煤矿安全生产总结汇报

煤矿安全生产总结汇报：以人为本促发展煤矿安全生产总结汇报：以人为本促发展 创新创新 管理强安全管理强安全 推荐阅读：汇报汇报 工作汇报工作汇报 工作总结工作总结 范文范文 以人为本促发展 创新管理强安全 我队现有员工 229 人，其中：党员 7 名，管理人员 5 名， 长期合同制员工 15 名，短期合同制职工 214 名。短期合同工占现有员工 93.50%，且 85%以 上都是青工，他们大多数都是来自宁南山区和邻近吴忠、灵武的农民，由于受教育的程度 不同，文化水平参差不齐，整合难度较大，面对这样一支特殊的队伍，2003 年借公司组建 的东风，在处党政的正确领导下，在驻矿安检处的指导和帮助下，我队以党的十六大和十 六届三中全会精神为指针，贯彻“三个代表”重要思想，坚持“安全第一，预防为主”的 方针，按照队现场安全管理培训教育“先巩固、再起步、后提速”的工作思路，注重安全 文化建设，队党政领导始终把安全工作当作重头戏来抓，突出强化安全宣传教育，突出员 工的安全意识、安全认知能力、规范操作等教育，强化责任落实意识、超前管理意识和质 量达标意识，加强制度建设，从细微处入手，把握职工思想动态，形成了“学习教育懂安 全，提高素质为安全，情感沟通促安全，心平气和保安全”的安全人文环境氛围。引领全 队广大员工为建立长周期安全工作，与时俱进，创新管理。特别是在宁煤集团公司“北部 挖潜，南部发展”战略的大背景下，我队认真践行“三个代表”重要思想，积极借鉴兄弟 单位先进的管理经验，大胆探索，不断创新，从实践中逐步提炼出了自己的管理特色。 一、 以人为本，创新安全管理培训教育形式，为提高 员工素质，促进人的全面发展。 一是创 新安全管理教育培训形式。一方面对有较高的采煤操作技术和有经验的员工发挥其优势， 并从其方式、方法、动作等各环节进行科学化的研究，总结出了一系列行之有效规范化的 工序操作指南（操作规程）。操作层、执行层、管理层班前会对采面各工序进行操作宣讲， 每班一题的班前会知识积累。开展不脱节不断线的安全知识竞赛、演讲、井下送温暖等活 动。向员工宣传党的安全方针；法律、法规；集团公司、我处开展各种安全活动的重大意 义等。另一方面通过强化学习和培训，强化学习意识，让员工多学多练，学：就是围绕学 习采煤专业知识和技术的其它理论知识，练：就是练就一身采煤操作的过硬本领，制定了 我队现场安全管理 “日清日安”、“日学日高”的考核标准。使其掌握足够的采煤知识和 熟练的操作方法，为员工打造钻研业务的平台，鼓励员工进行技术革新。制定了班组建设、 员工道德建设评议办法等，进化思想，不断“充电”，强“身”键“体”。以磁铁般的队 安全文化理念，为安全生产注入了新的活力。 二是促使员工利用我队安全管理目标，提升 以人为本的安全管理理念。 具体做法是制定我队文化理念、学习型区队愿景规划、安全生 产责任制和员工自写“岗位安全座佑铭”等。牢固树立我队的价值目标、工作理念、经营 理念、管理理念、安全理念、领导理念、人才理念、学习理念、责任理念、工作方针、工 作思路、工作目标等，使我队全体员工干有方向、学有目标，在干中学、学中干，提升以 人为本的安全管理理念。 三是促使全体员工利用有限的时间和空间获取知识。具体做法是： 建立我队“知识文库”，围绕有关采煤方面的专业书籍和参考资料，并邀请专业技术人员 和有实践经验的员工进行讲解。把队会议室当作“员工自学读书屋”，汇集安全为天 月刊、班组学习与生活月刊、共产党人月刊、宁煤人月刊、党风建设月 刊、宁夏煤炭报、宁夏日报、工人日报、中国青年报等为精神“食粮”，供员工们学习参 考，增长知识，不断为安全生产“充电”。 二、以人为本，创新安全管理方法，激发员工 的工作热情，最大限度地释放员工的潜能。 从尊重人、理解人、依靠人、发展人、完善人 出发，提高对情绪的自觉意识，控制情绪低潮，保持乐观心态，不断自我激励，自我完善。 形成管理工作中各事物间协调的生存与发展的状态，满足员工的情感需要，突出情绪的健 康表达，在各项管理工作中引导员工做到人与人的和谐人际和谐，人与社会的和谐 群己和谐，人与自然的和谐人与井下作业环境和谐。情景管理作为我队在安全、生 产、经营过程中的重要管理理念，用更多更丰富生动的情绪来调动和激励全体员工的创造 活动，使我队各项管理工作充满新的生机和活力。 一是形成了以人为本的管理风格。我们 全力引导管理者要突出“以人为本”的管理理念，以营造学习型区队氛围为主线，充分发 挥思想政治工作的优势，出台了队长、书记家访谈心制度，队管理者“包保联”制度，建 立“民情日记”，争创“青年文明号”等。重视员工的情绪需要，将人性和理性有机地结 合起来，摒弃陈旧的“家长式”管理思维定势，拓展出新的安全管理风格：关心和爱护员 工；与员工经常接触与交流；敢当员工们的贴心人，耐心倾听员工们的心声。 二是重视情 绪教育和人际交往训练。队每班班前会要求员工必须郑重诵读安全宣誓词等。