公司级月度综合安全检查表

公司级安全检查表 检查人： 检查时间： 目的 对 生 产 过 程 及 安 全 管 理 中 可 能 存 在 的 隐 患 、 有 害 危 险 因 素 、 缺 陷 等 进 行 查 证 ， 查 找 不 安 全 因 素 和 不 安 全 行 为 ， 以 确 保 隐 患 或 有 害 、 危 险 因 素 或 缺 陷 存 在 状 态 ， 以 及 它 们 转 化 为 事 故 的 条 件 ， 以 制 定 整 改 措 施 ， 消 除 或 控 制 隐 患 和 有 害 与 危 险 因 素 ， 确 保 生 产 安 全 ， 使 车 间 符 合 危 险 化 学 品 从 业 单 位 安 全 标 准 化 规 范 的 要 求 。 要求 按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂 时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向综合部及公司领导汇报。 内容 见检查项目 计划 每月至少检查一次 检查评价序号 检查项目 检查标准 检查方法 （或依据） 符 合 不符合及主要 问题 1 安全生产责 各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况良好。 检查现场 2 任制及规章 制度的贯彻、 操作规程的 执行 规章制度贯彻良好； 操作规程执行情况良好； 检查记录 2 安全费用的 提取和使用 查看本年度的安全经费的使用计划及使用落实情况； 3 生产设施的 运行 各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况； 检查工艺管线及工艺阀门工作状态良好。 工艺管线无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等 情况； 工艺阀门开关灵活，无开关不到位、过紧、过松响动、内漏 外流、腐蚀、堵塞等情况。 运转设备的基础牢固，运转及润滑情况良好，各运转部件无 异常响声，裸漏的运转部件防护罩齐全可靠，辅机及管线无 检查现场 检查记录 3 震动，润滑油润滑良好； 机械设备运转状态良好；温度、压力、阻力、流量等在范围 之内，液位指示准确。 电气设备的工作状态良好、电机声音无增大、振动无增强， 保护接地牢靠； 电机及电器元件无火化及异常声音、气味，电流、电压在指 标范围内； 配电室门窗、玻璃齐全。 仪表的工作状态良好，指示准确，反应灵敏，无锈蚀、松动 等潜在危险； 锅检所定期检验锅炉合格； 安全连锁正常工作，压力、液位报警正常，锅炉运行状态正 常，压力表、安全阀定期校验、液位计定期校正正常、除尘 除灰正常、给水泵（备用）正常；水处理设施和化验仪器工 4 作正常，水质化验合格； 高温管道外面保温层完好； 4 厂房建筑 各 建 筑 构 筑 物 的 墙 体 无 倾 斜 、 裂 纹 ， 基 础 无 塌 陷 、 房 顶 及 框 架 无 腐 蚀 、 开 裂 、 倾 斜 、 漏 雨 等 现 象 。 建 、 构 筑 物 的 防 火 间 距 符 合 国 家 有 关 标 准 ， 间 距 不 够 的 采 取 了 防 范 措 施 。 防 雷 设 施 完 好 ， 防 腐 处 理 完 好 ， 通 风 、 防 汛 设 施 完 好 。 地 沟 及 地 沟 盖 完 好 无 损 。 查现场 5 安全教育 新入厂员工初次进行三级安全培训；并有安全培训记录，考 试记录； 按照年初的安全培训计划进行培训，建立员工培训档案，考 核合格证明；再培训的课时最少达到 20 学时；企业负责人和 安全管理人员接受安监部门组织的年度再培训，学时不少于 16 学时；查特种作业人员持证上岗情况，对转岗、干部顶岗 查现场 查记录 5 及脱岗六个月以上者的车间级安全培训教育工作。查对外来 施工单位进入作业现场前的安全培训教育工作。 制定月度班组活动计划，并按计划进行活动； 各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内 容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行 检查、签字； 6 安全设施及 维护保养 生 产 装 置 区 、 储 罐 区 的 避 雷 设 施 完 好 且 冲 击 接 地 电 阻 小 于 100 。 各 安 全 阀 、 液 位 计 、 压 力 表 完 好 且 均 在 检 验 期 内 ， 远 传 信 号 良 好 ， 上 下 限 报 警 正 常 。 