合作社万亩有机水稻种植基地项目建设可研报告

目录合作社项目扶持方式：财政补贴项目类别：种养基地（水稻种植）项目代码：内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市万亩有机水稻种植基地项目建设可行性研究报告项目单位：乌兰浩特市香丰水稻种植专业合作社项目建设地点：兴安盟乌兰浩特市义勒力特镇编制时间：二一六年一月目 录第一章 总 论11.1项目单位基本情况11.2 项目建设方案41.3投资结构及资金来源61.4项目效益71.5可行性研究报告编制依据91.6 综合评价9第二章 背景及必要性132.1项目建设背景132.2项目建设的必要性15第三章 建设条件183.1 项目区概况183.2 项目建设条件优劣势分析23第四章 市场分析与销售方案264.1市场分析264.2 营销策略、方案、模式304.3市场风险分析32第五章 建设方案345.1产品方案和建设规模345.2 建设规划和布局355.3 建设标准和产品标准365.4 技术方案375.5 设备方案485.6 建筑方案495.7 节能减排措施515.8 实施进度安排51第六章 环境影响评价536.1环境影响536.2环境保护和治理措施536.3 评价和审批53第七章 项目组织与管理547.1组织机构与职能划分547.2劳动定员557.3经营管理措施567.4技术培训567.5劳动安全卫生与消防58第八章 投资估算与资金筹措598.1投资估算依据598.2投资估算598.3资金来源608.4资金使用和管理60第九章 财务评价639.1财务评价依据639.2销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算649.3总成本及经营成本估算649.4 财务效益分析659.5不确定性分析669.6财务评价结论69第十章 社会效益分析7010.1社会评价基本结论7010.2农业产业化经营7010.3农民增收，农业增效评价72第十一章 附录75 第一章 总论第一章 总 论1.1项目单位基本情况1.1.1概况:单位名称：乌兰浩特市香丰水稻种植专业合作社所有制形式：股份制农业专业合作社发展历程：香丰水稻种植专业合作社位于兴安盟乌兰浩特市义勒力特镇幸福嘎查，属兴安盟最大水库察尔森水库下游第一受益区；洮儿河冲击平原，附近地区无工矿企业，地势平坦、水质洁净、土壤肥沃，属天然无公害农产品生产基地。周边有连片水田10万亩，是内蒙古重要商品粮基地之一。义勒力特镇开始大面积种植水稻是1988年，经历了国家四次农业开发建设，面积达3.1万亩。2011年9月由初永志等6位农民发起，向工商局申请成立了兴安盟健鑫有机水稻合作社，2012年现有法人社员6人，社员126人。香丰水稻种植专业合作社，依托东北农业大学、黑龙江省农科院和兴安盟农科所的开展技术合作，种植有机水稻（国家A级绿色食品）。近几年推广稻田养鱼、养蟹、养鸭，面积已达1000亩，亩产值达1700元以上。形成经济效益、社会效益、生态效益兼顾的可持续发展高效农业，为加速本地区有机水稻产业化奠定了基础。健鑫合作社组建以来，坚持“六统一”标准：统一品种，统一供秧，统一栽培技术，统一供有机肥，统一技术服务，统一价格，统一加工，统一销售。管理采用和执行标准：GB13501999粳稻谷标准，大米（产品）GB135486大米标准，包装袋GB/T89461998包装袋标准。2011年被国家农业部评为“中国名牌农产品”。“岭南香”品牌大米2011年评为“中国名牌农产品”，标志着合作社有机水稻种植技术水平跨入国家先进行列。合作社为拓展市场空间，积极参加国际北京农博会、东三省一区（内蒙古自治区）农博会以及四川农博会，均受到客户的好评。“岭南香”大米销往呼和浩特、北京、河北、四川、大连等地，深受消费者的青睐。主要业务：根据对市场信息的分析和客户的订单情况，引进、示范和推广适销对路优良品种，负责社员和订单农户的技术培训和指导，实行市场+合作社订单农户模式。春季统一购种、育秧，秋季回收稻谷，加工销售。人员及技术力量：乌兰浩特市香丰水稻种植专业合作社，现有社员132户，合作社固定职工14人，有高中级技术职称人员9人；春季、秋季农忙时解决农民就业90多人。并同东北农学院、黑龙江省农科院、兴安盟农研所建立了密切的技术合作关系，具有丰富的水稻生产技术工作经验，能够独立承担新品种的示范、推广。1.1.2财务状况健鑫有机水稻合作社拥有销售门市1处，办公室、品种展览室100m、库房300、科技示范基地800亩，水稻育秧大棚6个，大院占地1.5万平方米；林业引育苗基地100亩。财务状况良好，年收入呈递增，2012年资产总额373.63万元，固定资产144.58万元，净资产298.63万元，年销售收入2629.40万元，净利润258.00万元。资产负债率20.07%。净资产收益率86.39%，效益显著。财务状况详见2007、2012年财务状况明细表11。