xx供电分公司基建管控模块维护管理办法

山 东 XX 工 业 公 司 ERP 系统管理文件 标题：劳资管理制度 实施日期：2009 年 5 月 8 日 版本：V1.0 编码：SDZY-ERP-HR-02 批准人： 审核人： 拟制人：程鹏 日期： 日期： 日期：2007-12-24 xxx 供电分公司基建管控模块 项目管理制度 二一年九月 第 3 页 共 13 页 1 目的 为了确保基建管控模块上线后的正常运行及各相关部门关键用户 的熟练使用，真正做到利用标准的基建流程来规范实际基建工程，保 证实现基建管理业务各项管理流程的紧密集成，实现基建管理业务各 类数据的自动采集、上传、下达、汇总、分析。 2 适用范围 适用于有省市电力公司投资，XX 供电分公司基建项目（目前只 含 110kV 项目，和设计、监理、施工等各参建单位相关部门。 3 职责及制度 3.1 选择或新建项目 3.1.1 选择项目或新建项目。由公司建设管理专责通过新建任务新建 一条主流程，并操作第一个节点“选择或新建项目”，通过填写项 目基本信息完成项目的创建与装配过程。 3.2 项目决策与可研 3.2.1 项目立项。 完成新建项目后 7 天内由公司基建部造价管理专 责操作“项目立项信息读取”节点，需要上传项目路条 3.2.2 可研评审。立项节点完成后 7 天内由公司基建部造价管理专责 操作“可研评审信息读取”节点，需要上传可研评审意见，及经加 密的标准格式的估算书 3.2.3 可研批复。可研评审完成后 7 天内由公司基建部造价管理专责 操作“可研批复信息读取”节点，需要上传可研批复文件 3.2.4 项目核准。可研批复完成后 7 天内由公司造价管理专责操作“项 目核准信息读取”节点，需要上传项目核准文件 3.3 初步设计与招标采购 3.3.1 业主项目部组建及项目管理策划。 项目核准后 25 天内需要完 成以下任务：由基建科综合管理专责操作“提出成立业主项目部申 请”节点，即完成业主项目部各专责人员安排以及业主项目部基本 信息录入，再根据不同电压等级进行不同路径的审核过程，最后 由业主项目部各专责分别操作各节点编制相关管理策划文件并由 业主项目部经理进行审批，各节点需在各自工期计划内完成 3.3.2 设计招标及项目管理策划。完成业主项目部组建及项目管理策 划后 30 天内需要完成以下设计招标任务：由业主项目部建设协 第 5 页 共 13 页 调专责操作“读取设计招标及中标信息”节点，将项目中所涉及到 的设计单位统一录入系统，之后由业主项目部建设协调专责操作 “读取设计承包合同信息”节点，同时由中标单位的设总操作“填写 设计单位工作人员信息表”节点并交由由业主项目部审核。完成设 计招标工作后 22 天内要完成以下任务：由至少一家中标单位的 设总编制设计计划及设计创优实施细则并由业主项目部建设协调 专责和经理进行策划文件的审核审批工作。各节点需在各自工期 计划内完成 3.3.3 监理招标及项目管理策划。完成业主项目部组建后开始进行设 计招标的同时可以开始进行监理招标工作，需要在 29 天内完成 以下监理招标工作：由业主项目部建设协调专责操作“读取监理招 标及中标信息”节点，将项目中所涉及到的监理单位统一录入系统， 之后由业主项目部建设协调专责操作“读取监理承包合同信息”节 点，同时由中标单位的总监操作“填写监理单位工作人员信息表” 节点并交由业主项目部审核。完成监理招标工作后 25 天内要完 成以下任务：由至少一家中标单位的总监编制监理规划、监理实 施细则、安全监理工作方案、监理创优实施细则，并由业主项目 部建设协调专责和经理进行策划文件的审核审批工作。各节点需 在各自工期计划内完成。 3.3.4 单体工程划分。