工程建设各方责任主体和有关机构质量安全行为检查表

工程建设各方责任主体和有关机构质量安全行为检查表 评 价 序 号 责 任 单 位 检 查 项 目 检 查 情 况 符 合 基 本 符 合 不 符 合 备 注 1. 施工前办理质量安全监督手续情况 按规定办理情况 2. 施工前办理施工图设计文件审查情况 按规定办理情况 3. 施工前办理施工许可(开工报告)情况 按规定办理情况 4. 按规定委托监理情况 按规定委托情况 5. 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 6. 原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况 是否按要求重新报审情况 7. 安全防护、文明施工措施费用 在施工合同中是否单列支付计划 8. 施工现场及毗邻区域有关资料 是否向施工单位提供各类管线以 及气象、水文资料、相邻建筑、 地下工程等有关资料 9. 建 设 单 位 工程发包 是否将工程肢解发包 10. 单位资质、人员资格、配备情况 单位资质、人员资格是否符合相应要求 11. 勘 察 单 位 参加地基验槽情况 是否参加了地基验槽验收 是否出具勘察质量检查报告 12. 单位资质、人员资格、专业人员配备情况 单位资质、人员资格是否符合相应要求，专业人员配备齐全 13. 参加地基验槽、基础、主体结构及有 关重要部位工程质量验收和工程竣工 验收情况 是否均参加了地基验槽、基础、 主体结构及有关重要部位工程质 量验收和工程竣工验收 14. 签发设计修改变更、技术洽商通知情况 是否均签发了设计修改变更、技术洽商通知 15. 设 计 单 位 参加有关工程质量问题的处理情况 是否参加有关工程质量问题的处理 16. 单位资质、项目经理部管理人员资格、配备及到位情况 单位资质、项目经理部管理人员 资格是否符合相应要求，人员配 备到位 17. 主要专业工种操作上岗证、配备及到位情况 主要专业工种操作上岗证是否符合相应规定，工种配备及到位 18. 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 是否按管理制度审批施工组织设计或施工方案，并严格执行 19. 施 工 单 位 施工现场施工操作技术规程及国家有 关规范、标准的配置及实施情况 施工现场是否按规定配置施工操 作技术规程及国家有关规范、标 准 2 20. 工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件的实施情况 是否严格按工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件的实施 企业资质是否与工程规模相符； 是否取得安全生产许可证；21. 企业资质、安全生产许可证 是否办理安监手续。 是否按规定委派项目经理和督促 项目健全质量、安全管理体系； 22. 项目管理人员的配备 项目管理人员执证上岗和人证相 符及坚守岗位情况；是否按规定 取得 B、C 证。 专业分包合同； 专业分包单位的资质、安全生产 许可证是否符合要求； 项目专业分包单位质量、安全管 理体系是否建立健全； 项目专业分包单位管理人员、特 种作业人员执证上岗情况； 是否对专业分包工程安全生产进 行安全管理； 23. 对专业分包单位的管理 是否进行了备案。 使用计划 24. 安全防护、文明施工措施费用 专款专用情况（凭证）是否符合 要求。 是否制定对项目的安全管理计划， 并组织实施，落实到安全机构和 人员； 是否按制度开展定期检查和巡查； 是否组织督促工程项目排除安全 隐患； 是否对整改回复进行认真核实； 是否按要求对危险性较大的分部 工程的专项安全施工方案组织论 证； 25. 对工程项目的管理 是否按要求对特种作业人员开展 培训以及对作业人员开展三级安 全教育。 26. 施 工 单 位 安全管理 是否进行了开工安全条件审查；开工安全条件是否符合要求； 3 安全管理资料的制定整理是否符 合要求； 是否建立安全隐患台帐，对安全 隐患是否做到定人、定时、定措 施进行了整改，整改结果是否符 合要求； 是否进行了危险源识别、监控和 公示； “五牌一图”是否按规定设置。 是否按规定进行有针对性的安全 技术交底，是否履行签字程序； 27. 安全技术措施 是否按规定组织专业验收、分段评定，验收（评定）人员是否符 合要求，验收（评定）是否按要 求报备。 是否制定特殊环境施工的安全措 施方案（预案） ，方案（预案）是 否有针对性； 特殊环境施工安全防护措施是否 有效落实；28. 施 工 单 位 特殊环境及周边环境的安全施工措施 对可能危及周边安全的外电防护、 基坑、边坡、安全通道安全防护 措施是否严密。 29. 单位资质、项目监理机构的人员资格、配备及到位情况 单位资质、项目监理机构人员资格、人员配备是否符合要求。 30. 监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况 按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，并严格执行情况 31. 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查情况 32. 对施工单位和专业分包单位的资质进行核查情况 审查施工单位和专业分包单位资 质、安全生产许可证，三类人员 及特种作业人员资格证书情况； 33. 见证取样制度的实施情况 是否严格实施见证取样制度 34. 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况 是否严格按规定对重点部位、关 键工序实施旁站监理，有相关记 录 35. 质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况 质量问题通知单签发手续齐全， 质量问题整改结果的复查及时， 资料齐全情况 36. 监 理 单 位 安全教育培训 监理人员是否按规定接受安全教育培训； 4 37. 安全生产制度、体系的审查 审查施工单位安全生产保障体系、 安全生产责任制、各项规章制度 及机构、人员配备情况； 38. 审查施工单位应急救援预案和安全防护、文明施工措施费用情况 是否严格审查 39. 审查施工现场安全防护、文明施工是否符合规范标准情况 是否严格审查 40. 复核施工单位施工机械和各种设施的安全许可验收手续情况 是否严格复核 41. 审查施工组织设计和专项施工方案是否符合工程建设强制性标准情况 是否严格审查 42. 定期巡查检查危险性较大工程作业情况 是否按要求巡查检查 43. 下达隐患整改通知、暂停整改通知情 况；整改结果复查情况、对拒不整改 或停工整改的履行报告职责情况 是否执行 44. 检测业务核准的类别、业务范围及计量认证的情况 在规定的类别、业务范围内，并 在计量认证的有效期内承接任务 情况 是否超越核定的类别、业务范围 承接任务 45. 检测工作的制度执行情况 检测业务管理制度齐全，并按制度执行，有执行记录情况 46. 检测内容和方法的规范性程度 所检测内容和方法均有规范性程序文件 47. 检 测 机 构 检测报 告形成程序、数据及结论的 符合性程度 检测单位内采用计算机局域联网， 数据自动采集，计算机出具检测 报告情况 48. 机构