县级烟草专卖局(公司)十二五发展规划.docx

县级烟草专卖局(公司)十二五发展规划 XX 县烟草专卖局“十二五”发展规划 “十二五”时期是深入贯彻落实科学发展观、构建社 会主义和谐社会的重要时期，也是 XX 烟草提升卷烟结构， 增加卷烟销量，实现跨越发展的攻坚时期。科学合理编制 “十二五”规划，对统一认识，加快发展，实现卷烟上水 平，税利保增长有重大意义。 一、“十一五”工作回顾 “十一五”期间，卷烟销量稳步增长，卷烟结构不断 提升，XX 年共销售卷烟 21738.48 箱，预计 XX 年达到 23000 箱，超计划 1000 箱；单箱销售收入 XX 年已经达到 11261.23 元，远远超出计划的 8100 元，卷烟销售结构明显 提升；卷烟利润从 XX 年的 1879 万元，上升到 XX 年的 5372 万元，增长了近 3 倍。 卷烟销售网络进一步完善。机构设置，人员配置，工 作机制适应现代网建要求，建立起了商流、物流、信息流、 资金流四流贯通，专卖、营销、配送三线互补、互控、互 监，新的网络和工作机制运行通畅。卷烟配送实现一库制， 分拣到户、集中配送，一户一码；整合物流资源，优化配 送线路，直接送货到户。卷烟物流实现统一呼叫，集中访 销，通过终端机、烟通等多种形式实现烟草产品网上订 货、电子结算，目前，电子结算率已达到 98。 专卖管理工作进一步加强。以烟草专卖法律、法规和 刑法的有关规定为依据，紧紧围绕“打假破网、内部 监管”等主要工作任务，进一步加大市场管理力度，提高 专卖管理水平，充分发挥了联合打假工作机制优势，通过 一系列专项整顿治理，有效地打击了各种违法经营活动， 维护了国家利益和消费者利益。 二、外部形势分析及内部条件预测 宏观形势前瞻：烟草行业正处在一个重要的发展时期， 政治经济环境中不确定因素和潜在风险明显增多，烟草产 品所具有的特殊性，决定了行业发展必将受到各方面更为 严格的约束，作为发展中的烟草行业，肩负着专卖管理和 生产经营的双重任务，担负着增加财政收入和适应消费、 维护国家利益和消费者利益的双重使命，面临着促进行业 发展和环境约束的双重压力。这就决定了我们必须用科学 发展观武装头脑，指导实践，将其作为应对挑战、解决问 题、谋划发展、提高水平的契机，切实增强贯彻落实科学 发展观的自觉性和坚定性。 县域经济分析：一是快速发展的经济、超前的消费观 念为卷烟销售上档增量提供了有效空间。二是品牌培育有 力，中高档烟的消费群体稳步扩大，为卷烟销售的结构提 升奠定了市场基础。三是区域经济发展不均衡，卷烟结构 提升有一定困难。经济较为发达的县城、魏庄与经济发展 相对滞后的滩区和背河洼地区形成两极市场分化，低档卷 烟仍主导着农村市场，给卷烟结构的提升带来一定的压力。 内部条件预测：人力资源方面，“十二五”期间将有 5 到 10 名大学生、复退军人等人才补给，专业人才持证率 达到 75%，为烟草行业的又好又快发展提供了人才保障。随 着劳动用工制度改革的不断深入，行业内部的岗位设置、 分类管理将更加科学，薪酬收入将更加合理，岗位职责、 目标考核也会更加明晰。通过改革，建立起有效的激励制 度，使企业能够快速地响应市场，使企业的全员劳动生产 率能够明显的提高，努力营造一个充满生机与活力，员工 积极性、创造性得到充分发挥的良好氛围，为 XX 烟草的跨 越发展提供制度保障。 