从而达到鼓 舞士气、振奋人心的效果，在队内部逐渐形成一股强大的爱岗敬业、无私奉献、尽职尽责 的工作热情，形成雷厉风行的工作作风与团队精神，不断增强员工同心协力战胜各种困难 和矿井五大自然灾害的信心，不断提升员工的战斗力、向心力和凝聚力。在人际交往的训 练上，讲究管理者的交际艺术，通过采煤生产过程中管理者与被管理者之间情绪的交流和 互动，创造一个精神愉快、关系和谐、宽松平等的工作氛围，最大限度地发挥每个员工的 主观能动性和创造力。 三是注重环境对情绪的影响。环境条件变化通过各种感觉作用于人 的精神世界，我们以营造学习型区队氛围为主线，增进员工对工作热爱的情感，使他们身 心愉快地从事工作。以“打造人心真善美”为人心工程，充分尊重员工，全方位地激发员 工的工作热情。 四是加强情绪的控制与引导。工作上的摩擦、挫折以致失败，往往导致不 良情绪，如表现为怨天尤人、急躁、焦虑、恼怒等，这些负面情绪又会影响安全管理工作， 甚至造成阻碍队安全管理工作的瓶颈。因此，我们要求管理者应及时疏导、转化和控制员 工的情绪。善于化解矛盾，缓和冲突，对员工的情绪加以科学指导，使之变成一种可控的 能够使队稳定发展的积极因素，从而提高了队各项管理工作效率。我们认识到，传统区队 各层级管理的特点是命令控制，而创新后的我队情景管理的特点是对话、沟通和协调，追 求和实现安全 “双赢”。 、以人为本，创新管理机制，提升安全管理水平， 运用柔性管 理，实现了管理者与员工真正意义上的角色转换。 通过多年的探索和实践，我们给柔性管 理是这样定位的：柔性管理就是队外部环境因素变化具有响应能力和内部因素变化具有应 对能力的管理。“柔性”是相对“刚性”而言的，即弹性、灵活性。它的核心和目的是怎 样使我队资源具有柔性，即各种资源更加灵活有效的使用程度。我们认识到，在我队的各 类资源中，人力资源最特殊最重要。从这个意义上讲，柔性管理就是采用非强制方式，在 员工心目中产生一种潜在的说服力，从而把我队安全管理、制度建设的意志变为员工自觉 的行动。 一是增强我队组织机构的柔性。我们由传统的纵向管理向横向管理过渡，破除过 去自上而下垂直高耸的结构，减少管理人员和层次，增加工作量和管理幅度，从而使我队 组织变得更灵活、敏捷、富有弹性和创造性。这种信息传输是全方位、立体式的管理，适 合全队员工参与安全管理，实现有效沟通，最大限度的调动了员工的工作热情。 二是实现 管理方法的柔性化。由于我队管理对象呈现出的多元化和多变性等特点，决定我队就不能 再沿用僵化的一成不变的管理方法，而是遵循“因队制宜、因人而宜、具体问题具体分析” 的原则，灵活机动地去适应管理的需要，以获得以变应变的积极主动的效果。 三是人力资 源管理的柔性化。我们奉行“让合适之人去做合适之事”的因事择人、因才器用、用人所 长、人事动态平衡的人员配备原则，通过采煤流程中的实际操作，对每一位员工的工作表 现进行绩效考核和评估，运用关键事件法、定性与定量的考核手段，研究出每一位员工适 合干什么工种、不适合干什么工种的科学用人定位，把合适之人放在合适的岗位，充分调 动合适之人的积极性和创造性，释放其最大的潜能。灵活机动地制定和实施员工培训计划， 要求管理者明确教育与培训，既是为了适应我队内部变革和发展的要求，也是为了提高员 工素质，实现员工个人生涯发展的要求。要使我队中的每个员工、技术、活动、环境等要 素更具环境的适应性，就必须运用科学的方法，有计划、有组织、有重点、有针对性地对 员工进行全面培训，以培养和储备适应羊肠湾大井未来发展要求的各级人才。根据采煤生 产的需要，随时随地开展培训工作，员工在什么时候、什么地方遇到采煤技术难题，我们 就“迅速反应，马上行动”，专人专办。发扬“共产党人”不怕困难，勇往直前的精神， 攻克难题后，善于总结技术经验，并快速地在员工中进行传播与扩散，这也是一堂有益的 岗位“思想政治工作”培训课。在传统的绩效评估方法中，队往往更多地把员工的个人品 质作为主要的业绩评判标准，同时也过多地掺杂了考评者的个人偏好和主观意见。这是毫 不负责任、没有科学根据的做法。而创新后柔性化的绩效评估则把评估的重点放在员工的 贡献上，通过管理者与员工平等相处共同建立评估目标的方式，实现了双方工作态度的彻 底转变。共同的评估目标，使管理者由评判人转化为工作顾问，而员工也由消极旁观者变 为过程的积极参与者，双方将始终保持密切的合作和联系。这样，在绩效评估的每一个阶 段，双方都会齐心协力努力解决存在的问题，并为下一个评价期建立更为积极的目标。实 现管理者与员工真正意义上的角色转换。 、以人为本，创新目标管理，步入安全管理网络 化 进程，实现数字化管理，努力达到物化效果。 通过多年的探索和实践，我们给数字化 管理是这样定位的：数字化管理就是将经营指标的实现通过分组分解达到物化效果的目标 管理。 一是注重运筹学在数字化管理中的系统分析与运用。我们 主要运用数学模型，对 区队管理领域中的人、财、物和信息资源进行科学系统的定量分析，统筹兼顾区队的管理 体系中各类资源之间的关系，为数字化管理提供目标依据，以便作出科学合理的目标模型， 从而最经济、最有效地使用人、财、物和信息资源。