泡泡快洗有限责任公司创业计划书

1 泡泡快洗有限责任公司 创业计划书 目 录 第一部分 策划书摘要 第二部分 产品 /服务 第三部分 行业及市场情况 第四部分 组织与管理 第五部分 营销策略 第六部分 融资与财务 第七部分 风险评估与防范 第八部分 项目实施进度 第九部分 其它 附件 . 2 第一部分 策划书摘要 冬天最怕什么。起早床？吃早餐？不，最怕的是洗衣服。一般衣服洗了要三四天才能干，对于那些冬天容易冻手，不能碰冷水的同学来说我们公司的成立无疑是一个好消息。 目前洗衣行业发展迅速，市场前景广阔。在我们学校周边洗衣店较少，一般寝室没有适合晒衣服的地方，特别是背阳面寝室，晒衣服尤为困难。冬天衣物易脏且厚重，不容易被晾干。被单床套等大件由于没有比较大的盆子及洗衣空间，学校洗衣机洗衣人数较广，卫生情况不理想，因此在学校周边开设洗衣店的市场是十分广大的。不光是学生，对于普 通家庭我们也会有相应的服务，比如干洗，我们最主要的亮点不是仅仅在于实体的洗衣店服务，更重要的是我们会开发一款线上 成 020 服务。现在我们的衣食住行都可以实现 020 的服务，如团购网站“美团”，在线超市“在家点点”、“ 8 天在线”，在线水果“许鲜”在线食物“饿了么”、“口碑外卖”等等，因此我们的泡泡快洗有限责任公司既继承传统的洗衣服务，又和现代的互联网技术相结合，这种线上交易，线下服务的优势凸显了时代的特点。并且我们提供到家取货，送货到家，对于消费者十分方便，所以我们的公司市场前景广阔，发展后劲十足。 关 键字：洗衣店 在线 020 服务） 3 第二部分 产品 /服务 （一） 服务范围 子、床单等 袄、冬天厚重的衣服 上用品、干洗等 （二） 服务模块 微信平台等） 我们会开发专门的 请公众微信号。通过前期的宣传，学校的学生主要是大学生知道并且下载我们的 关注我们的微信平台。然后通过在线预约等方式，我们制定专门的人员上门服务。这发生的人工服务前期有公司承担，后期适当让客户承担一点。 生和宾馆酒店等团体组织 学校 ： 我们会在周边每一个学校设立一个服务台 ,服务时间段分别是早上 9 点至 12 点 ,下午 1 点至 5 点 ,晚上 7 点至 9 点 进行衣物的收集和返还 我们会用布袋子代替塑料袋来装衣物 ,每个布袋子对应一个客户 ,客户会在交给我们工作人员脏衣服时将他们的名字贴在布袋上 布袋每使用一次就会进行清洗 ,客户可以放心使用 . 4 酒店 ：首先寻找合作的酒店，承接本酒店的洗涤业务，然后承接酒店客人需要洗衣服务的客户。然后基本对照学校方式 ,如果是酒店床单被套 这种不需要进行个别区分的统一放在大布袋里收集 可以根据每个团体的具体时间安排一个较集中的时间段就行 ,减少成本 . 修补服务 ： 客户如果有修补的需要可以在工作人员那登记写清楚需要修补什么 ,然后连同名字一起贴在放衣物的布袋上 修补工作会是由专业人员进行 ,如果是外观上不能让顾客满意或是衣物本身质量问题导致修补工作无法顺利进行 ,我公司不担负后果 . 客户维权服务 :若客户对我司清洗的衣物有不满或是客户合法权益受损，客户可通过我公司的客户维权渠道维护客户的合法权益（我们会有客服电话，客服 微信等平台）。 大清洗服务 ：公司将会在“春节”等重大节日对我公司的会员客户实行超低优惠大清洗服务，不限客户清洗数量，以形成十分大的轰动效应，一是笼络客户，二可打响公司品牌。 人或团体） 本公司会员前期是免费申请，以打开初步市场，后期需缴纳一定的费用，可以享受折扣等优惠。具体的会员服务如下： 储衣柜 ：消费者在成为我公司会员后，公司将免费对消费者家的外墙壁旁安装一个储衣柜，储衣柜分为两个部分：待洗区 消费者将要洗的衣物放入其中 已洗区 消费者从中选取已经由我们清洗并处理好的衣物 会给每个客户配备专 5 门的钥匙 客户可以出示身份证从我们这里买钥匙 . 