 满足工会工作相关制度规定党群部部长、工会书记 设设备备动动力力保保障障部部 类类别别 建建议议 权权重重 编编 号号 目目标标指指标标定定义义/ /公公式式数数据据来来源源责责任任岗岗位位 财务类1 控制部门费用，减少支出部门费用预算完成率累计实际部门费用/累计计划部门费用财务部经理、各主管 营运类2 保障设备的正常运行重点设备故障率 由于未按计划进行大修造成重点设备故障次 数/重点设备台数 设备动力保障 部 经理、各主管 3 提高设备对生产的保障能力 产销汽车数量生产并销售的汽车数量 设备动力保障 部 经理、各主管 4 检查设备及时发现问题 设备点检率实际点检数/计划点检数100% 设备动力保障 部 经理、各主管 5 规范设备动力的管理工作 管理标准不符合实际业务 流程需要的项目数 实际业务流程变化后管理标准未进行相应修 订的项目数 设备动力保障 部 经理、各主管 6 保证设备的正常运行设备停止记录完成率实际完成数/计划完成数100% 设备动力保障 部 经理、各主管 7 加强设备的维护工作主要生产设备完好率完好主要设备数/主要设备总数100% 设备动力保障 部 经理、各主管 8 对大修情况进行监控，保证 大修按计划完成 重点设备完好率完好重点设备数/重点设备总数100% 设备动力保障 部 经理、各主管 9 加强设备的维护工作大修计划完成率实际完成/计划完成100% 设备动力保障 部 经理、维修保障主管 10 保障设备的正常运行设备事故率发生次数/时间100% 设备动力保障 部 经理、各主管 11 规范设备动力的管理工作 认证机构年度审核的通过 情况 安全、环境管理体系是否通过认证机构的年 度监督审核 认证机构经理、各主管 12 特种设备的管理维护特种设备的登记注册率注册设备/应注册设备总数100% 设备动力保障 部 经理、各主管 绩效指标库 14mercer human resource consulting 组织类13 规范管理 部门制度规范率制度规范项数/制度总项数100 设备动力保障 部 经理、各主管 14 提高部门员工素质及能力部门人均培训学时完成率 实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员 工人数 人力资源部经理、各主管 15 提高部门员工素质及能力部门培训学时部门每一期培训班培训学时人力资源部经理、各主管 生生产产安安全全管管理理部部 类类别别 建建议议 权权重重 编编 号号 目目标标指指标标定定义义/ /公公式式数数据据来来源源责责任任岗岗位位 财务类1 控制部门费用，减少支出部门费用预算完成率累计实际部门费用/累计计划部门费用财务部经理、各主管 营运类2 合理编排计划，缩短制造周 期 制造周期时间时间小于等于*小时 生产安全管理 部 经理、生产计划主管 3 提高生产效率产销汽车数量生产并销售的汽车数量 生产安全管理 部 经理、各主管 4 依据市场变化随时调整生产 计划，保证销售需求得以满 足 销售与生产计划的偏差率 控制 （实际销售实际生产）/实际销售100 生产安全管理 部 经理、生产计划主管 5 合理安排生产计划完成率完成计划项/经营计划项100 生产安全管理 部 经理、生产计划主管 6 提高统计工作的水平统计报表差错率差错次数小于等于* 生产安全管理 部 经理、生产计划主管 7 规范管理、提高运作效率 认证机构年度审核的通过 情况 安全、环境管理体系是否通过认证机构的年 度监督审核 认证机构经理、各主管 8 保证环境安全 重大压力容器爆炸、环境 污染事故次数 不小于*次/年 生产安全管理 部 经理、安全环保主管 绩效指标库 15mercer human resource consulting 9 保证环境安全因工死亡事故次数不小于*次/年 生产安全管理 部 经理、安全环保主管 10 保证环境安全因工重伤事故不小于*次/年 生产安全管理 部 经理、安全环保主管 11 保证环境安全因工轻伤事故不小于*次/年 生产安全管理 部 经理、安全环保主管 12 保证环境安全职工患职业病人数不小于*人/年 生产安全管理 部 经理、安全环保主管 13 保证环境安全尘毒达标率 大于*% 生产安全管理 部 经理、安全环保主管 14 节约能源综合能耗单耗下降率 大于*% 生产安全管理 部 经理、安全环保主管 15 随着业务流程的不断变化及 时完善和修订管理标准 管理标准不符合实际业务 流程需要的项目数 实际业务流程变化后管理标准未进行相应修 订的项目数 生产安全管理 部 经理、各主管 组织类16 规范管理 部门制度规范率制度规范项数/制度总项数100 生产安全管理 部 经理、各主管 17 提高部门员工素质及能力部门人均培训学时完成率 实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员 工人数 人力资源部经理、各主管 18 提高部门员工素质及能力部门培训学时部门每一期培训班培训学时人力资源部经理、各主管 工作目 标设定 19 依据市场变化随时调整生产 计划，保证销售需求得以满 足 产销差异及时分析 主动收集产销的动态信息，为平衡会提供客 观依据 生产安全管理 部 生产组织 20 保证环境安全危险源评价方法有效性找到危险源所花费的时间和精力 生产安全管理 部 经理、安全环保主管 绩效指标库 16mercer human resource consulting 冲冲压压车车间间 类类别别 建建议议 权权重重 编编 号号 目目标标指指标标定定义义/ /公公式式数数据据来来源源责责任任岗岗位位 财务类1 实现产值计划底盘产值底盘生产量/月*每台金额 财务部、生产 安全管理部 车间正、副主任、各主管、工段长 2 降低变动成本辅助材料变动成本*万元财务部车间正、副主任、各主管、工段长 3 提高生产能力在制品金额在制品数量*每台金额 财务部、生产 安全管理部 车间正、副主任、各主管、工段长 4 控制部门费用，减少支出部门费用预算完成率累计实际部门费用/累计计划部门费用财务部车间正、副主任、各主管、工段长 