完成设计招标及项目管理策划后 6 天内由业主 项目部建设协调专责操作“单体工程划分”节点，此节点将项目按 照概算书划分为各个单体工程，并针对每个单体工程选择对应的 设计单位及设总。 3.3.5 初步设计及评审。完成单体工程划分后，110kv 项目在 185 天 （220kv 项目 324 天，550kv 项目 368 天）内需要完成以下工作： 由单体工程划分节点确定的设总提交“完成初设报审稿”节点，完 成初步设计文件报审稿的编制工作，并由业主项目部经理或公司 相关专责完成报审稿的审批工作，之后继续由设总和公司基建部 及国网基建部相关专责先后完成初步设计文件修改稿、审定稿的 一系列编制和审批工作。各节点需在各自工期计划内完成。 3.3.6 物资招标。完成初步设计及评审之后 42 天内完成以下工作： 由业主项目部建设协调专责操作“读取物资招标及中标信息”节点， 填写物资中标信息，之后完成物资供应合同信息、主设备及装置 性材料供货信息的录入。各节点需在各自工期计划内完成 第 7 页 共 13 页 3.4 建设施工（变电） 3.4.1 变电施工招标。流程进入变电施工阶段后，该部分内容需要在 38 天内完成，根据初设阶段的选择判断是整体招标还是分别招标， 若为整体招标，则变电单体工程中的所有子单体工程只招一家施 工单位，但可以选择该家单体不同的施工项目经理；若为分别招 标，则子单体工程可以选择不同的施工单位，并且在时间上可以 分别进行，互不影响。首先由业主项目部建设协调专责操作“读取 变电站施工招标及中标信息”节点，之后读取变电站施工承包合同 信息及进行变电参建单位职责范围划分，由中标单位的施工项目 经理填写施工单位人员信息表，并经由监理单位和业主项目部的 审核、审批。 3.4.2 施工项目管理策划。完成施工招标工作后 34 天内要完成施工 项目管理策划文件的编制审批工作，包括由施工项目经理编制变 电安全补助和文明施工费用使用计划、变电施工组织设计、变电 施工安全措施方案、变电工程施工创优实施细则、变电工程应急 预案及演练实施方案，并分别经由监理审核、业主项目部相关专 责审核，最后汇总由业主项目部经理审批。各节点需在各自工期 计划内完成。 3.4.3 变电施工准备。施工单位完成项目管理策划后 84 天内，需要 设计单位递交变电施工图及上载变电工程预算书，业主项目部技 术专责进行变电设计交底并组织施工图会检。完成施工图会检后 28 天内，需要由施工项目经理和监理、业主项目部及建管单位协 同完成开工报审表的编制和审核审批工作。 3.4.4 施工前期证照上载。和施工项目管理策划或施工准备同时进行。 分别在 13 天、11 天、11 天、74 天内完成上载“变电建设用地规 划许可证”、 “变电建设工程规划许可证”、 “变电施工许可证”、场地 平整等工作。此阶段可以通过变电施工绿色通道跨过，后期补上 载相关资料。 3.4.5 变电土建施工/电气设备安装/ 电气设备调试。按照子单体工程 下各个单位工程分别进行，每个单位工程分别由施工单位提交施 工过程中的危险源、隐蔽工程、影像资料等信息，再由监理单位 填报各单位工程质量中间验收申请表，并由业主项目部质量专责 审核、业主项目部经理审批。各单位工程的中间验收流程中节点 的工期不尽相同，在操作过程中要注意按照工期计划完成任务 第 9 页 共 13 页 3.4.6 土建施工/电气设备安装/ 电气设备调试自检与消缺。当子单体 工程中各个单位工程均完成中验申请后，则进行该子单体工程的 自检与消缺，需要在 40 天内完成，包括由施工单位完成三级自 检，监理单位完成缺陷单并反馈至施工单位，施工单位完成消缺 并反馈。 3.4.7 土建工程/电气安装工程/ 电气调试工程预验收。