三、“十二五”指导思想及目标任务 “十二五”指导思想： 坚持以科学发展观为指导，贯彻落实县委、县政府政 策方针，紧跟新乡市烟草专卖局战略步伐，围绕实现跨越 发展目标任务，加强基础，狠抓规范，开拓创新，奋力赶 超，突出品牌培育，加快结构转型，狠抓市场监管，强化 内部监管，促进销量稳步增长、结构快速提升、管理严格 规范，努力推进 XX 烟草各项工作再上新水平。 “十二五”目标任务： 卷烟销售量“十二五”期间增长 10%，XX 年争取达到 25000 箱以上；单箱值 XX 年计划为 12700 元/箱，“十二五” 期间每年递增 1000 元，XX 年争取达到 18000 元/箱；“十 二五”末期利润力争达到 1 亿元。 专卖管理工作得到进一步加强。零售商户入网持证率 达到 100；取缔私批大户，严厉打击制售假，加大追刑力 度；市场无摆放无规定防伪标志卷烟；加强专卖队伍建设， 提升执法管理水平；加大市场日常监管力度，落实“321” 市场监管模式；紧盯卷烟货源投放，及时调整策略；加大 内管工作力度，建立健全内部专卖管理监督长效机制；建 立联合打假机制，提升打假破网水平；专销结合，增强控 市能力；抓好重大节日期间的卷烟市场管理维护。 四、保障措施 围绕以上目标，制订七项保障措施。 第一，着力促进结构转型，提高卷烟销售质量 把卷烟销售结构的转型作为提升单箱收入的抓手，通 过卷烟市场分析和重点骨干品牌的培育，拉动销售转型工 作再上新台阶。采取针对性的营销策略做好高中低档卷烟 的销售工作，在一、二类烟销售上下大功夫、下真功夫， 把握好以下六个重点。 一是奖罚分明，加大考核力度。以月度、季度、年度 下达的销售目标为基准，对客户经理严格考核。客户经理 要发挥导向作用，特别是县城、魏庄、恼里的客户经理， 要时刻关注销售结构，准确把握销售动向，及时调整策略， 引导商户，让高档卷烟真正起到风向标的拉动效应。 二是乘势而上，紧抓销售旺季。牢牢抓住春节、中秋、 五一、十一、升学、入伍等消费高档烟的契机，提前着手， 科学合理调配高档货源，保证市场供应。 三是培育品牌，占领高端市场。重点培育南京、冬虫 夏草、黄金叶、云烟、苏烟等品牌，迅速占领高端市场。 二类烟切入市场的品牌较少，要在利群、黄鹤楼等目前培 育较好的品牌的基础上，加大其他品牌的培育力度，提高 二类烟上柜率数量。要实时跟踪重点品牌市场动向，密切 关注销售趋势，快速反应，及时制订针对性措施，确保销 量稳步增长。 四是优化布局，做好三个细分。 “三个细分”，即细 分品牌、细分市场、细分客户。细分品牌就是要认真梳理 现有品牌，坚定不移地把 20+10 重点骨干品牌作为核心品 牌，以核心品牌的成长，拉动其他品牌的增长。细分市场， 就是要根据区域特点，制订不同的销售策略，对县城、魏 庄、恼里，高档卷烟要优先投放，五类烟减半投放，并尽 快取消县城五类烟的投放。细分客户就是要将客户划分为 核心客户、重点客户和基础客户，各乡镇选择贡献度大的 核心客户作为行业的旗帜店、特供户，以达到以点带面， 拉动高档卷烟销售预期目标。 五是量化考核，确保上柜率。为确保“三个细分”达 到实效，对重点品牌和重点价位的上柜率严格考核。 六是夯实基础，提高网建水平。村村通工程：实现每 个自然村都有烟草服务网点。网上订货、配货：大力推进 网上订货、配货工作，提高现代流通水平，确保完成任务 指标。明码标价工作：XX 年，明码标价率达到 95%以上。 第二，加大专卖监管力度，维护良好市场秩序 一是加强专卖队伍建设，提升执法管理水平。