5 降低变动成本存货资金*万元财务部车间正、副主任、各主管、工段长 营运类6 提高生产效率，平衡生产能 力 生产均衡率台数变动数量/平均数量 生产安全管理 部 车间正、副主任、综合管理主管 7 提高计划水平、合理安排生 产 车间生产计划编制差错率少于2次/周冲压车间车间正、副主任、综合管理主管 8 提高生产能力生产计划执行率实际完成数量/计划完成数100%冲压车间车间正、副主任、综合管理主管 9 提高生产效率生产周期单件产品生产时间冲压车间 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 10 提高生产计划与调度工作水 平 缺件停工次数*次/月冲压车间车间正、副主任、综合管理主管 绩效指标库 17mercer human resource consulting 11 实现安全文明生产现场文明生产整改率整改完成数/整改数量100% 生产安全管理 部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 12 实现安全文明生产生产安全隐患整改率整改完成数/整改数量101% 生产安全管理 部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 13 实现安全文明生产生产安全违章查处率查处违章/违章总数100% 生产安全管理 部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 14 实现安全文明生产5s活动自查整改率实际整改数/计划整改数100% 生产安全管理 部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 15 确保统计数据的准确性生产情况统计差错率差错次数/月 财务室、冲压 车间 车间正、副主任、综合管理主管 16 规范车间的管理工作 认证机构年度审核的通过 情况 管理体系是否通过认证机构的年度监督审核 认证机构 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 17 提高合格率、节约成本底盘交检合格率合格数量/总数100品质管理部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 18 提高合格率、节约成本稽查项合格率稽查合格项/稽查项次100品质管理部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 19 提高产品质量整车资金（底盘部分）索赔率索赔数/总台数100品质管理部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 20 合理使用设备主要生产设备完好率完好设备数/所有设备数100品质管理部车间正、副主任、生产管理主管 21 合理使用设备重点设备完好率完好设备数/所有设备数101品质管理部车间正、副主任、生产管理主管 22 合理使用设备、安全生产事故率次数/月 生产安全管理 部 车间正、副主任、生产管理主管 组织类23 规范管理 部门制度规范率制度规范项数/制度总项数100冲压车间车间正、副主任 24 提高部门员工素质及能力部门人均培训学时完成率 实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员 工人数 人力资源部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 25 提高部门员工素质及能力部门培训学时部门每一期培训班培训学时人力资源部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 绩效指标库 18mercer human resource consulting 焊焊装装车车间间 类类别别 建建议议 权权重重 编编 号号 目目标标指指标标定定义义/ /公公式式数数据据来来源源责责任任岗岗位位 财务类1 实现产值计划车间产值生产量/月*每件金额 财务部、生产 安全管理部 车间正、副主任、各主管、工段长 2 降低变动成本辅助材料变动成本*万元财务部车间正、副主任、各主管、工段长 3 提高生产能力在制品金额在制品数量*每台金额 财务部、生产 安全管理部 车间正、副主任、各主管、工段长 4 控制部门费用，减少支出部门费用预算完成率累计实际部门费用/累计计划部门费用财务部车间正、副主任、各主管、工段长 5 降低变动成本存货资金*万元财务部车间正、副主任、各主管、工段长 营运类6 提高生产效率，平衡生产能 力 生产均衡率台数变动数量/平均数量 生产安全管理 部 车间正、副主任、综合管理主管 7 提高计划水平、合理安排生 产 车间生产计划编制差错率少于2次/周焊装车间车间正、副主任、综合管理主管 8 提高生产能力生产计划执行率实际完成数量/计划完成数100%焊装车间车间正、副主任、综合管理主管 9 提高生产效率生产周期单件产品生产时间焊装车间 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 10 提高生产计划与调度工作水 平 缺件停工次数*次/月焊装车间车间正、副主任、综合管理主管 11 实现安全文明生产现场文明生产整改率整改完成数/整改数量100% 生产安全管理 部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 绩效指标库 19mercer human resource consulting 12 实现安全文明生产生产安全隐患整改率整改完成数/整改数量101% 生产安全管理 部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 13 实现安全文明生产生产安全违章查处率查处违章/违章总数100% 生产安全管理 