我们针对 Y252(2)工作面的生产环境 和人员配置的机会、威胁、优势、劣势进行科学分析和计算，根据员工的熟练操作技能的 程度和平均劳动强度，特制定出队经营承包指标项目分解方案，以月度产量计划为“定盘 星”，将安全、质量、设备完好、块煤率、工资、材料、精神文明等指标分解到班组，再 由班组分解到个人，实行千斤重担人人挑，人人肩上有指标的责任落实机制。用居家过日 子的“小算盘”算工作，强安全。 二是注重数字化管理在目标管理中的实效性。 在安全 生产和工程质量管理方面，建立健全了各级各类人员安全岗位责任制、安全生产责任制、 小班工程质量验收制等，把制度作为行动的先导和强化安全管理、质量管理的重要手段。 在制定制度中，各条款都以煤矿“三大规程”的标准数据为准，以数字化规范员工的操作 行为。塑造了“管理科学化，质量标准化，操作规范化，行动军事化，生产文明化，民主 制度化”的管理理念，塑造了“以人为本，质量为基，日清日安，日学日高”的安全文化 理念，培育了“爱岗敬业，诚实守信，服务员工，奉献企业”的职业道德。我们视材料管 理为安全生产投入应具备的基础和保证，视材料管理为经营效益管的好与差的水平“砝码” ，既要以材料这一资源的合理投入获取安全生产的平稳发展，又要以材料这一资源的合理 投入获取大的效益。因此，我们本着“基础要靠舍得投入，效益要靠精打细算”的用料原 则，在材料管理方面，根据每月初计划产量数，以产定材料，将各项材料指标细化分解， 分解到班组及个人，采取一日一考核，十日一小结，一月一评比的办法，实行材料领用跟 班队长签字制，并做到日清月明，钢性考核。并根据工作面的实际长度发放网子，计算出 炮眼的个数，按炮眼个数发放火工品数量，依据网扣个数发放铅丝等，克服了以往发料有 人管，使用材料无人关心的弊端，极大地提高了用料方面的透明度。塑造了“精细化小班 核算，追求效益最大化”的经营理念，确保了安全生产必要投入。数字化管理在政治文明 和精神文明建设方面也取得了良好的效果。具体工作中，建立了“一岗双责”的工作责任 制，形成了我和队长共同肩负队务公开的双重职责，加强了队业务工作的领导，干部、党 员层层签定了党风廉政建设责任书，制定了队精神文明建设责任追究制度、队 务公开制度、队务公开责任区及追究制度、队务公开项目管理办法等。从队务 公开的时间、程序、内容、方式等方面都做了具体要求，并坚持按规定的时间公开。每月 组织召开一次民主管理小组会，将队安全、生产经营状况、员工工资、奖金分配、班中餐 使用情况、会费收缴使用情况、采纳合理化建议、员工奖惩等逐项进行公开。实现了廉政 民主管理的“群众”化。为我队的稳定奠定了“堡垒”，拓展了人和“空间”，迎来了万 事和谐 “春天”般的新景象。把职业的职业道德、职业技能、职业标准、职业纪律融为一 体，纳入班组“三个文明”建设责任制考核，从安全生产、质量标准、民主管理、思想建 设、综合治理、计划生育七个方面实行绩效评估，以分计酬的工分制管理办法，并张榜公 开，极大地调动了员工参与管理的积极性。数字化管理为我队队务公开开辟了一条崭新之 路。为队个别管理者容易滋生的各种腐败乱纪现象起到了“哨兵”的作用。尽而也为安全 生产起到了保驾护航的作用。 通过上述管理创新，1-11 月份，队生产原煤 28.661 万吨， 同比增加 2.3 万吨，完成了全年计划 33.65 万吨的 85.17%,块煤生产 9.42 万吨，块煤率达 40.87%；全年工效达 6.183 吨/工；循环率达 96%，其中有三个月达 100%； “三违”人员 逐步减少，同比降低 5 人次，杜绝了轻伤以上人身事故；非伤亡事故同比下降 12 起。队小 班验收共 930 次，工程质量有 3 次不合格品，其余的都达到优良品。处安全质量评估 1-11 份 A 级率评估次数为 81 个，A 级率达 9.55%；B 级率评估次数为 623 个，B 级率达 90.02%；C 级率评估次数为 3 个，C 级率达 0.43%。处质量标准化检查 41 次，平均得分 94.4 分，全部评定为优良品。指挥部 4 次达标，平均得分 95.1 分，评定为优良品。煤炭 公司抽查两次，平均得分 96.5 分，评定为优良品。现场安全培训考试共 24 次，参加考试 共 3688 人次，及格率 100%，参考率 95%，平均成绩为 94.1 分。总之，职工素质渐次提高， 安全形式平稳发展，工程质量稳中有升，经营效益稳步增长。 尽管我们在安全管理工作中 取得了一点成绩，但工作中还存在一些不足，具体表现在：一是“四条线”管理已是被实 践证明了的可行性管理，但如何让这“四条线”管理相互协调运作起来，需要通过管理的 领导职能来完成。但我队的个别管理者的思想意识和工作作风于“四条线”管理还有一段 距离。