2016年2012年财务状况明细表表11序号项 目单位20072008备注1资产总额万元105.14373.632固定资产万元35.05144.583流动资产万元70.09229.054净 资 产万元71.05298.635负债总额万元34.0975.006所有者权益万元31.14298.637营业收入万元2504.002629.408净 利 润万元65.00258.009净资产收益率%91.4886.3810投资报酬率%61.8269.0511资产负债率%32.4220.071.1.3法人代表基本情况初永志，1968年出生，1988年毕业于兴安盟农牧学校，任乌兰浩特市香丰水稻种植专业合作社理事长，中级农艺师。长期从事新品种选育、试验、示范和推广工作，多次参加种子工程、适用技术研究和推广项目，在科技成果转化过程中做出了贡献。曾获国家星火计划项目、内蒙古科技厅136特色产业基地、兴安盟行署“东部区优质水稻高产项目”一等奖。内蒙古2001年生产深入第一线突出贡献科技二等奖。1.2 项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称: 2009年内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市1万亩有机水稻种植基地新建项目建设性质:新建建设地点：内蒙古乌兰浩特市义勒力特镇1.2.2建设规模及产品（或经营）方案1、建设规模（1）建设10000亩有机水稻种植基地，有机水稻种植示范园区800亩，在示范园区建设结合土地治理水利措施，实施渠道衬砌4000延长米；农田防护林带2000延长米；农田路2000延长米；输电线路2000延长米；建水稻育秧大棚4000平方米，为基地统一供应秧苗；稻田养殖2000亩。（2）建立有机水稻产业化服务体系，配置技术检测和产品检测设备及农机服务设备，形成现代化有机农业产业化服务体系。2、项目经营方案（1）合作社以农业产业化经营模式，合作社上联市场下联农户，坚持统一品种，统一供秧统一栽培技术，统一供肥，统一技术服务，统一产品标准，统一销售，产、供、销一体化经营。（2）对农户有机稻谷实行定单收购，顺价销售，以合同确定同农户的法律关系，用保护价维护农民利益。合作社销售经营利润按企业章程实行分经和返还给农户。1.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）1、主要技术及来源的可靠性、可得性。技术来源于与合作社建立密切合作关系的东北农学院、黑龙江省农科院和兴安盟农科所，这种合作已经延续了多年，技术成熟且应时。2、设备种植设备和检测设备在国内采购。主要设备（1）检测检验设备14台，其中，高速组织匀浆机1台、恒温水浴锅2台、电热板1台、超声波清洗器1台、马弗炉1台，酸度计2台、农药残留速测仪1台、土壤研磨仪1台，高速离心机1台，器皿柜2台和实验台1台。（2）农技、农机服务设备30台，其中：水稻插秧机10台，水稻收获机5台，水田犁5台，水田耙10台，育种盘10000个。（3）变压器1台3、主要建筑物（主体工程）（1）节水型硬化水渠4000延长米。（2）塑料育秧大栅4000平方米。（3）稻田养殖示范田2000亩。（4）农田防护林带2000延长米。（5）农田道路2000延长米。（6）输电线路2000延长米。主要建筑物（主体工程）明细表附表2-11.2.4 建设期限项目建设期一年，从2009年3月至2009年10月。1.3投资结构及资金来源投资结构：项目总投资246.00万元，其中：固定资产投资228.00万元，主要为农田工程费：96.00万元、化验设备购置费：108.00万元、新品种、新技术引进费：10.00万元、科技培训费：2.00万元、前期工作费6.00万元、预备费6.00万元；铺底流动资金18.00万元。资金来源：项目总投资246.00万元，企业自筹148.00万元，申请财政补贴资金98万元。其中，中央财政支持70万元，自治区财政配套22.00万元，盟级财政配套3.0万元，市财政配套3.0万元。1.4项目效益1.4.1 经济效益项目经济效益为香丰水稻种植专业合作社经营服务效益。1、经营收入香丰水稻种植专业合作社，年经营有机稻谷425万公斤，每公斤收入0.4元，经营收入170万元。2、总成本项目年总成本134万元，其中：固定成本91.80万元、可变成本42.20万元、经营成本111.20万元。3、年利润总额36.00万元4、财务指标评价（1）投资利润率14.63%;（2）投资利税率14.63% ;（3）财务内部收益率17.65%;（4）财务净现值（Ic=8%）时109.72万元;（5）投资回收期5.62 年;（6）盈亏平衡点71.72%。1.4.2 生态效益项目建设为有机农业，生产中使用有机肥料和有机农业技术，不使用化肥和化学农药，除草剂，对水体和土壤不产生污染，不对环境生态造成负面影响。稻田养殖生态农业技术加大了农田生物生长量，促使农田产出增加，农田防护林等加大了水土保持力度，促使大气环境净化。项目对生态影响积极，生态效益显著。1.4.3 社会效益1、项目区内有机水稻种植1万亩、年产有机稻谷425万公斤。亩均收益比普通水稻增加285元。农户年增加收益285万元。按户均种植有机水稻20亩，每户增加收益5700元。