部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 14 实现安全文明生产5s活动自查整改率实际整改数/计划整改数100% 生产安全管理 部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 15 确保统计数据的准确性生产情况统计差错率差错次数/月 财务室、焊装 车间 车间正、副主任、综合管理主管 16 规范车间的管理工作 认证机构年度审核的通过 情况 管理体系是否通过认证机构的年度监督审核 认证机构 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 17 提高合格率、节约成本底盘交检合格率合格数量/总数100品质管理部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 18 提高合格率、节约成本稽查项合格率稽查合格项/稽查项次100品质管理部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 19 提高产品质量整车资金（底盘部分）索赔率索赔数/总台数100品质管理部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 20 合理使用设备主要生产设备完好率完好设备数/所有设备数100品质管理部车间正、副主任、生产管理主管 21 合理使用设备重点设备完好率完好设备数/所有设备数101品质管理部车间正、副主任、生产管理主管 22 合理使用设备、安全生产事故率次数/月 生产安全管理 部 车间正、副主任、生产管理主管 组织类23 规范管理 部门制度规范率制度规范项数/制度总项数100焊装车间车间正、副主任 24 提高部门员工素质及能力部门人均培训学时完成率 实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员 工人数 人力资源部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 25 提高部门员工素质及能力部门培训学时部门每一期培训班培训学时人力资源部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 绩效指标库 20mercer human resource consulting 涂涂装装车车间间 类类别别 建建议议 权权重重 编编 号号 目目标标指指标标定定义义/ /公公式式数数据据来来源源责责任任岗岗位位 财务类1 实现产值计划车间产值生产量/月*每件金额 财务部、生产 安全管理部 车间正、副主任、各主管、工段长 2 降低变动成本辅助材料变动成本*万元财务部车间正、副主任、各主管、工段长 3 提高生产能力在制品金额在制品数量*每台金额 财务部、生产 安全管理部 车间正、副主任、各主管、工段长 4 控制部门费用，减少支出部门费用预算完成率累计实际部门费用/累计计划部门费用财务部车间正、副主任、各主管、工段长 5 降低变动成本存货资金*万元财务部车间正、副主任、各主管、工段长 营运类6 提高生产效率，平衡生产能 力 生产均衡率台数变动数量/平均数量 生产安全管理 部 车间正、副主任、综合管理主管 7 提高计划水平、合理安排生 产 车间生产计划编制差错率少于2次/周涂装车间车间正、副主任、综合管理主管 8 提高生产能力生产计划执行率实际完成数量/计划完成数100%涂装车间车间正、副主任、综合管理主管 9 提高生产效率生产周期单件产品生产时间涂装车间 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 10 提高生产计划与调度工作水 平 缺件停工次数*次/月涂装车间车间正、副主任、综合管理主管 11 实现安全文明生产现场文明生产整改率整改完成数/整改数量100% 生产安全管理 部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 绩效指标库 21mercer human resource consulting 12 实现安全文明生产生产安全隐患整改率整改完成数/整改数量101% 生产安全管理 部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 13 实现安全文明生产生产安全违章查处率查处违章/违章总数100% 生产安全管理 部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 14 实现安全文明生产5s活动自查整改率实际整改数/计划整改数100% 生产安全管理 部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 15 确保统计数据的准确性生产情况统计差错率差错次数/月 财务室、涂装 车间 车间正、副主任、综合管理主管 16 规范车间的管理工作 认证机构年度审核的通过 情况 管理体系是否通过认证机构的年度监督审核 认证机构 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 17 提高合格率、节约成本底盘交检合格率合格数量/总数100品质管理部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 18 提高合格率、节约成本稽查项合格率稽查合格项/稽查项次100品质管理部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 19 提高产品质量整车资金（底盘部分）索赔率索赔数/总台数100品质管理部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 20 合理使用设备主要生产设备完好率完好设备数/所有设备数100品质管理部车间正、副主任、生产管理主管