二是个别员工还没有快速整合到我队的安全文化建设的轨道上来，缺乏一种“与区 队共存亡”的团队精神，对实行的“四条线”管理表现出微薄的参与意识和热情关注。针 对上述不足，在以后的工作中，我们将采取得力措施，加强引导和灌输，使“四条线”管 理在我队安全生产管理中，更加具体、更加完善、更具活力。借“北部挖潜，南部发展” 的强劲东风，以人为本促发展，创新管理强安全。 煤矿经营管理工作汇报 减小字体 增大字体 2003 年经营系统紧紧围绕集团公司年度经营管理工作要求,坚持突出过程控制、严 细结果考核、抓重点顾全局的工作指导思想，严格落实“成本否决、工资负亏”的分部经 营管理责任制，积极通过管理体制改革实现闲置资产的增值，认真开展日常经济运行情况 的监督把关，努力提高经济运行质量，为矿井年度生产经营的规范运行和各项经营指标的 圆满实现奠定了坚实的基础。下面就 2003 年度主要主要工作总结、2004 年度经营工作基 本思路简要汇报如下。 一、各项经营指标完成情况 1、原煤产量：1-11 月计划 74.5 万吨，实际 84.23 万吨，比计划超产 9.73 万吨，完成计划的 113.06%比上年 同期 84.49 万吨减产 0.26 万吨，降幅 0.31%，预计全年完成 91.73 万吨，比年计划产量 80 万吨超产 11.73 万吨，完成计划的 114.66%，比去年同期 92.86 万吨减产 1.13 万吨，降幅 1.22%。 2、精煤产量：1-11 月计划 94.5 万吨，实际 96.34 万吨，比计划超产 1.84 万吨，完成计划的 101.95%比上年同期 77.54 万吨，超产 18.80 万吨，增幅 24.25%， 预计全年完成 105.34 万吨，比年计划产量 103 万吨超产 2.34 万吨，完成计划的 102.27%，比去年同期 85.68 万吨，超产 19.66 万吨，增幅 22.95%。 3、铁路外运 及地销：1-11 月计划 136.59 万吨，实际 124.72 万吨，比计划少运 11.87 万吨，完成计划 的 91.31%，比上年同期 110.20 万吨多运 14.52 万吨，同比增幅 13.17%，预计全年完成 136.92 万吨，比年计划 149 万吨少运 12.08 万吨，完成计划的 91.89%，比去年同期 118.28 万吨多运 18.64 万吨，同比增幅 15.76%，其中：精煤 1-11 月计划 94.5 万吨，实际 96.34 万吨，比计划多运 1.84 万吨。预计全年完成 105.34 万吨。比年计划 103 万吨多运 2.34 万吨。中煤 1-11 月计划 42.09 万吨，实际 28 万吨，比计划少运 14.09 万吨。预计全 年完成 31.58 万吨。比年计划 46 万吨少运 14.8 万吨。原煤未按排外运计划，实际外运 0.38 万吨。 其中：地销煤 1-11 实际销售 15.35 万吨。预计全年销售 18 万吨。 4、生产总进尺：1-11 月计划 15020 米，实际 16065 米，完成计划的 106.95%，比计划多掘 1045 米，比上年同期 15254 米多掘 811 米，同比增幅 5.32%，预计全年完成 17385 米。比 年计划 16500 米多掘 885 米，完成计划的 105.44%，比上年同期 16699 米多掘 686 米，增 幅 4.1%。其中：1-11 月开拓进尺计划 729 米，实际 895 米，比计划多掘 166 米，完成计划 的 122.77%，比上年同期 631 米多掘 264 米，预计全年完成 1005 米。比年计划 800 米多掘 205 米，完成计划的 125.63%，比上年同期 708 米多掘 297 米，增幅 41.95%。准备进尺： 1-11 月计划 1900 米，实际 1868 米，比计划少掘 32 米，完成计划的 98.3%，比上年同期 2422 米少掘 554 米，降幅 22.87%，预计全年完成 2008 米，比年计划 2000 米多掘 8 米，完 成计划的 100.4%，比上年同期 2474 米少掘 466 米，降幅 18.8%。 5、原煤制造成 本:计划 98.02 元/T,1-11 月实际 106.96 元/T,比计划超支 8.94 元/T。去年同期 90.22 元 /T，同比提高 16.74 元/T，剔除重点工程费用后，全年预计完成 97.53 元/T，比计划 98.02 元/T 降低 0.49 元/T。上年同期 92.83 元/T，同比提高 4.70 元/T。 6、精煤 制造成本：计划 177.41 元/T，1-11 月实际 179.04 元/T，比计划超支 1.63 元/吨。去年同 期 168.53 元/T，同比提高 10.51 元/T，剔除原煤政策性影响外，全年预计完成 173.13 元 /T，比计划 177.41 元/T 降低 4.28 元/T。去年同期 171.32 元/T，同比提高 1.81 元/T。 