户均4人人均增加1425元。稻田养殖使亩增加收益163元，农户平均10亩收入增加1630元，人均增加407.50元。可使农户致富。2、有机大米加工企业年加工生产有机大米225万公斤，产值可达2250万元，年盈利225万元。上交税金135万元，为地产经济发展做出贡献。3、项目幅射能力项目基地形成后，将直接带动有机水稻种植农户500户，间接带动周边农户1000户，基地内实行合同服务和合同收购，确定保护价合作方式，辐射区实行市场价收购，以质论价收购方式，形成专业化生产区域。4、项目带动能力项目主要功能是有机水稻的生产技术服务和经营管理服务，依托良种培育中心和农业服务中心建设基地生产技术服务体系，辐射周边农村水稻种植实行统一品种、统一工艺、统一加工、统一销售。在统一品牌的经营中形成产品优势，对周边地区及我国北方水稻种植区有较强的辐射带动能力。1.5可行性研究报告编制依据1、国家国民经济和社会发展“十三五”规划纲要。2、党的十七届三中全会中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定。3、国家粮食安全中长期规划纲要（2008-2020年）。4、中华人民共和国农产品质量安全法。5、中华人民共和国无公害食品行业标准。6、国家东北地区振兴规划。7、国家农业综合开发办关于2009年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见。8、国家农发办关于2009年农业综合开发产业化经营项目申报指南。9、2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲。1.6 综合评价1.6.1 项目建设的必要性随着社会经济的发展和人类文明的提高，注重生态，保护环境，回归自然，宗尚健康已成为现代人们的生活追求，有机食品生产和转换有了很大的发展机遇和市场空间。水稻种植是项目区义勒力特镇的农业主导产业，是察尔森水库水田灌区的第一受益区，水质条件好，无污染。利用水体上游无污染的条件生产有机水稻，创造优质高效农业，对于项目区农业产业链中的地位非常重要。项目建设依托专业合作社科技园区的水稻良种繁育和生产示范基地，对项目区农户进行指导和服务，建设万亩水稻生产基地，形成规模化的有机水稻种植产业化，促进农业产业化经营，形成优势产品的竞争力、效益好。项目对当地水稻生产优势产业发展壮大提供了扶持平台，通过技术服务和检测监督指导，保持主导产业的产品质量和生产优势，创出品牌优势。项目使当地农户大幅度提高经济收入，有机水稻比普通水稻亩增收285元，户均增收5700元，人均增收1425元，有效促进农民致富。项目带动和幅射周边地区种植业发展和相关产业发展，项目建设非常必要。1.6.2 项目建设的可行性1、项目科学配置土地、水利、生物、技术和人力资源，达到合理利用，物料平衡，配置合理。2、项目技术成熟，后续研发能力强，技术发展潜力大。3、项目经济效益好，良种繁育和示范园区，产业化服务体系以基地服务为主，项目创收合理，有自我积累和自我发展能力。4、项目最终产品是有机大米、质量好、品位高，是市场畅销产品，市场竞争力大，市场广阔。5、项目为有机农业，对环境建设有促进作用，形成生态农业区，对环境保护有积极影响。项目建设可行。1.6.3 风险评估项目是国民经济基础产业，国家产业政策重点支持行业，政策风险和社会环境风险很小。技术依托国家和地方农业科研部门、引进优良粳米品种，进行先进的生物育种技术，实行基地统一技术标准，技术风险小。项目实行产业化经营，由龙头企业实行面对市场需求强势的市场化运作，企业化管理，市场风险和经营风险也小。自然风险和突发事件风险企业采取保险规避，实行财产保险、种植保险，可保证企业风险降到最小。因而，项目风险小。1.6.4带动作用项目带动周边地区形成优质有机水稻可达2万亩，年产有机稻谷1000万公斤,形成品牌规模使农业增效,带动相关产业发展,社会效益好。1.6.5制约因素和解决方案有机水稻产业化经营的关键是形成区域化的无公害生产环境，以及种植和加工地区的全程没有化学污染和生态污染，对生产区和周边辐射区进行全方位环境控制，形成区域规模。环境制约是有机水稻生产的主要制约因素。解决环境制约的方案是加大基地服务平台的服力力度，做到种植、管理、技术、灌溉、收获、加工统一。服务体系建设的扩大需要较大的投入，建设资金缺少也是项目建设的主要制约因素，解决力法是建设初期由合作社企业主要投入，国家予以适当补助，农户参与出工出劳，各方面共同努力予以建设，项目建设后由经营服务收入中积累投入继续扩大完善。1.6.6 结论和建议项目建设符合国家产业政策，是国家重点支持行业。合理配置资源和各种生产要素，发挥地区生产优势，通过合作社+基地+农户的联接产业化形式，形成区域性、专业优质有机大米规模化生产，创出品牌、创出效益。项目建设以产业化基地服务体系为主，以服务基地建设，以服务控制生产环境，抓住了产业化建设关键，达到经济效益、社会效益、生产效益统一。符合农业产业化发展方向。建议国家和自治区农业综合开发予以支持。