10万吨_年水煤浆项目可行性研究报告

10 万 吨 /年 水 煤 浆 项 目 可行性研究报告 XX 市 XX 水煤浆技术有限公司 二 OO 五年五月 目 录 第一章:项目背景及发展概况 1、项目提出的背景 2、项目发展概况 3、投资的必要性 4、产品价格调查 第二章：市场需求与建设规模 1、市场容量预测 2、市场推广战略 3、产品方案和建设规模 4、产品销售收入预测 第三章：建设条件与厂址选择 1、资源和原材料 2、建设地区的选择 第四章：工程技术方案 1、项目组成 2、生产工艺 3、设备工具 4、？及其它工程 第五章：环境保护与劳动完全 1、环境保护 2、安全、工业卫生及消防 第六章：企业组织和劳动定量 1、企业组织 2、劳动定量 3、人员培训 第七章：项目实施进度 1、建设工期 2、项目进度表 第八章：投资估算及财务预测 1、投资估算 2、流动资金的估算 3、成本估算 4、销售收入和销售税金 5、利润预测 第一章 项目背景及发展概况 一、项目提出的背景 我国是煤炭大国，特定的能源结构决定了在未来几十年内，煤炭仍 将是我国的主导能源。但是，我国煤炭利用技术相对落后，环保设施亦 不配套、不健全。不但煤炭利用效率低，煤炭资源浪费严重，而且煤炭 燃烧所产生的大量烟尘和 SO2 严重污染了大气环境。因而，原煤散烧不 符合日益严格的环保要求。 我国的另一主要能源是石油。石油作为燃料能够解决能源与环保这 一矛盾，但其资源有限。特别是近几年，国内石油供应日益吃紧，油价 在不断上升，燃油用户已普遍承受不起。因而，燃油不符合节能的实际 要求。 由此可见，作为我国两种主要燃料的煤和油处在一个环保与节能的 两难境地，寻求一种新型的可持续开发的洁净燃料，乃当务之急。水煤 浆作为一种低污染、高效节能的代油燃料就在这种背景下应运而生。 水煤浆是由煤、水和化学添加剂混合而成的一种浆体燃料。它具有 油一样的流动性，可以泵送、雾化和着火燃烧，其热值相当于油的一半， 可代替油（气）在工业锅炉、电站锅炉、工业窑炉上燃用。水煤浆作为 燃料，其运行成本低，对环境污染小，是适合我国国情的最现实的洁净 燃料。 国家经贸委节约和替代燃料油“十五”规划中明确“采用水煤 浆技术替代燃料油” 。 由此可见，本项目十分符合国家相关产业政策，具有十分广阔的发 展前景。 二、项目发展概况 在编写本报告前，项目研究人员已进行了下列调查研究： 1、 进 行 了 包 括 原 料 、 水 资 源 、 能 源 和 二 次 能 源 在 内 的 资 源 调 查 ； 2、进行了全国各地区水煤浆市场需求情况调查； 3、进行了包括运输条件、公用动力供应、生活福利设施在内的社会 公用设施调查； 4、进行了拟建地区环境现状资料的调查。 上述调查研究的结果，在以下章节中均有所引用。 本项目技术依托单位XX 市 XX 热能机械制造有限公司，长期从 事水煤浆制备与燃烧技术的研究与开发。该公司水煤浆制备工艺成熟， 技术先进。运用该公司技术所制水煤浆，成浆性能好，燃烧工况稳定， 已在多台水煤浆锅炉上燃用。 三、投资的必要性 1、本项目总投资 430 万元，年产值 6500 万元，年利税可达 339.5 万 元，一年左右即可收回全部投资，投资回报快。 2、本项目的实施属高新技术产业化项目，项目起点高，可以增强企 业的市场竞争力。 3、本项目是启动水煤浆市场的必然要求。因为远距离供浆，可能会 出现道路堵塞情况，使用户有不安全感。本项目的实施可以增强周边地 区广大燃油、燃煤用户改燃水煤浆的信心。 4、本项目的实施是减少社会浪费的必然要求。因为水煤浆具有一定 的销售半径，随着销售半径的加大，吨浆运输成本将会大幅度增加。加 之，水煤浆中含有 30%的水，长途运输势必增加 30%的运费。 5、本项目的实施可以大幅度降低项目实施地区的燃料油消耗，节约 能源。 6、本项目的实施可为项目实施地区环境保护部门彻底根治大气环境 污染，找到一条最为现实的途径，大量燃煤锅炉改燃水煤浆，将使大气 质量得到根本性改善。 7、本项目的实施可以为项目实施地区增加税收、提高就业率作出贡 献。 