首先要 从思想教育入手，转变工作作风，牢固树立超常规、赶超 型的发展理念。思想是行为的先导，只有转变思想，才能 转变作风。专卖部门要真正做到一级做给一级看，一级带 着一级干，使专卖全体人员形成思想上合心，工作上合拍， 感情上和谐，心往一处想，劲往一处使的工作格局。其次， 要进一步加强专卖人员法律法规培训。认真组织学习修改 后的烟草专卖法以及真假烟鉴别和卷宗的规范制作等业务 知识和技能，增强培训的针对性、有效性。真正建立一支 政治上过得硬、作风上行得正、业务上拿得起，富有战斗 力和创造力的专卖队伍。 二是加强市场日常监管力度，落实“321”市场监管模 式。分区管理，分片包干，下达任务，责任到人。加大专 卖人员的考核力度，充分发挥“腿勤、嘴勤、脑勤”的工 作作风，对辖区乡镇内所有较大商场、宾馆、饭店、娱乐 场所、名优烟酒店调查摸底，登记造册，掌握情况，做到 明确责任、包干到人，实行月季考核，提出部分效益工资， 按任务完成比例进行奖惩。 三是紧盯卷烟货源投放，及时调整策略。在卷烟货源 供应偏紧，市场需求缺口较大时，一些假冒卷烟和相邻外 地、市的带标卷烟就会乘虚而入，卷烟市场就会面临重大 的威胁，这就要求我们专卖执法人员改变工作方法，打破 正常工作时间，把守重要交通路口，分班循环作战，全方 位控制市场。 四是进一步加大内管工作力度，建立健全内部专卖管 理监督长效机制。按照市局制订的八项规范经营长效机制， 建立和实施“监管流程化、突出痕迹化、体现精细化、促 进规范化”的内部管理监督体系。坚持开展内管专项检查， 依法加强对卷烟零售客户管理作为重点，加大检查监督力 度，杜绝不规范经营行为发生。 五是建立联合打假机制，提升打假破网水平。要与公 安、工商、交通部门密切配合，定期召开联席会议，对打 假工作中存在的问题及时进行商讨解决。建立和完善情报 网络和举报激励机制，做到“有报必查、有查必复、查获 必奖”，充分调动群众举报的积极性，构建起警民、社区、 零售客户、消费者全民打假网络体系。在联合打假和社会 打假的基础上，把“端窝点、断源头、破网络，抓主犯” 作为打假工作的重中之重，突出万元案件的查办。 六是专销结合，增强控市能力。要转变观念，实现由 销售卷烟向做卷烟市场转变，由管市场向服务市场转变； 要从强素质、提水平、夯实市场基础方面下功夫，力促卷 烟销售实现新突破；要坚持严打违法和服务市场相结合， 注重营造和谐市场环境；要坚持细分品牌、细分市场、细 分客户，把个性化服务落实到实处；要认真分析预测市场， 力争做到销售进度、销售结构双优化；要定期召开专销例 会，深入分析市场情况，提出具体专销工作的思路和措施， 通过信息反馈及时调整工作重点，做到信息共享、信息同 步，真正实现专销对接。 七是抓好重大节日期间的卷烟市场管理维护。节假日 期间，中高档卷烟消费、礼品烟的需求等都比较大，个别 烟贩借此以假充真、以次充好，谋取不法利益。要充分整 合公安、工商、交通等执法部门的力量，发挥好派出所、 工商所、交通所触点下移的优势，密切配合，调查摸底， 确定目标，重点检查名烟名酒店、中高档宾馆酒店、娱乐 中心、大型超市商场等场所，对不法经营行为，发现一个， 打击一个，始终保持对卷烟市场整治的高压态势，为销售 工作保驾护航。 第三，全面加强企业管理，提高经济运行效益 一是切实加强全面预算管理。