1.6.7主要技术经济指标主要技术经济指示表表1-2序号项 目单位指标备注1生产规模1.1示范基地亩8001.2水稻种植基地亩100001.3稻田养殖亩20002产品方案2.1有机水稻万公斤425基地农户生产2.2鲜鱼鲜鸭肉万公斤83项目总投资万元2464资金来源万元2464.1国家投资万元704.2地方自筹万元284.3企业自筹万元1485年营业收入万元170以第3年为例6利润总额万元36以第3年为例7税后净利润万元36以第3年为例8净利润万元36以第3年为例9投资利润率%14.6310财务内部收益率%17.65税后11财务净现值万元109.72税后12投资回收期年5.62税后13盈亏平衡点%71.7275第二章 背景及必要性第二章 背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1 项目提出的主要依据2.1.1.1 国家产业政策农业是国民经济的基础，国家始终把农业放在国民经济发展的首位。党中央、国务院每年都把做好农业、农村、农民的工作作为一年的第一件大事来抓，几乎每年都有第一号文件对做好“三农”提出明确的指导方针和具体的工作意见。明确规定了农业和农村经济结构调整，要以优化品种、提高质量、增加效益为中心，积极调整种（养）业结构（包括品种结构和品质结构），发展优质高产高效的种养业。兴安盟为国家东北地区振兴规划区域之一，重点要发展绿色特色产业化基地，提高商品率。兴安盟是内蒙古自治区水稻主产区，乌兰浩特市土地平坦、土壤肥沃，在察尔森水库灌区之首、水质好，适宜种植有机大米。2.1.1.2 行业发展规划1、根据世界卫生组织（WHO）2002食品安全规划和全球食品安全战略，对食品质量安全提出了更加严格的标准。“九五”“十五”期间，国家对农业的综合开发，积极鼓励发展特色农业、生态农业、高效农业，发展优质农产品生产，全面实施无公害绿色食品工程，提出了明确具体的指导意见，并出台了一系列重点扶持发展的政策和措施。为提高我国农产品的市场竞争力，推进规模化产业化进程带来了新的生机。2、水稻种植是内蒙古传统特色产业，也是兴安盟农村三大主导产业之一，自治区、兴安盟和乌兰浩特市各级政府对水稻种植的发展历来十分重视，对发展有机水稻种植和稻田养殖，促进农业产业化发展给予了足够的重视和政策的扶持，优良而丰富的农业资源，广大农户传统天然的种植、养殖基础。自然环境无污染的土壤水利资源，党和政府重点的扶持，使本项目的提出和实施具备了良好的内外环境。2.1.1.3 区域发展规划国家农业综合开发办公室国农办2001187号文件明确规定：今后一段时期内，农业综合开发项目投资方向重点是：“在改善农业基本生产条件的基础上，着力进行农业先进适用技术的推广示范及高新技术示范，加速科技成果转化，推动项目区农业科技进步，培育区域主导产业，调整和优化农业产业结构，促进产业化经营，探索形成不同区域最先进适用的开发模式。”据此，乌兰浩特市香丰水稻种植专业合作社在兴安盟政府和有关主管部门的关心和支持下，立足于当地资源优势和兴安盟“农业稳盟”的政策平台，提出有机水稻基地建设项目，即优化水稻品种，建设有机水稻基地，以合作社+基地+农户的经营模式。经过考察论证，又经兴安盟农业综合开发办公室对项目进行认真筛选，确定本项目是带动农民和种养加相结合，实现立体结构，带动农业增效、农民增收和财政增长的好项目，列入区域有机水稻、稻田养殖立体农业发展规划。乌兰浩特市是以稻谷、蔬菜、鸡、鸭、猪、鱼三大种、养业为主体的农牧业大市，特别是水稻种植作为当地三大主导产业之一；其种植历史悠久，品种优良，产业基础牢固，发展态势良好。“兴安”水稻作为地方优良农产品品种，已初步形成了良性发展的资源优势。乌兰浩特市香丰水稻种植专业合作社与科技园区合力获得市场准入资格的集农产品种植、收购、加工、营销于一体的联合体。岭南香牌有机大米产品已销往国内各大城市市场，受到欢迎。2.2项目建设的必要性2.2.1是调整农业产业结构，发展高效主导农业的需要水稻、水产养殖是乌兰浩特市农业的支柱产业之一，也是发展农村经济的主导产业。但是，科技含量低、生产技术落后、生产规模偏小等原因，一直制约着水稻和水产养殖产业的发展，束缚了兴安盟农业和农村经济跨越式的发展。为了推动兴安盟农业产业化的发展，必须因地制宜、调整布局，优化产品结构，大力发展优质水稻、水田养殖，将过去的数量型转向质量型、品牌型，只有这样农业主导产业才能占有市场的高份额，农业才有高效益，才能适应农业产业结构战略性的调整和发展高效主导产业的需要。2.2.2是调整完善农业产业链条推进农业产业化进程的需要兴安盟是全国著名的商品粮基地，是优质水稻的生产区，兴安盟在第十一个五年计划中强调指出发挥本地区优势，大力发展优质水稻的种植。延伸水稻产业链条，促进产业化建设。该园区以此为依托，从育种、田间管理到收割对农户进行科学指导，实行订单农业，完善产前、产中、产后服务，既可保证公司产品的质量，又可解决农民卖粮难的问题，提高农民收入，从而促进本地区农业产业链条完善，加速农业产业化进程。