其中：9 级精煤计划 180.41 元/T，1-11 月实际 184.93 元/T，比计划超支 4.52 元/T。去年 同期 170.15 元/T，同比提高 14.78 元/T，预计全年完成 181.03 元/T，比计划超 0.62 元 /T。去年同期 173.55 元/T，同比提高 7.48 元/T，10 级精煤计划 169.24 元/T，1-11 月实 际 178.49 元/T，比计划超支 9.25 元/T，去年同期 160.32 元/T，同比提高 18.17 元/T，预 计全年 172.27 元/T，比计划超 3.03 元/T。去年同期 162.31 元/T，同比提高 9.96 元 /T，11 级精煤计划 164.28 元/T，1-11 月实际 163.98 元/T，比计划降低 0.30 元/T，去年 同期 151.08 元/T，同比提高 12.90 元/T，预计全年完成 157.07 元/T，比计划降低 7.21 元 /T。去年同期 154.71 元/T，同比提高 2.36 元/T， 7、中煤制造成本：计划 58.55 元/T，1-11 月实际 59.36 元/T，比计划超支 0.81 元/T，去年同期 54.35 元/T，同比提高 5.01 元/T，预计全年完成 57.24 元/T，比计划降低 1.31 元/T。去年同期 55.29 元/T，同 比提高 1.95 元/T， 8、管理费用：1-11 月计划 2647.33 万元，实际 2898.56 万元， 比计划超 251.23 万元。去年同期 2842.65 万元，同比超支 55.92 万元，全年预计支出 3138 万元，比年计划 2888 万元超支 250 万元。去年同期 3371.62 万元，同比降低 233.62 万元。 9、财务费用：1-11 月计划 460.17 万元，实际 213.57 万元，比计划降低 246.60 万元。去年同期 469.40 万元，同比降低 255.83 万元。全年预计 227 万元，比年计 划 502 万元降低 275 万元。去年同期 490.87 万元，同比降低 263.87 万元。 10、 利润：1-11 月计划盈利 1155.42 万元，实际盈利 578.21 万元，比计划减利 577.71 万元。 去年同期-213.80 万元，同比增利 792 万元。年计划利润 1261 万元，剔除各项因素外，预 计完成全年计划指标。 11、销售损失：1-11 月计划 32.08 万元，实际 22.35 万元， 比计划减少 9.73 万元。去年同期 27.05 万元，同比减少 4.70 万元。全年预计 22.35 万元， 比年计划 35 万元，降低 12.65 万元。去年同期 57.20 万元，同比减少 34.85 万元。 12、销售收入：1-11 月计划 23888.34 万元，实际 24862.57 万元，比计划增收 974.23 万 元。完成计划的 104.08，上年同期 20335.82 万元，同比增收 4526.75 万元，增幅 22.26，全年预计 26508 万元，比年计划 26060 万元，增收 448 万元。完成计划的 101.72，增幅 19.87。 13、营业外支出：1-11 月计划 10.08 万元，实际 208.14 万元，比计划超支 198.06 万元。去年同期 11.54 万元，同比多支 196.60 万元。全 年预计 210 万元，比年计划 11 万元，超支 199 万元。去年同期 43.10 万元，同比多支 166.90 万元。 14、综合产率：1-11 月计划 71.47%，实际 70.47%，比计划降低 1%，去年同期 69.95，同比提高 0.52，增幅 0.74。预计全年完成 70.4%，比计划降 低 1.07%。去年同期 69.97，同比提高 0.43，增幅 0.61。 15、精煤产率：计 划 49.14%，1-11 月实际 50.88%，比计划提高 1.74%，完成计划的 103.54，去年同期 49.18，同比提高 1.7，增幅 3.46。预计全年完成 50.8%，比计划提高 1.66%。完成 计划的 103.46，去年同期 49.09，同比提高 1.71，增幅 3.48。 16、中煤 产率：1-11 月计划 22.33%，实际 19.59%，比计划降低 2.74%，去年同期 20.77，同比降 低 1.18，降幅 5.68。预计全年完成 19.6%，比计划降低 2.73%。去年同期 20.88， 同比降低 1.28，降幅 6.13。 17、内调煤：1-11 月计划 119.17 万吨，实际 103.88 万吨，比计划少调入 15.29 万吨，完成计划的 87.11，去年同期调入 74.93 万吨， 同比多得 28.95 万吨。预计全年完成 115.88 万吨，比计划 130 万吨少调入 14.12 万吨。完 成计划的 89.14，去年同期调入 81.57 万吨，同比多调入 34.31 万吨。 