虚拟衣柜 ：安装我公司储衣柜的客户可安装泡泡小屋的客户终端软件，凡是经过一检、二检和机检的衣物将会将所有信息录入数据库，客户可通过虚拟衣柜向我们提出服务要求。 下面是虚拟衣柜介绍 衣物照片【衣物的正面照】 录入 入柜 已洗 试穿 录入：【显示红色表示未录入（通过粗检，但未通过二检或机检），显示绿色表示已录入】 已洗：【红色表示已通过四检（清洗完后的检测）绿色表示未通过】 入柜：【显示红色表示暂 未入柜，绿色表示已入柜】 客户可通过虚拟衣柜提供服务要求，以“入柜”为例，流程如下 单击“入柜 弹出对话框“是否发送入柜要 是 入柜显示红色 单击“入柜 弹出对话框“是否发送入柜要求求” 单击“是” 距离衣物录入是否超过 36 个小时 弹出对话框“请求已发送，我们立即为您服务” 6 否 客户单击衣物照片将会出现如下 试穿功能： 输入您的照片，软件将会生成您的虚拟肖像，对某件衣服点击 试穿，衣服将会试穿到客户的虚拟肖像中，进行虚拟试穿 收送衣物：公司设立收送员，收送员负责将客户置于储衣柜待洗区的衣物取回，同时负责对衣物进行粗检（即察看衣物有无肉眼可见的破损），公司根据各个区域的客户数量，安排收送员指定的收送区域，比如两个收送员指定收送三或更多个区域的衣物的收取和送回 修补服务：在经过一检 、二检和机检时，如若客户的衣物破损状况超出标准，则我公司根据衣物破损情况在征得客户同意后，对弹出对话框“您好，您的衣物距录入未超过 36小时，我们将会尽快为您服务” 衣主 条形码号 材质 清洗方式等 7 衣物进行清洗和适当的修补 第三部分 行业及市场情况 洗衣行业的现状分析 全国洗衣业的从业人员约有近 500 万人，通过技术培训或专业转岗的人员大约 10%。据预测，洗衣业有 25至 30的利润空间。有关统计表明，目前我国洗衣网点的数量平均每 25 万人才有 1 台干洗机，远远满足不了消费者的需求。洗衣店主要依靠固定群体来消费，所占比例为 90%以上；我们所在的区域大学生居多，给我们提供了固定消费群体 。毋庸置疑，洗衣业将是一个升值潜力极大的行当，而巨大的市场空间更让投资者垂涎三尺。 洗衣业作为与服装服饰相配套的社会服务业，与人们的日常生活密不可分。随着经济发展和生活水平的提高，家务劳动社会化更加广泛。这些因素带来了对专业洗衣服务的需求，也为我们创办洗衣业的发展提供了广阔的市场空间。尤其是学生洗衣业更是一个有发展空间的新型行业。 8 物质生活的提高和精神需求的增加让人们在得到服务“量”满足的同时，对服务的“质”也有了更高的要求。人们在追求完美的衣物洗净度时，更希望衣物得到安全护理、享受愉快的服务体验 。 现代人们生活越来越好，对服务业的要求也更高。消费者的选择渠道越来越多，服务业的竞争也愈演愈烈，品牌的树立成为商家的必然选择。品牌化的连锁经营也就成为确保洗衣业可持续发展的必然。 需求决定存在。周到满意的接待服务，专业高质的洗衣技术，快捷便利的服务质量是人们洗衣需求的综合体现。我们洗衣店以“想您所享，浣您所换”为宗旨，更好的服务于广大学生及周边居民。 国内洗衣业的现状如何，让我们了解一下： 类型 洗衣工厂 宾馆酒店洗衣房 个体洗衣店 规范洗衣店 经营 方式 收 衣点收取衣物，工厂化操作，统一洗涤熨烫，定时取送。社会化水洗服主要清洗布草和白活，兼顾清洗员工工服和客衣 提供普通衣服的清洗服务 ,店面形象较差 可以洗涤各类型的服装 ,店面形象较好 9 务比例较高。 