把全面预算管理作为财 务管理的核心，以加强成本费用控制为重点，按照“科学、 规范、从紧”的原则，进一步提高预算编制的科学性、执 行的严肃性、考核的严格性，不断提升预算管理水平。二 是扎实开展对标工作。坚持以创新管理和提升水平为主线， 以“对比标杆、改进短板、总体提升、争创一流”为目标， 保证对标工作深入开展。三是加强国有资产管理。对资产 的购入、调配、转让或处置进行统一管理，提高资产利用 率。开展资金安全检查工作，加强资金风险控制，认真落 实“预算管理、收支分离、控查结合、监管有效”等制度， 堵塞工作漏洞，消除资金安全隐患，杜绝国有资产流失。 第四，提高队伍建设水平，强化改革发展保证 建立教育培训机制。重点抓好专卖人员和营销人员的 教育培训，认真做好职业技能鉴定工作。建立科学的人才 评价机制。完善业绩评价指标体系，以职业标准为依据， 以岗位业绩为导向，以提高操作水平为关键，重点考核专 业技术人员的贯彻执行能力，加快培养一批技术技能型、 复合技能型人才队伍。建立科学的选人用人机制。改革静 态的选人用人机制，建立能上能下、能进能出的长效用人 机制。完善激励保障机制。深化劳动用工分配制度改革， “凭能力获岗位，以业绩论英雄”。 第五，推进党风廉政建设，争创“四好”领导班子 针对党风廉政建设的新形势、新情况、新问题，扩宽 工作思路，突出“四个坚持”，落实廉政举措。一是坚持 不懈扎实推进惩防体系建设，把推进惩防体系建设作为反 腐倡廉建设的重点，发挥反腐倡廉思想教育的基础作用； 二是坚持不懈落实党风廉政建设责任制，把责任制作为必 须遵守的政治纪律和从制度层面保证任务落实的重大举措 来抓，将党风廉政建设纳入工作目标管理，与业务工作一 起部署、一起落实、一起检查、一起考核，形成齐抓共管 的良好局面；三是坚持不懈抓好干部队伍作风建设，加强 思想作风、学风、工作作风、领导作风、生活作风建设， 发挥好领导干部的表率作用，带头树立廉政形象；四是坚 持不懈提高有效监督的能力，不断提高发展党内民主、维 护党员权利的能力，不断提高协助党组加强党风建设和组 织协调反腐败的能力，真正把加强党的执政能力建设的要 求落到实处。 争创“四好”领导班子，提高班子的科学决策能力， 增强班子凝聚力，发挥班子的战斗堡垒作用，要按照“政 治坚定、求真务实、开拓创新、团结协作”的要求，落实 责任、建立机制、强化监督，做到“四个着力”：一是着 力提高班子成员综合素质，结合县委开展的“良心、人品、 官德、责任、奉献”主题教育活动，大兴学习之风，加强 理论武装，坚持中心组理论学习，不断提高班子的政治素 质。二是着力发挥班子的整体功能，加强民主集中制，定 期召开民主生活会，不断改进工作作风。三是着力打造烟 草品牌，加强企业文化建设，增强企业凝聚力和影响力。 四是着力构建责任烟草，自觉践行“两个至上”，彰显企 业社会责任。 第六，激活企业员工活力，推进劳动用工制度改革 依据国家烟草专卖局关于进一步深化烟草行业收入 分配制度改革的意见、河南省烟草专卖局关于市级局 用工分配制度改革的实施意见等文件要求，进一步深化 用工分配制度改革，严格落实上级工作安排，认真贯彻劳 动用工制度改革相关政策，加快由传统人事管理向以人力 资源开发管理为主的现代人力资源管理的转变，建立充满 生机与活力的用工分配制度；推进用工分配走向科学化、 规范化和制度化，促进员工队伍整体素质的提高，发挥人 力资源管理在企业管理中的核心战略作用。 通过构建科学的岗位管理体系、薪酬管理体系和绩效 管理体系，