18、加 工费：1-11 月计划 17.4 元/T，实际 21.14 元/T，比计划超 3.74 元/T，预计全年完成 21.21 元/T，比计划超 3.81 元/T，比同期 17.57 元/T 超 3.64 元/T。 二、主要成 本指标完成情况 原煤制造成本 计划 98.02 元/T，1-11 月实际 106.96 元 /T，比计划超支 8.94 元/T，增加总成本 753.05 万元，预计全年完成 108.91 元/T，比计划 超支 10.89 元/T，剔除各项调整因素 11.38 元/T 后为 97.53 元/T，比计划降低 0.49 元 /T。 主要因素如下： 1、370 工程 1-11 月累计投入 458.41 万元，（其中： 材料 225.74 万元，工资 150.90 万元，电力 78.33 万元，水费 3.44 万元）。影响单位成本 升高 5.44 元/T，全年预计投入 853.9 万元，影响单位成本升高 9.31 元/T。 2、525 准备巷道万吨 8 米以外岩巷补助，1-10 月已结算 367 米计 111.54 万元，影响单位 成本升高 1.32 元/T。全年预计结算 628 米 143.54 万元，影响单位成本升高 1.57 元/T。 3、455 回风巷返修（按局考核办法 4:6），1-10 月已结算 307 米 41.17 万元，影响单位成 本升高 0.49 元/T，全年预计结算 517 米 67.97 万元，影响单位成本升高 0.74 元/T。 4、寺庄村过路费全年预计 20 万元，影响全年单位成本升高 0.22 元/T。 5、保险 公司 575 回风巷全年应赔款 42 万元，未冲减制造成本 42 万元，影响全年单位成本降低 0.46 元/T。 按成本项目分析： 、材料成本：计划 16.53 元/T,1-11 月 实际支出 25.05 元/T，剔除 370 及 455 工程投入材料 266.91 万元后为 21.88 元/T，比计划 超 5.35 元/T，比上年同期 19.68 元/T 提高 2.20 元/T。其中：超幅较大的项目有木材、大 型材料、其他材料。 坑木：计划 1.75 元/T，实际 2.51 元/T，比计划超支 0.76 元 /T，影响总成本升高 64.01 万元，比上年同期 1.64 元/T，提高 0.87 元/T。具体原因一是 矿井年度成本测算锚支率 70%，实际锚支率 56%，架棚支护较计划多 2247m，多消耗坑木 270m3 计 24 万元。二是准备巷道 U 棚支护 1500m，用板梁代替砼背板（板梁较砼背板节耗 9.3 元/根），多消耗坑木 494m3,计 43.99 万元。两项共计造成坑木超耗 764m3，影响成本 67.99 万元，影响吨煤成本升高 0.81 元/吨。 大材：计划 1.95 元/T，实际 2.56 元/T，比计划超支 0.61 元/T，影响总成本升高 51.38 万元，比上年同期 1.89 元/T，提高 0.67 元/T。原因是：随着平峒三采区、斜井十采区系统 本篇文章来源于 黑软基地-中国最大的黑客软件安全教程下载站！（范文作文） 原文链接： /fanwen/sort0378/sort0395/Hackvip_62550.html 不断延伸，运输战线逐渐加长，皮带运输长度达 5800m，月度皮带损耗更换率达 4%，年 投入皮带 2609 米，此项超耗 55.6 万元，同时洒排水管路分别延伸 2000 米增投 12.5 万元、 缆线延伸 2000m 增投 23 万元共计超耗 35.5 万元，两项合计超耗 91.1 万元,影响吨煤成本升 高 1.08 元/吨。 其他材料：计划 2.73 元/T，实际 5.98 元/T，比计划超支 3.25 元/T， 影响总成本升高 273.75 万元，上年同期 6.01 元/T，同比降低 0.03 元/T。主要超耗原因一是 掘进总进尺较计划多掘 1045m，增加材料消耗 56.7 万元(其中开拓多掘 166 米增投 36.5 万 元、回采多掘 878 米增投 20.2 万元） ；二是质量标准化达标治理投入 53.71 万元（其中盘区 轨道巷治理投入 21.85 万元，大巷运输治理投入 31.86 万元） ；三是安措费用投入 97.44 万 元（其中皮带综保 10 套 7 万元、双风机双电源投入风机 16 台风机自动切换开关 8 套共 34.9 万元、455 回风巷翻修 32.1 万元、购置通防仪器 690 台件 15.6 万元、9#风井完善 2.93 万元、其他 4.91 万元） ；四是为了克服地质构造影响、减少采煤机械事故，2003 年采面机 组全部采用破岩滚筒，破岩滚筒稿形截齿较普通截齿单价高 93.2 元，1-10 月累计投入稿形 截齿 3032 块多投入 28.25 万元；五是材差计划-5.25 元/T,实际-4.6 元/T 比计划少完成 0.65 元/T，比上年同期-4.87 元/T，同比少完成 0.27 元/T。