服务 内容 能够提供干洗、水洗服务 能够提供专业的干洗、水洗服 少数能够提供干洗、水洗服务 能够提供专业的干洗、水洗服务 设备 配置 配置多台大容量工业水洗机、干洗机和辅助设备，但设备普遍配置 较低 配置大容量工业水洗机和高标准干洗机及 各种辅助设备 家用水洗机，如配置干洗机，一般 是开启式的 大多配置技术先进的干洗机和多台辅助设备如烫台、去渍台、包 装机 经过我国洗衣业的发展，我们可以预测行业的发展趋势： 个体洗衣店通过添置、更新必要的设备，提高洗衣技术，凭借价格的优势可以获得广大普通消费者的认可；专业级洗衣店依托良好的店面形象，先进的设备，专业化的服务，将赢得追求生活品质的中高收入人群的青睐（这一点已被尼萨福这样洗衣店的大量涌现所证明）。从需求发展角度来看，专业级洗衣店有更好的发展空间，更强的竞争优势，更久的经营期限。 随着人民生活水平、物质和精神文明的不断提高，特别是环保意识的日益增强，洗涤业的良性发展定将成为历史的必然。一批由于技 10 术落后、不注重环保的洗衣店，在激烈的市场竞争中必然被无情的淘汰掉。环保型特许连锁经营，将成为二十一世纪洗染业的主导商业模式，并有着巨大的前景与潜力。 二十一世纪 中国洗衣业必须面对绿色环保主流需求： 目前，我国洗染市场已划分为五大板块：国有老字号洗涤企业、宾馆饭店内设的洗衣房、各行各业开设的洗衣店、合资洗涤企业和个体洗衣店。然而在这样一个大的环境中，整个洗衣市场共同突现出以下几个特点：洗衣业可以直接反映出城镇居民生活水平的变化，随着城市化进程的加快 ，洗衣业将有长足发展；洗衣业受地理环境等因素的影响较大；洗衣店主要依靠固定群体来消费，所占比例为 90%以上；洗衣呈现绿色环保需求主流趋势，传统洗衣店业务开始受到影响。 如何面对二十一世纪洗衣绿色环保主流需求，是整个中国洗衣市场面临的首要问题，也是必须应对解决的问题。目前 中国洗衣业开始步入：“特许模式 +绿色环保 +品牌知名度”的新征程。 2 市场情况 场调查 调查问卷： 关于 020（ 服务相关调查 20 是什么意思么 A 知道 B 不知道 餐饮 020 的服务 额了么 B 口碑外卖 C 美团外卖 D 百度外卖 11 20 服务类型的 8 天在线 B 在家点点 C 快快鱼 20 的服务 滴滴出行 B 神州专车 20 服务的哪些地方吸引你 A 送货上门 B 有很多优惠活动 C 方便，快捷 D 总体服务较好 e 袋洗么 A 不知道 B 知道 7 如果你还学生，你平时用学校的洗衣机用得多吗 A 不用 B 偶尔用 C 经常用 8 你觉得学校洗衣机有哪些问题 A 不干净 B 比较贵 C 等待时间太长 9 如果现在有个洗衣服行 业的 务，你愿意尝试么 A 愿意 B 可以试试 C 不愿意 20 行业可以替代常规的服务么 A 可以 B 可以同时存在 C 不能 调查结果分析：本次调查人群是湖北工业大学工程技术学院的学生（涵盖了各个专业）大多数对于在线服务比较认可，绝大多数人都用过类似的服务，因此 020 将是一大趋势。 目标客户： 12 散户：中高档社区的人员、全日制大学、高中的在校学生、贵族初中、小学的在校学生等 团体：酒店、饭店等的衣物清洗；企业工作服即其他衣物的清洗 目标客户分析： 高收入人群（包括贵族学校学生）： 收入高，追求的是舒适、享受的生活，衣物、 包等都是高档产品 , 需要有专业的人员进行护理和清洗 中、高收入人群：以白领为例，他们工作压力大，工作十分忙，每一分一秒对他们来说都弥足珍贵，但消费能力极高，他们的衣物不会很高档，用来清洗的投入不会很高，但他们的出行又需要干净整洁的衣物，这是我们可以圈定的客户群 在校大学生：这是一个庞大群体，他们乐于追求理想化的生活，消费能力较高 不愿意将时间花在洗衣服上 ,同时压力也 很大，因为面临着工作和考研的压力 ,导致经常有脏衣服堆积的情 况发生 . 团体： 宾馆、酒店、饭店等拥有大量的衣物需要清洗，对于他们来说，自己洗要占场地，要耗人力、物力、财力，而且他们也没有专业的设备 ,不是很方便；对于企业来说，他们有固定的工作服，比如超市、工厂等，自己清洗同样不是很方便。 13 经营好一家洗衣店首先要对与之相关的法律法规有一定的了解，否则在经营管理中就会有不必要的麻烦发生。 