生 产 装 置 区 、 罐 区 、 装 卸 区 易 燃 气 体 泄 漏 报 警 装 置 运 行 良 好 ， 岗 位 的 过 滤 式 空 气 呼 吸 器 、 防 化 服 等 设 备 完 好 有 效 ， 且 定 期 维 护 。 生 产 装 置 区 和 储 罐 区 设 置 了 洗 眼 器 和 淋 洗 器 能 正 常 使 用 ； 电 力 线 路 和 信 号 线 路 穿 钢 管 密 封 保 护 正 常 ， 爆 炸 危 险 场 所 电 器 设 施 防 爆 等 级 均 为 DIIBT4 查现场及记 录 6 生 产 装 置 区 、 罐 区 、 装 卸 区 各 路 气 体 泄 漏 检 测 报 警 设 施 工 作 正常 ， 报 警 器 手 动 报 警 工 作 正 常 ； 生 产 装 置 区 的 扶 梯 、 平 台 、 围 栏 等 设 施 正 常 无 破 损 ； 安 装 的 视 频 监 控 系 统 工 作 正 常 ； 生 产 装 置 区 、 罐 区 、 装 卸 区 的 静 电 接 地 完 好 无 脱 落 ； 接 地 电 阻满 足 要 求 ； 储 罐 区 阻 火 呼 吸 阀 和 液 位 报 警 仪 工 作 正 常 ； 阻 火 呼 吸 阀 无 阻 塞 ； 7 消防设施 供 水 消 防 泵 一 切 设 施 完 好 ， 随 时 处 于 备 用 状 态 。 厂 区 内 消 防 栓 开 启 灵 活 ， 出 水 正 常 ， 排 水 良 好 ， 出 水 口 扪 盖 、 橡 胶 垫 圈 齐 全 完 好 。 消 防 枪 消 防 水 带 等 完 好 。 消 防 水 管 管 径 及 消 防 栓 的 配 备 数 量 和 地 点 应 符 合 国 家 标 准 。 消 防 柜 内 器 材 放 置 在 干 燥 、 清 洁 处 ， 便 于 取 用 ， 附 件 完 好 无 损 。 消 防 通 道 畅 通 无 阻 ， 消 防 水 管 保 温 良 好 。 查看现场 8 化学品 管理 化 学 品 原 料 有 一 书 一 签 ， 储 存 地 点 和 储 存 方 式 是 否 符 合 有 关 规 定 ， 使 用 过 程 中 ， 防 中 毒 、 防 飞 溅 、 防 火 防 爆 、 防 静 电 、 防 泄 漏 等 防 护 措 施 落 实 到 位 ， 废 弃 的 危 险 化 学 品 包 装 物 进 行 了 无 害 查现场及记 录 7 化 处 理 。 9 罐区及装卸 区 储罐区内储罐及各种设备、建筑物等防火间距符合规定要求 梯、架、平台、通道有栏杆或防护措施，储罐和管线、阀门 定期检查，计量设施处于良好状态，储罐液位计及上限报警 仪的完好； 装卸遵守安全技术操作规程情况，罐区防火堤完好，排水系 统及喷淋降温系统正常；按规定要求布置消防栓； 装卸电机泵防爆达到要求；线路规范；装卸管道流向以及物 料名称标注清晰准确；电机润滑良好；管道阀门法兰无跑冒 滴漏现象；防爆接线盒、防爆开关正常使用；电机及装卸金 属管道接地良好；静电接地仪工作正常；装卸金属管道无破 损； 装卸车记录以及进出库记录保存完整； 查现场 10 作业证 检查本车间员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土 查作业许可 8 作业、临时用电作业、高处作业等危险作业，作业证的申办 工作。 证 11 作业场所安 全标签和警 示标志的悬 挂和维护 对生产装置和罐区的安全警示标志和告知牌的完好情况； 检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的 情况检查。 设备、管线按 GB/T12801-2008 标准中第 6.8.4 的有关规定涂 识别色 装置区红旗飘扬完好； 查现场 12 劳动纪律 厂区内无吸烟现象；无酒后上班现象；无迟到、早退现象； 班中上班人员无私自换岗、串岗、脱岗、睡岗干与生产无关 的事； 班中上班人员按时巡检及严格执行交接班制度。 查现场 13 劳保用品的 发放和使用 各岗位配备安全帽、滤毒罐、面具、手套等防护用品正常正 确使用； 劳动防护用品发放记录； 查现场 查记录 9 防护急救器具专柜，柜内设施齐全，劳保用品齐全且维护保 养记录齐全； 14 应急救援和 逃生避难设 施 制定本单位的事故应急救援预案并定期组织人员参与演练； 保存演练记录； 应急救援设备设施工作正常； 关键场所（变电室、控制室）设置的事故照明设施工作正常； 变电室的一台柴油发电机能正常启动，正常发电，柴油储备 充足；配电设备正常； 控制室、值班室和配电室的安全疏散门向外开启，生产装置 区设置两个疏散楼梯，楼梯护栏正常； 查现场