以上五项因素造成成本指标增加 296.27 万元，影响吨煤成本升高 3.52 元/吨。 、工资福利费：计划 34.13 元/T，1- 11 月实际 39.96 元/T，剔除 370 工程 150.9 万元后为 38.17 元/T，比计划超 4.04 元/T，比同 期 35.23 元/T 超 2.94 元/T。 电力：计划 6.70 元/吨，1-11 月实际 6.55 元/T，剔除 370 工程 78.33 万元后为 5.62 元/T，比计划降低 1.08 元/T，比同期 5.83 元/T 降低 0.21 元 /T。主要是对大型设备避峰填谷，减少无效开机，措施较好。 折旧费：计划 20.98 元/T，1-11 月实际 17.60 元/T，比计划降低 3.38 元/T，主要是产量拉动影响，上年同 期 11.88 元/T，同比提高 5.72 元/T，同比升高主要是李雅庄调入洗煤设备及变更折旧年限 增提折旧所致。 修理费：计划 6.13 元/T，1-11 月实际 4.59 元/T，比计划降低 1.54 元/T，比同期 5.11 元/T 降低 0.52 元/T，主要通过机修体制改革，执行强索赔、大租赁， 提高自制能力后，减少了委外修理。 塌陷费：计划 0.30 元/T，1-11 月实际 0.34 元/T，比计划超支 0.04 元/T，比同期 0.27 元/T 超 0.07 元/T。 其他支出：计划 4.75 元/T，1-11 月实际 4.36 元/T，剔除 370 工程水费 3.44 万元后为 4.32 元/T，比计划降低 0.43 元/T，主要是冬季取暖等费用还没有完全计入，比同期 3.37 元/T 超 0.62 元/T。 精煤制造成本 计划 177.41 元/T，1-11 月实际 179.04 元/T，比计划超支 1.63 元/T， 总成本超 157.02 万元，如按分级别计算，实际比计划超 771.48 万元， （其中：9 级精煤超 77.9 万元，10 级精煤超 694.78 万元，11 级精煤降低 1.2 万元） 。剔除原煤政策性因素后预 计全年实际 173.13 元/T，比计划降低 4.28 元/T。 主要因素有： A、经集团 公司质检处核实，1-11 月份内调煤煤质超灰扣款 138.69 万元，受核算办法影响不能反映洗 煤成本，影响精煤总成本升高 123.05 万元，精煤单位成本升高 1.28 元/T。 B、内 调原料煤 1-11 月计划 119.17 万吨，实际 103.88 万吨，比计划少调 15.29 万吨， （其中：李 雅庄矿少调入 12.92 万吨） ，按（87.82-74.26）=13.56 元/T 计算，影响洗煤成本增加 207.33 万元，影响精煤单位成本升高 1.91 元/T。 C、按分级别精煤回收率计算影响精煤 总成本升高 242.65 万元，影响精煤单位成本升高 2.52 元/T。 （其中：10 级精煤计划产率 52.5%，实际 51.24%，比计划降低 1.26%） D、加工费计划 17.4 元/T，实际 21.14 元/T，比计划超 3.74 元/T，影响精煤总成本增加 442.78 万元，影响精煤单位成本升高 4.6 元/T。 加工费超支因素： 计划因素影响，02 年外购煤 9 万吨， （其中 精煤 7 万吨，中煤 2 万吨）负担加工费 158.13 万元，03 年计划未考虑，影响 03 年加工费 计划 1.06 元/T。 入洗量超设计能力，生产延时，无法避峰填谷，峰谷单价差 0.16 元/度，影响电力费用增加 88.83 万元，影响加工费单位成本升高 0.67 元/T. 入洗量超设计能力，设备磨损加大，配件投入相应增加，影响配件超耗 0.28 元/T。 11#和 10#煤可浮性差，药剂投入量增加 0.079 元/T，多投入 20 吨计 7.86 万元，煤泥系 统负荷大，增加设备投入 52 万元，影响单耗 增加 0.45 元/T，中煤落地洗矸倒矸运量增大， 同比增加 4.46 万吨，增加费用 305 万元，影响单耗 0.23 元/T。 综合回收率实 际比计划降低 1%，少产出 1.9 万吨煤，影响加工费提高 0.3 元/T。 局电力峰谷 单价调高 0.07 元/度，增加加工费 38.86 万元，影响单位成本升高 0.29 元/T。 由 于生产延时二班改三班生产，增加汽暖及水费 19.8 万元，影响单位成本升高 0.15 元/T。 由于内调煤质下降，小时入洗量实际比计划降 23 吨/时，开车时间延长 118 小时，降低 效率 3%，影响费用增加 27.16 万元，影响单位成本升高 0.2 元/T。 利润完成情 况分析 1-11 月累计实现利润 578.21 万元，比计划 1155.42 万元，减利 577.71 万元， 主要因素： 1、销售成本影响，减少利润 433.62 万元。 其中：精煤成本 计划 177.41 元/T，实际成本 178.08 元/T，超支 0.67 元/T。