经营一家洗衣店无论经营规模大小，均应明示营业执照、行业从业资格证明，技术岗位从业人员应持有劳动行政部门所规定的相应工程的职业资格证书；明示服务项目、价格 ，投诉单位和电话。 为维护经营者和消费者的合法权益，公正、公平、有效地解决洗染业在服务中消费者和经营者因服务质量和价格引起的各种争议、纠纷和投诉，中华人民共和国消费者权益保护法专门有关于本行业的条款，为行业经营活动制定法律依据。这对于我们来说，是相当有益，使权责得到了明确。我们这些经营者在为消费者提供服务前，应对衣物做认真的检查，向消费者说明衣物存在的问题、洗染后的效果、应收取的费用，征得消费者同意后，才能开具服务单据。 在洗染高档、高值、名牌等贵重衣物时，可与消费者协商，实行保值精洗（染）。 即由消费者提出衣物的价值，并在双方协商一致的前提下，做出书面保值精洗（染）约定，由消费者交纳议定价值百分之五的保值精洗（染）费（在特殊情况下，保值精洗、染费也可由经营者与消费者共同协商确定）。否则就要进行全额赔偿，这就要求我们这些经营者，在为顾客提供服务的同时，应尽职尽责。 消费者洗染的衣物超过预先约定的保管期（一般为十五天），逾期不取的，每件衣物每天加收保管费 1，超过三个月至半年者，每件每天收取保管费 2，半年以上不取者，经营者有权作处理。经营者无正当理由逾期不交的，亦应按每天每件衣物 1金额，给消 14 费者以赔偿。由于经营者保管不善，造成衣物损坏或丢失等事故，应参照以下办法赔偿，衣物零附件丢失的，只能单项配置或赔偿。这就使我们的权责得到进一步的明确。同时，在收取衣物时，经营者应要求消费者将衣物上易损、易腐蚀的饰物或配件取下。因消费者违反这一规定，由此而产生的一切后果，由消费者自行负责，经营者根据事先记录，不负赔偿责任。 而且，经鉴定，由于衣物制作及质量等原因，洗涤加工后出现退色、缩水、起泡、变形等情况，经营者不承担赔偿的责任。 另外， 因洗涤或加工质量发生争议，需经有关部门鉴定， 其鉴定费由提议方垫付，责任方负担。对于难以鉴定的争议，经营者应当提供自己无过错的证据，不能提供无过错证据的，由经营者承担责任。这又进一步说明了我们从事服务行业细心、认真是相当重要的。 经营者不执行已经同行业共同协商议定的价格标准的； 转借、转让各种证照或冒名顶替的；不认真执行行业有关规范、规程、标准的。有这些行为之一的，将会依据情节进行处分。这些情况在经营过程中是不可触犯的，我们应该坚持原则。 3、消费者购买行为分析 针对我们所处的市场环境，我们进行了一系列相关的调查，其中涉及了洗衣的频率，种类，价位 以及相关的附加业务等。 通过调查分析，我们发现大家的洗衣频率大都在一周左右而且大都没有在外面洗衣店洗过衣服，这表明我们的市场前景是相当的广 15 阔，有足够的发展赢利空间，而且占 58%的人都愿意到洗衣店洗衣，这就给我们的业务无形中增加了许多胜算。 从调查中我们可以看出，大家不到洗衣店洗衣的主要原因是洗不干净，怕损坏或是服务态度不好。这就说明作为服务业，发“服务第一，顾客至上”始终是我们的宗旨。另外大家对于价位的选择上，追求低价格一直是大家所要求的。我们要处处为顾客着想，一切以顾客为中心，尽力使顾客获得最大的满 意。 最后，根据大家的需要，我们还将增加相关的附加业务，为大家提供真正的质优价廉的方便服务。 