四、产品价格调查 产品的价格必须由市场决定，作为代油燃料的水煤浆其价格必须受 燃料油价格的影响。目前轻油价格在 4200 元/ 吨，重油价格在 2100 元/ 吨， 2.1T 水煤浆可替代 1 吨燃料油。因此，水煤浆销售价格最高不能超过 900 元/ 吨，最低不能低于其成本价 402 元/吨。将水煤浆的价格定在 650 元/ 吨是比较合适的。 第二章 市场需求预测与建设规模 一、市场容量预测 1、国内市场需求预测 水煤浆作为代油燃料，其主要市场与燃料油市场相同。据统计，全 国每年锅炉燃油量在 4000 万吨以上，其中至少 50%可以用水煤浆替代。 全国平均的水煤浆市场价格大约每吨 400 元，每吨重油按 1500 元计，以 2 吨水煤浆代替 1 吨重油计算，每替代 1 吨重油可以节约 700 元，2000 万吨就是 140 亿元。实际上还有许多锅炉是燃烧轻油的，轻油每吨价格 在 3000 元以上，因而实际节能远远超过 140 亿元。 油矿企业和石油加工企业等耗油大户是水煤浆的重要目标市场之一。 例如，北京燕山石化公司每年燃烧重油在 60 万吨以上，仅此一项，若改 燃水煤浆，可节约 60 万吨700 元/吨=4.2 亿元。再比如，大庆、辽河、 中原、南阳等油田，每年取暖、供热、发电的耗油量达 650 万吨以上， 如果被水煤浆替代，节能总价值可达到 40 亿元以上。 广东佛山及其周边地区，有大大小小的陶瓷企业上千家，其中的几 千座旋风喷雾干燥塔均为燃油，按每座塔日耗油 10 吨计算，每天耗油在 万吨以上，每年在 300 万吨以上，仅此一项，若改燃水煤浆，就可节约 20 亿元以上。 其他诸如纺织、印染、烟草、化工、食品、涂装、轧钢等工业企业 以及宾馆、机关、学校、医院、银行等单位，均是燃料油的主要用户， 也应当成为水煤浆的重点推广对象。 因而，我国水煤浆的潜在市场需求量应该在每年 1 亿吨以上，制浆 行业总产值可达到 400 亿元以上。 二、市场推广战略 作为一种新型代油燃料，拟采取“以点代面，成片开发”的市场推 广策略，具体措施为： 对一台燃煤锅炉实施改燃水煤浆，并通过环保部门组织的环保测试， 进而组织召开“燃煤锅炉改燃水煤浆成果鉴定会暨推广应用现场会” ，邀 请周边地区的燃煤锅炉用户前来参观。 产品销售费用包括公司销售机构、培训销售人员、产品广告宣传、 咨询及售后等费用，估计不超过 10 元/吨。 三、产品方案和建设规模 1、产品方案 发热量（Qnet.ar） 18.8120.48MJ/kg 浓度 652% 粘度 10002000mpa.s 粒度(200 目含量) 70% 灰份 6% 硫份 0.6% 有效稳定期 三个月不产生硬沉淀 2、建设规模 拟上一条年产 10 万吨水煤浆生产线，这样的生产规模可供 8 台 20T/h 锅炉间断运行或 20 台 4T/h 锅炉连续运行，对于市场开发初期，这 个规模是比较合适的。 四、产品销售收入预测 年产 10 万吨水煤浆，吨浆出厂价按 650 元计算，每年可实现销售收 入 6500 万元。 第三章 建设条件与厂址选择 一、资源和原材料 水煤浆的主要原材料是原煤、水和少许化学添加剂。 对煤的要求是高热值、高挥发份、低灰份、低硫份。 水可以用自来水，亦可以用河水、地下水或其他工业废 水 。 若 用 河 水 需 简 单 过 滤 ， 若 用 工 业 废 水 需 视 具 体 情 况 进 行 预 处 理 。 化学添加剂包括 分散剂和稳定剂，年用量 380 吨左右。 电力最大使用负荷 500KW。 二、建设地区的选择 选择本项目的建厂地区主要考虑了以下几个因素： 1、交通便利，适合原材料及成品的进出。 2、选择用户相对集中的区域减小运输成本。 第四章 工程技术方案 一、项目组成 1、本项目包括主厂房、空压站、库房、办公室、煤仓、储浆罐等。 2、一条年产 10 万吨水煤浆生产线及配套设施、设备。 3、与生产线相关的测试、质量保证、生产调试、形式试验等仪器、 设备。 4、与生产相关的福利设施。 二、生产工艺 本项目所使用的生产工艺采用 XX 市 XX 热能机械制造有限公司的生 产工艺(见下图)。 