影响减利 438.16 万元。 中煤实际成本 58.42 元/T，比计划 58.56 元/T，降低 0.14 元/T，增利 4.54 万元。 销售成本超支主要是：生产成本过高，原煤成本比计划提高 1.63 元/T。产率未达到计 划指标，综合产率降低 1%，其中 10 级精煤影响较大，10 级精煤占全部精煤比重的 78%， 累计产量达 75 万吨，10 级精煤计划产率 52.5%，实际 51.24%，降低 1.26%，造成多入洗 原料煤 3.51 万吨，影响入洗煤成本升高 308 万元，产率降低主要是毛煤质量差，入洗煤灰 分比计划高出 4.17%，对入洗煤成本影响较大1 2 下一页 2、期间费用影响 管理费用计划 2647 万元，实际支出 2898 万元，超支 251 万元。 超支因素：a 技术开发费受销售收入影响多提 9.74 万元。 b 局收农民工返乡金 67.91 万元。 c 以前年度返乡金及伤残补助金 77.5 万元。 d 上级管理费、质量标准化基金、安 措基金等受产量拉动，超计划提取 36.09 万元。 e 养老金比例提高（由 19.40增 为 20%）增提 19 万元。 f 下岗人员生活费 60 万元。 g 差旅费实际 49.76 万元，比计划 36.67 万元，超支 13.09 万元。 h 办公费实际 35.62 万元，比计划 23.83 万元，超支 11.79 万元，其中：印刷费支出 17.59 万元，比计划 10 万元超支 7.59 万 元，电话支出 17.35 万元，比计划 13.2 万元，超支 4.15 万元。 i 业务招待费实际 18.43 万元，比计划 23.83 万元，降低 5.4 万元。 财务费用影响 1-11 月份 实际支出 213.57 万元，比计划 460.17 万元降低 246.6 万元。 3、营业外支出影响： 计划 10.08 万元，1-11 月实际支出 208.14 万元，比计划多支 198.06 万元，主要因素为： 固定资产报废净损失 191.99 万元。铁路延期费超计划 5.06 万元。 三、重点工程 完成情况 370 工程情况： 工程完工情况 1-11 月份 370 工程共 完成工程量 895 米，投入各项费用 700.41 万元，其中已计入成本费用 458.41 万元，挂帐 242 万元，12 月份预计完成 110 米，投入 153.49 万元，全年预计完成 1005 米，总投入 853.9 万元。 工程结算情况 1-11 月份 370 工程量结算 808 米，计 451.92 万元。 辅轨 2360 米结算 65 万元。 架空线延伸 700 米结算 3.9 万元。 风水管延伸结算 20.27 万元。 付斜井排水 23.95 万元。 共计 565.04 万元。 12 月预计结算情况 12 月 370 工程预计结算 197 米 89 万元，付斜井返修 85 万元，第一、第二强力皮带安装 50 万元，预计结算 224 万元。 全年预计结算 789.04 万元。比投入量 853.9 万元少 64.86 万元。影响原煤成本增加 64.86 万元。 525 准备巷道 1-10 月工程量局考核 367 米，结算 111.54 万元。11-12 月预计结 算 261 米 32 万元。预计全年结算 628 米 143.54 万元，按局考核办法应补贴成本 143.54 万 元。 455 回风巷返修 1-10 月份已结 307 米，41.17 万元。11-12 月预计 210 米 26.8 万元。全年预计 517 米 67.97 万元，按局结算办法应补贴原煤成本 67.97 万元。 以上三项工程费用共影响原煤成本 276.37 万元。四、2003 年主要经营管理工作 1、强化过 程控制，严细结果考核，推进了经济运行考核工作规范化、制度化：一是严格月度成本预 算计划的制定，着眼阶段生产经营特点，制定切实可行的材料成本消耗计划，并将此计划 作为月度经济运行过程化管理的依据；二是严格大材投入和资金使用逐级审批制度，杜绝 先斩后奏的不规范现象，提高了投入使用的计划性；三是认真开展月度分部经营分析活动， 对各事业部月度生产经营活动立足计划组织、成本管理、日常经营管理三个方面的运行质 量进行考核，对未完成计划、成本超支、日常管理不严细的对照经营考核标准严格考核兑 现，确实把成本否决、工资负亏制度落到实处，提高了各单位成本经营管理意识，确保经 济运行质量。1-10 月份对各事业部月度经营考核累计否决工资 503.27 万元。其中 5 月份原 煤部、8 月份洗煤部因生产计划完成差、成本超支分别按 85%、80%借资，部内管理人员 全部只发基本生活费，9 月份对洗煤车间因管理方面原因造成产率不平衡的情况进行严格 考核，对洗煤调度、洗煤生产、化验室三个主要责任部门的负责人和水洗、浮选车间正职 予以严厉的通报处理，这些部门管理人员全部只发基本生活费和基本工资，取消当月一切 奖励。四是进入下半年，根