各子单体工程 完成自检与消缺后进行子单体工程预验收，需要在 35 天内完成， 包括由监理单位、业主项目部完成竣工预验收申请、审批工作， 并组织预验收。 3.4.8 变电工程竣工验收。当变电各子单体工程均完成工程预验收之 后，进行整个变电单体工程的竣工验收，需要在 19 天内完成， 包括由业主项目部质量管理专责编制变电竣工验收申请报告，并 交由业主项目部经理、建管单位主任、分管领导分别审核、审批。 3.5 建设施工（线路） 3.5.1 线路施工招标。进入线路施工阶段后，需要在 23 天内完成线 路施工招标及线路标段划分工作，将线路单体工程中所涉及的所 有施工单位录入系统，然后在标段划分节点确定每个标段的监理 单位和施工单位。 3.5.2 线路标段施工招标。进入标段施工阶段后，由各标段中标施工 项目经理填写本标段施工单位工作人员信息表并经监理和业主项 目部审核。同时由施工项目经理读取标段施工承包合同信息。 3.5.3 线路标段施工项目策划。由施工项目经理提交施工单位项目管 理策划相关文件，监理单位和业主项目部建设协调专责分别进行 策划文件的审核工作，最后由业主项目部经理进行汇总审批。 3.5.4 线路标段施工准备。线路标段施工项目策划结束后需要在 99 天内完成：标段设总递交线路施工图及工程预算书、业主项目部 技术管理专责进行线路设计交底并组织线路施工图会检。在此之 后 25 天内需要由施工项目经理和监理、业主项目部及建管单位 协同完成开工报审表的编制和审核审批工作。 3.5.5 线路标段前期证照上载。和施工项目管理策划或施工准备同时 进行。分别在 18 天、19 天、14 天内完成上载“建设用地规划许 第 11 页 共 13 页 可证”、 “建设工程规划许可证” 、 “施工许可证”等工作。此阶段可以 通过线路施工绿色通道跨过，后期补上载相关资料。 3.5.6 标段施工工程质量中间验收。分为架空线、电缆、通道三条施 工及中间验收流程，根据所选择的标段类型决定走哪条流程。由 施工单位提交施工过程中的危险源、隐蔽工程、影像资料等信息， 再由监理单位填报各项质量中间验收申请表，并由业主项目部质 量专责审核、业主项目部经理审批。各工程的中间验收流程中节 点的工期不尽相同，在操作过程中要注意按照工期计划完成任务 3.5.7 线路标段自检与消缺。当标段下各单位工程完成中间验收之后 进入标段的自检与消缺过程，需要在 40 天内完成，包括：施工 单位完成三级自检并提请初验，监理单位完成缺陷单并反馈至施 工单位，施工单位完成消缺并反馈。 3.5.8 线路标段竣工预验收。完成自检与消缺后进行标段工程预验收， 需要在 35 天内完成，包括由监理单位、业主项目部完成竣工预 验收申请、审批工作，并组织预验收。 3.5.9 线路工程竣工验收。当线路单体工程下所有标段均完成了标段 竣工预验收之后，进入线路单体工程竣工验收，需要在 19 天内 完成，包括由业主项目部质量管理专责编制线路竣工验收申请报 告，并交由业主项目部经理、建管单位主任、分管领导分别审核、 审批。 3.6 竣工验收与总结评价 3.6.1 组织开展项目结算工作。当每个变电或线路单体工程完成竣工 验收之后，可以开展结算工作，先由参建单位和业主项目部分别 编制工程竣工结算书，再由业主项目部造价管理专责进行审核， 并可以在此选择是否动用预备费，若需要动用预备费，则由业主 项目部专责编写动用预备费申请，经过业主项目部、建管单位和 公司的审核审批。若为网公司委托公司进行的项目，则在此阶段 增加网公司审核动用预备费申请的过程。最后由业主项目部造价 管理专责负责编制竣工结算报告。各节点需在工期计划内完成 3.6.2 档案移交。开展项目结算的同时进行档案移交工作，各参建单 位将档案移交至业主项目部建设协调专责，并由其向建管单位统