制浆所用原煤、添加剂，严格执行国家有关质量认定标准和 XX 市 XX 水煤浆技术有限公司企业标准，以确保成品水煤浆的质量。 生 产 线 采 用 球 磨 和 棒 磨 二 级 磨 方 式 ， 确 保 煤 、 水 、 添 加 剂 比 例 精 确 且 充 分 混 合 。 同时，在生产线控制系统中采取各项安全保护措施，以确保生产线 的安全运行。 三、设备清单 四、土建及其他工程 主要生产设备磨机及其附属设备需置于室内，拟采用钢结构厂房， 压缩空气房内拟采用隔音材料。 所 有 设 备 的 地 基 均 按 设 备 工 作 要 求 进 行 施 工 ， 磨 机 底 脚 要 加 固 定 栓 。 本项目年用水量 4 万吨，排水量为零，对水质无特殊要求。 本项目用电负荷为 500KW。 根据项目实施后的部门设置和员工人数，拟设立 6 间办公用房，生 活用房在厂房附近租用，无需建设。 第五章 环境保护与劳动安全 一、环境保护 本项目生产过程中，无废水排出，反冲洗管道的污水可进入磨机循 环使用；生产过程中无燃烧工艺，亦无其他化学反应产出废气，因而无 废气排出；生产过程中的不合格品及沉积物，均可进入磨机重新研磨， 故无废渣排出。 因水的作用，生产过程中无粉尘飞扬。产成品水煤浆为流态，可通 过泵送至储罐，场内无粉尘污染。装车外运时水煤浆密封在储罐内，对 河流、公路等亦无任何污染。 二、安全、工业卫生及消防 1、生产安全 由于生产线体全部使用隔离变压器供电，有效地防止操作工人触电。 所有控制装置均有保护功能，有效避免误动作，设备运行稳定。 2、工业卫生 厂区绿化且无污物推放，保持空气清新。 经测定，磨机所产生的厂界噪声符合卫生要求。 3、消防 煤仓、厂房内设置消防栓、灭火器和消防工具，并有消防组织和安 全制度。 第六章 企业组织和劳动定员 一、企业组织 公司设总经理 1 名、副总经理 2 名、财务总监 1 名，经营管理机构 为 4 个部室，1 个车间。 二、劳动定员 人员分布序 号 部门 部 门 领 导 管 理 人 员 生 产 人 员 生产辅 助人员 合 计 备 注 1 总经理 正副经理 3 3 2 办公室 主任 1 4 5 含 门 卫 、 勤 杂 工 3 财务部 经理 1 1 2 经理兼总帐 4 生 产 技 术 部 经理 1 2 3 5 车 间 主任 1 1 15 3 20 6 市场部 经理 1 4 5 合 计 8 12 15 3 38 三、人员培训 项目开工前，由 XX 市 XX 水煤浆技术有限公司派员对生产人员作 为期一周的培训。 第七章 项目实施进度 一、建设工期 本项目建设工期为 2 个月。 二、项目进度表 时间 进度 项目 第 1 周 第 2 周 第 3 周 第 4 周 第 5 周 第 6 周 第 7 周 第 8 周 第 9 周 可行性论证 企业注册 基建施工 设备制造 设备安装 设备调试 试运行 开 业 第八章 投资估算和财务预测 一、投资估算 1、固定资产投资的估算 （1）厂房 2000m2，按 500 元/m 2 计算，计 105 万元； （2）地基 3000m2，按 50 元/m 2，计 15 万元； （3）设备：220 万元； （4）水、电设施：20 万元； （5）煤仓、储浆罐：50 万元； （6）办公、生活设施：20 万元； 固定资产总投资为 430 万元。 2、流动资金的估算 根据本项目的投资特点，主要是三项资金占用，按三项资金的周转天 数来计算流动资金的需要量，其中： 储备资金：30 天 生产资金：10 天 成品资金：10 天 流动资金总额为 200 万元。 二、成本估算 1、原煤 ： 500 元 /吨 ， 吨 浆 用 量 0.66 吨 ； 吨 浆 成 本 330 元 ； 2、分散剂：6000 元/吨，稳定剂：20000 元/ 吨，吨浆用量分别为千 分之三和万分之八；吨浆成本 34 元； 3、水：2 元/吨，吨浆用量为 34%，吨浆成本 0.68 元； 4、电费：按吨浆电耗 35 度，电价 0.5 元/度计算，吨浆电力成本为 17.5 元； 5、工资按 6 元/吨计算；