2.2.3 培育壮大优势主导产业，实现可持续发展的需要有机水稻开发及产业化，是对当地农业优势主导产业的壮大和提升，稻田养殖实现立体循环型优势农业，实现生态农业环境，有机稻谷的产业化形成优势品牌，增大了稻谷的市场竞争力，经济效益好，使主导农业大幅度增效，增大了主导农业投入能力，形成优势，从而壮大主导产业的发展。同时有机农业保护环境，避免污染，从而形成生态良性循环，达到可持续性发展。2.2.4 是实现农业增产、农民增收，实现脱贫致富的需要西部大开发、国家优先支持农业、能源和基础设施建设，内蒙古是国家西部开发的十个省份之一，乌兰浩特市位于内蒙古东部，是国家重点发展、扶持的贫困地区之一，也是生态保持较好的旱作农业地区，有着天然发展有机食品产业的优势，有机水稻比普通水稻亩收益多285元，增收近60%，户均增收5700多元，人均增收1425元。这个产业既符合国家的产业政策，又符合国家西部开发的精神，有利于带动贫困地区脱贫致富。2.2.5 带动区域经济发展的需要项目建成后，有机稻谷，稻田养殖延伸了产业链条，对上游产业有机肥生产和畜牧业产业化有促进作用，对下游稻谷加工运输、商贸流通和服务业有很大带动作用，能有效带动当地的经济发展，同时带动有机食品产业的发展，促进有机食品的推广建设，使绿色农业产业化形成良性循环，增加地方农牧业产值和财政税收，为本地区农牧业发展带来新的经济增长点，还可以通过价格、品质、地域等优势进入国际市场，出口创汇，带动地方经济发展。第三章 建设条件第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 建设地点选择1、选址原则、依据项目选址原则（1）远离中心城市，环境无工业污染。（2）土地平整，水利条件好，有种植水稻条件。（3）土壤肥沃，有机肥有来源，资源配备合理。（4）生产技术成熟，农民易于接受，能形成生产能力。（5）专业合作社运行规范，经营实力强，有规模。2、项目选址依据（1）义勒力特镇有机水稻产业化发展规划。（2）义勒力特镇有机水稻产业化基地服务体系建设规划。（3）义勒力特镇有机水稻环境条件。3、地理位置及区域范围：项目区位于兴安盟东部，大兴安岭南麓边缘地带。其地理座标为东经1193412218，北纬44154641。距乌兰浩特市20公里，是乌兰浩特市郊区建制镇。4、土地类型，来源方式，占地面积项目示范基地土地类型为洮儿河畔冲积平原，土地平整，土壤为黑钙土，是多年水稻种植熟地。肥力高，有机质含量24%。土地来源为健鑫有机水稻合作社农业技术推广实验推广示范用地，为农业集体所有土地。占地面积800亩。基地房屋、仓库、晒场用地为专业合作社用地，已具有土地使用权证。5、项目建设地点选择所谓有机无公害农业产品，就是在无任何污染的产地，按有机农业生产体系的方法，生产出来的农产品，在农产品的加工、包装、贮运过程中不受任何化学物品污染。因此，本项目建设地点选择在乌兰浩特市郊区，为水流域上游。3.1.2 自然条件1、气候资源：项目区气候属中温带大陆性气候，四季分明，兴热资源丰富，热量充沛。年平均气温4，无霜期140天，年降雨量350490毫米之间，宜于农作物生长。2、水资源：项目区水资源丰富，位于察尔森水库，洮儿河畔上游水库，水库库容13亿立方米。地表水年可采用量1.59亿立方米，地下水年可采用量6.99亿立方米。能有效地保证水稻种植和稻田养殖的用水需求。3、土地资源：项目区是平原，且河川地面积较大。其土壤为黑钙土、草甸土及河流冲积物多种成土母质，加上地貌、气候、植被、人为耕作等多种因素的影响，使耕地多形成了适种性广泛的多种土壤类型。且产地环境无污染，为发展农作种植提供了丰富的土地资源。3.1.3 社会经济情况义勒力特镇位于乌兰浩特市东郊，洮儿河畔，农业以水稻种植为主，水田面积10万亩，生产兴安牌优质粳稻，是兴安盟优质稻谷生产区。乌兰浩特经济技术开发区设在镇内，入驻企业20多家，涉及乳业加工，奶牛养殖、建材、金属加工、农畜产品加工、绒毛加工、中蒙药业制造、食用菌加工、种子繁殖、物流运输等10多个行业。2011年乌兰浩特地区生产总值46.2亿元，增长10.5%。财政收入达到5.04亿元，增长13%。全社会固定资产投资达到14.5亿元，增长12.4%。城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入分别达到9330元和4320元，分别增长10%和8%。城镇人口登记失业率控制在4.5%以内。人口自然增长率控制在7.2以内。蒙牛集团日处理鲜奶能力600吨，带动镇内奶牛存栏2万多头，已形成奶牛基地。经济技术开发区的设立，带动全镇工业形成多个工业体系，已基本形成现代化小城镇市场经济体系，是兴安盟社会经济先进地区。镇区基础设施建设完备、供电、供水、供热条件具备。交通方便，111线、302线、省际大通一级公路从镇内通过，各嘎查通砂石路。铁路、民航从镇边通过，形成立体交通网。中国移动、中国联通网络履盖全镇，通讯便捷，市场发达，是兴安盟农副产品集散地，内蒙古东部绒毛交易中 心，文化、教育、卫生和旅游服务业发展很快，社会繁荣。根据上述要求，内蒙古乌兰浩特市义勒力特镇有机稻谷产业化基地设在义勒力特镇幸福嘎查，距乌兰浩特市中心20公里，远离城市周边环境无任何污染，生态环境达到基地建设要求。3.1.4 本行业及关联产业发展现状本行业属于有机农业生产范畴。1、有机农业：有机农业是当今世界上倡导的回归自然、注重健康、保护环境、注重食物安全的农业生产方式。包括所有能促进环境、社会和经济良性发展的农业生产系统。这些系统将农地土壤肥力作为成功生产的关键。通过尊重植物、动物和景观的自然能力，达到使农业和环境各方面质量都最完善的目标。有机农业通过禁止使用化学合成的肥料、农药和药品而极大地减少外部物质投入，相反利用强有力的自然规律来增加农业产量的抗病能力。有机农业坚持世界普遍可接受的原则，并据当地的社会经济、地理气候和文化背景具体实施。因此，IFOAM强调和运行发展当地和地区水平的自我支持系统。从这个定义可以看出有机农业的目的是达到环境、社会和经济三大效益的协调发展。有机农业非常注重当地土壤的质量，注重系统内营养物质的循环，注重农业生产要遵循自然规律，并强调因地制宜的原则。在有机农业生产体系中，作物秸杆、畜禽粪肥、豆科作物、绿肥和有机废弃物是土壤肥力的主要来源；作物轮作以及各种物理、生物和生态措施是控制杂草和病虫害的主要手段。有机农业生产体系的建立需要有一个有机转换过程。世界上先进国家都在大力发展有机农业。项目选择有机农业产品首先在于它的安全性。目前常规种植业大量施用农药和化肥；在常规畜禽养殖过程中则普遍使用抗生素和激素。这些成分残留在终产品（各类蔬菜、粮食、肉类、奶制中）中，人食用了这些产品后对人体造成的危害是不言而喻的。例如杀虫剂是一种用来杀死活的有机体的毒品，同时也对人体有害，如导致畸形儿、神经损害及遗传基因突变等。甚至有许多被美国环境保护机构所许可使用的杀虫剂在经过多方面的研究后证实，这些杀虫剂仍可能致癌或导致其他疾病。而就一般而言，儿童从食物中接触到农药致癌的机率比大人高四倍，为了人类的健康，项目选择有机农业产品。因为有机农产品比常规农产品更有营养、含有更丰富的食物纤维、矿物质含量更高，更安全。2、有机米的需求状况稻米是我国人民最主要的粮食。改革开放后，由于生活水平的提高，我国水稻生产已进入总量基本平衡、丰年有余，但品质仍不高的格局。今后，在一些经济发达地区稻米消费量虽然会有所减少，但欠发达地区随着经济发展，稻米消费量还会增加，因此从总体上看，我国的稻米需求将会是基本不变，略有减少的趋势。随着人民生活水平的提高，人们对日常必需食品粮食的品质要求也随之提高，居民的饮食结构发生了很大变化，不再满足于吃饱，而是转向了吃好，讲究天然、卫生、营养、健康，更加注重食物安全，市场上粮食品质结构供求矛盾日益突出，有机米的需求将会不断提高。我国加入WTO后，虽然将面临市场开放后国外低价米的冲击，但因为我国为保障国内粮食安全，与世贸成员国签定的协议就有一定时期的保护期。而且在粮食中，我国以水稻最具相对比较优势。另外，随着国际市场的逐步开放，对于我国而言，有两大市场给我国境内有机水稻米出口提供机遇，一是港澳的长粒型有机大米市场，其中长粒型优质大米约占全球稻米贸易量2500万吨的5055%，我国开拓长粒型优质大米国际市场的主要竞争对手是泰国，与其相比我国具有明显的产量优势，在品质上与其相差不大。另一个日韩的优质粳米市场，日本、韩国粳米市场正在逐步开放，我国与日韩相比，具有较大的价格优势和成本优势，而北方有机粳米颇受两国人民的喜爱。因此，我国今后有机米的发展前景是广阔的。项目实施后，依托水稻生产基地建设有机水稻生产基地1万亩，年产有机大米2250吨，产品已进行ISO-9000质量认证。依据现有销售渠道，销往北京，天津、呼和浩特和盟内各地。建立市场销售体系，争创优质东北大米品牌，市场销售畅通，行业前景广阔。3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件1、政策环境：兴安盟政府对调整农业产业结构，增加农牧民收入高度重视，对关系到全盟农业支柱产业的水稻生产和发展提出了明确要求，把本项目列入2009年兴安盟农业产业化首选项目，并指示计划、财政、税务、金融等部门要在计划安排、资金投入、税收政策上向有机食品开发倾斜，政策上给予支持，人力物力等方面都加大了扶持力度，为本项目实施营造了宽松政策环境。2、资源优势：水稻是兴安盟农业三大支柱产业之一，不仅种植历史悠久，种植基础广泛，而且优质，兴安稻米品种，深受消费者青睐，为本项目的实施，提供了丰富的品种资源。项目区位于察尔森水库渠首，水质无污染，为有机水稻生产提供了优质水资源。项目区为半农半牧区奶牛基地，为项目区提供充足的有机肥料。3、区位优势：兴安盟地处东北经济区内，与吉林省接壤，为优质东北粳稻生产区，信息灵通，市场开发优势明显，靠近农业科研院所和高等院校，科技依托力较强，具有农业产业发展的区位优势。4、市场优势：兴安盟兴安大米，深受消费者的欢迎。随着人们生活水平的提高和现代文明的发展，人们更加注重生命保健和生活质量，对有机无公害食品的需求与日俱增。现代科技的发展促进了优质水稻品质的提升和产品深层次开发，本项目的实施将很好地满足日益增长消费的需求，市场前景广阔。5、技术优势：专业合作社目前自身有一定的科技开发实力，科技园区现有直接参与水稻新品种开发科技人员10人，有的从事有机大米产业开发多年，理论基础扎实，实践经验丰富。同时基地还聘了兴安盟农研所、沈阳农业大学、内蒙古农业大学等院校的科研院所资深的专家的顾问，为本项目实施提供了强有力的技术支撑。6、基础设施条件（1）交通运输：乌兰浩特市区交通十分发达。铁路有白阿铁路通过，并沟通与全国铁路网络的联系，公路有111国道，广西北海内蒙古那吉屯省际通道交汇与此，航空距乌兰浩特机场不足10公里，铁路、公路、航空交通四通八达。方便的运输条件为水稻生产销售等方面提供了优越的交通条件。（2）建立了农产品质量检测监管体系：为确保有机水稻农产品的安全生产和销售，基地将根据农产品市场准入标准和有机食品规范，建立设备先进、检测手段先进、功能齐全的产品内检机构；兴安盟建立了农业、环保、工商质量技术监督、卫生等部门参与的产品质量监管机构体系。（3）水电路等基础设施：项目建设地点选择在义勒力特镇，距乌兰浩特市很近，这里水、电、路等基础设施较完善，为项目的实施奠定了基础。3.2.2 主要障碍因素及解决方案1、主要障碍因素（1）有机水稻周边生产环境控制，主要为灌溉水体控制，不使周边农田化肥，农药污染浸入项目区。（2）基础设备不完善，需要增加机电补水灌溉和标准化育秧棚及良种引进。农田防护村和田间道路。（3）缺少稻谷生产自行检验检测设备，农户生产技术培训体系和全程控制有机水稻监控能力。2、解决方案（1）控制生产用水水源，利用渠首先势，单灌单排，和同边水体隔离，保持有机稻田用水清洁。（2）完善基础设施建设，增加机灌补水、建标准育秧大棚、引进良种、建设防护林和农田道路。3、建立自备检测化验室，配备专职人员，全程跟综检测化验。对农户进行培训，保证每户有1-2人掌握有机水稻和稻田养殖生产技能。第四章 市场分析与销售方案第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析1、项目产品国内外市场供求状况和销售价格随着社会发展和人们消费水平的提高，食物结构也在发生不断的变化，追求健康、健美、延年益寿、营养平衡、食物安全是目前的食物消费目标。食物生产实现无害化、绿色标准，有机食品标准是世界各国和世界粮农组织倡导的食品生产方式。因而，有机稻谷做为安全食品越来越受到青睐，市场需求越来越大。目前，有机稻谷生产国内外尚处于起步发展阶段，欧洲、亚洲泰国和东南亚国家起步较早，我国是稻谷生产和食用为主的国家，有机稻谷生产认证已积极开展。日本、韩国也主要食用大米、市场需求量大。由于世界各国二十世纪农业生产普遍使用化肥，造成土壤和水体污染，有机稻谷的生产和认证有一个调整和治理过程。目前，有机大米市场销售价格为每公斤810元，是普通大米的12倍，主要消费领域为中高档收入家庭和酒店等。2、同类产品生产企业布局，生产能力和销售情况。有机稻谷生产要求为无工业污染的生产环境，对水体要求严格，必须为洁净水源，这对于上游水体污染严重的流域下游生产调整难度大。国内目前生产有机稻谷的地区多为支流水体上游地区，相对开发面积较小，生产能力也较小，有机米上市量少，产品销售紧俏，多为高档饭店预定，或用于礼品购买赠送，用于日常食用还不普遍，因而潜在市场大，市场开拓潜力大。3、项目产品的目标市场，市场需求和可能占有的份额项目产品的目标市场是国内外中高档消费阶层，高档饭店、宾馆和礼品市场，以高中收入阶层为销售目标。有机大米市场售价是普通大米的1-2倍，这对于高中收入阶层粮食购买增加支出比例不大，消费恩格尔系数变化不大，因为有机稻谷的生产数量有限，价格偏高，市场对象主要为生活水平较高的阶层。有机大米是粮食市场的高档消费品。有机稻谷生产对环境要求严格，而且要有相当大的适宜区域，生产数量相对较少，面对消费需求的扩大，有机稻谷的市场是短缺市场。有机稻谷的市场紧俏，发展前景广阔，尤其是我国东北优质有机粳米，在日本、韩国和国内大中城市受到欢迎，市场供不应求。因为有机稻谷生产需经国家严格认证，安全性可靠，人们消费放心，市场前景好。项目生产的有机稻谷采用安全先进的有机食品生产工艺，经过国家有机食品认证，经天津轻工学院化验分析，精米质量及营养成份均优于泰国米。目前，泰国大米市场售价在8元/Kg左右，健鑫合作社有机大米售价为910元/kg，高于泰国大米，种植有机稻谷优质优效。安全保健，这使消费者吃到安全、优质、口感性好的大米，乐于购买。目前有机稻谷的生产所占稻谷生产的比例在5%左右，而市场需求可占到1020%，因而市场缺口大，市场需求大，供不应求。项目基地年生产稻谷4000吨，加工生产有机大米2500吨，一个100万人口的中等城市，年需用大米15万吨，有机大米按10%计为1.5万吨，项目产品投入形不成规模市场，只做为精品市场紧缺俏销。4.1.2 项目产品的市场竞争优势分析1、技术和装备优势项目基地采用有机农业传统方式同现代生物技术相结合的生产技术，优良品种和生物技术及现代耕作方式相结合。利用优质粳米新品种、使用有机肥料，生物治虫除病，使有机大米达到认证标准。2、新产品研发能力优势 项目依托东北农业大学、辽宁农业大学、兴安盟农研所等引进优良粳稻新品种，开发有机稻谷新品种，生产传统贡米和精品有机大米，新产品开发能力强，适应市场需求应变能力强。3、产品质量、性能、价格、商誉优势项目区生产的“岭南香”商标大米为优质粳米，产品质量和营养水平高于泰国大米，口感性好，煮饭味道香，经有机产品认证，质量保证。“岭南香”有机大米价格定位根据市场同类产品定价，销售价格居于同类产品平均水平，精品米略高于平均水平，使销费者乐于接受。兴发盟优质粳米在国内商誉好，北京、上海、广州、呼和浩特等大中城市的市场中，兴安优质粳米名气大、商誉好，质量可靠，有知名度。4.1.3 稻田养殖产品市场预测1、市场现状本项目稻田养殖产品为草食性鱼类和肉用鸭。市场销售以兴安盟内城乡市场为主。兴安盟是内陆地区，自然水面较少，鱼类养殖主要依靠水库和池塘。盟内年消耗各种鱼类7000吨左右。鲜活淡水鱼占1/3左右，为2000吨。域内淡水鱼养殖以察尔森水库规模最大，能养鱼的水库30多处，全部上市量每年1000吨，其余，鲜鱼从吉林省、辽宁省运入一部分，冻鱼从南方省市运入。除乌兰浩特市和几个旗县所在地，鲜活鱼类较多，其余市镇和农村、牧区主要消费冻鱼和咸水鱼。目前，所消费鲜活、冻淡水鱼多为水库、池塘养殖鱼，速成繁育育肥、鱼类品质一般。兴安盟地区养鸭业经过农村经济结构调整，近几年发展较快，盟内年出栏肉鸭500万只左右，产品为速冻鸭肉，市场主要为盟内城乡居民消费，也有部分产品出口。盟内鱼类、鸭类肉食市场供求稳定，有部分缺口。2、产品市场预测本项目稻田养殖2000亩，其中鲤鱼（草鱼）1000亩。年产鲜活鱼4万公斤。肉用鸭1000亩，产鸭肉3万公斤。由于稻田养殖条件接近自然水体养殖，活水养殖，鱼类和鸭类饲料为天然水草和浮游生物，只投入少量补饲饵料。所产鱼类和鸭类产品接近自然野生产品肉质味道鲜美，受到消费者欢迎。本项目养殖在无公害，有机稻田内养殖，水体无污染，无化学农药残留，产品符合有机食品标准。产品胴体大小适合消费需要，因而市场销售走俏。稻田养鱼、鸭在城市郊区，靠近市场、活鱼、活鸭直接上市，运输成本低，销售价格有竞争力，因而市场潜力大。4.2 营销策略、方案、模式4.2.1产品营销策略1、营销策略（1）营销重点：有机大米区域市场立足北京、天津、呼和浩特和上海，并向全国扩展；国外市场采取逐渐渗透的策略，重点放在东南亚地区和日本、韩国等国家。产品宣传以优质食品用米为需求点，让消费者对有机食品和环境之间的联系有充分的认识。（2）市场策略：有机食品市场经过不断发展，已经成熟、更专业化，顾客对高质量有机食品的需求稳步增长。针对目标消费群体特点，本产品的市场定位为高档次的产品。（3）包装策略：包装的基调应体现有机食品安全、高档特点，突出高雅风格。（4）定价策略：针对收入较高、追求健康的消费者，以优质适当高价的策略来满足其消费心理。2、媒体广告策略（1）广告目标：旨在提高产品品牌知名度、美誉度和市场占有率，维护其品牌独特的地位。（2）广告对象：依据销售分析和定位研究，通过电视、杂志等媒体将追求高生活质量的中、高收入阶层作为广告受众。随着公众对绿色食品认识度的提高，目标公众的范围将逐步扩大。（3）广告创意：突出有机食品的营养保健功能，告诉目标消费者它“物有所值”这一理念。（4）广告媒介选择与设计：根据广告的目标与对象，建议使用组合媒介，广告设计按照统一的主题、口号、创意，提高企业形象或产品形象的影响力。3、通路策略借助现有的销售网络和各地连锁超市等，开设店中店。4、促销策略；采用推进和诱导相结合的策略，实现促销组合的最佳化。积极开展公关和各种促销创新活动，印制有机食品的宣传册，举办讲座等活动，宣传绿色和天然的概念，使有机食品区别于普通食品。4.2.2 销售方案项目区生产的有机稻谷和有机鱼、鸭由健鑫专业合作社统一组织销售。有机稻谷由合作社统一质量标准，统一价格，统一出售给科技园区稻谷加工厂，定价根据市场情况，确定最低保护价，合作社盈利部分按合作社章程给社会分红、保障社员农户利益。稻田鱼、鸭数量较少，捕捞和出栏后由合作社联系客户，销售给城乡饮食服务企业和屠宰加工企业，由农户自销。4.2.3 销售模式有机稻谷销售模式为合作社统销。稻田鱼、鸭由合作社组织农户自销。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析市场经济，时时存在市场风险，并贯穿整个经营中，为保持良好发展态势必须进行市场风险分析与应对。项目产品市场风险因素主要为：1、政策风险：农业为国家基础产业，在政策上中央已连续出台5个关于加强农业的一号文件，2012年3月27日温家宝总理发表讲话中指出：今年乃至今后大力加强农业和粮食生产，加大投入力度作为国民经济发展重中之重；国务院东北地区振兴规划（15年）中将信息化、完善市场体系、建立东北经济物流圈纳入内容之一，因此，国家政策风险非常小。2、市场需求变化风险有机大米市场需求变动不大，但新产品的出现也会对老产品形成冲击，造成市场风险。局部市场的过剩也会造成市场波动，形成卖难局面，形成市场需求变化风险。3、市场价格变化风险市场竞争的主要形式为价格竞争，价格风险因素是市场风险主要因素，产品充裕，市场饱合，恶性竞争，贸易壁垒都会形成价格风险。而且价格往往是市场风险最敏感风险因素。4、市场经营财