第四部分 组织与管理 企业介绍 企业理念： 创造全新的生活方式 以“专业、专注”的态度为消费者提供全程的洗衣服 革命原有的洗衣服务模式 我们一切的系统运作只为消费者更加简洁享受我们服务 企业名称 ： 泡泡快洗有限责任公司 企业性质 ： 有限责任公司 企业口号： 你的需求就是我们的追求 企业文化 :以企业口号为目标，形成一种的“创新、创造、创意”的 氛围，不断激发员工的思想潜力，通过不断 的改革创新完善我们的服务，变革我们的服务模式，使消费者享受到更加简洁的服务 16 企业目标 ： 创造生活方式，并让消费者接受并习惯于这种生活方式， 让消费者习惯于我们的服务 1、企业基本情况： 本公司初期以湖北工业大学为主题市场，向四周形成辐射网络 拟定的企业名称：泡泡快洗有限责任公司 预期成立时间 ： 2016 年 1 月 20 日 预期注册资本 ： 10 万 其中：出资主要以资金 为主，占比大约为 100% 预期注册地点：湖北工业大学工程技术学院创业孵化基地 2、企业主要股东情况：列表说明股东的名称及其出资情况。 股东名称 出资额 股份比例 出资形式 联系电话 刘能 10000 10% 现金陈梦真 10000 10% 现金肖远卓 10000 10% 现金樊 辉 10000 10% 现金贷款 60000 60% 17 公司的组织框架如图所示 核心成员： 董事长：刘能 总经理： 肖远卓 市场总监：陈梦真 财务总监：樊辉 人力资源总监：陈梦真 结构优点： 为专业化管理提供了条件，经营的每方面按其主要的职能分组，在每个部门中由专家负责。职能型组董事长 总经理 市场总监 财务总监 人力资源总监 市场营销部 广告策划部 市场部 财务部 人力资源部 人力资源管理部 物品保障部 物品 员工调配 员工培训 客户服务部 18 织机构克服了直线型组员织机构内不能进行专业化管理的缺陷。 部门介绍： 市场营销部 : 通过运营和市场推广 ,把此项目的内容 ,特点及 带来的社会便利 ,社会效益及经济效益进行推广 ,已达到方案实施者预期的目标 建营销组织，保护消费者，发现和评估市场机会记载相应阶段实现公司的战略规划。 我们力求以消费者为中心，在项目开发，价格制定，渠道选择和销售促进中充分考虑消费者的需求，在满足需求的前提下获取利润。 广告策划部 : 通过设计平面和立体广告 ,以媒体为传播介质 ,宣传和推 并扩大公司知名度。我们力求通过广告宣传来树立我们公司的品牌形象，这也是我们区别于广大的家政公司的创新之处。 客户服务部 : 为广大客户提供一切必要的售前及售后服务 ,帮助客户务。 人力资源管理部 : 包括一切对组织中的员工构成直接影响的管理决策及其建立员工招聘和选择系统，以便于能够雇用到最 19 符合组织需要的员工；最大化每个员工的潜质，既服务于组织的目标也确保员 工的事业发展和个人尊严；保持那些通过自己的工作绩效帮助组织实现组织目标的员工，同时排除那些无法为组织提供帮助的员工；确保组织遵守政府关于人力资源方面的法律和政策。主要包括：吸引、录用、保持、发展、评价。 物品保障部 ： 即后勤部，提供公司日常经营所必需的一切物质资料。 公司章程 泡泡快洗有限责任公司章程 第一章 总则 第一条 为规范公司的行为，保障公司股东的合法权益，根据中华人民共和国公司法和有关法律、法律规定，结合公司的实际情况，特制订本章程。 第二 条 公司名称：泡泡快洗有限责任公司 第三条 公司住所：湖北省武汉市湖北工业大学 第四条 公司由刘能 陈梦真 肖远卓 樊辉 共同投资组建。 20 第五条 公司依法在武汉市洪山区工商行政管理局登记注册，取得法人资格，公司经营期限为 3 年。 第六条 公司为有限责任公司，实行独立核算，自主经营，自负盈亏。股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的承担责任。 第七条 公司坚决遵守国家法律、法规及本章程规定，维护国家利益和社会公共利益，接受政府有关的监督。 第八条 公司宗旨：客户的需求就是我们的追求 第九条 本公司章程对公司、股东、董事、监事、经理均具有约束力。 第十条 本章程经全体股东讨论通过，在公司注册后生效。 第二章 公司的经营范围 第十一条 本公司经营范围： 第十二条 本公司注册资本为 10 万元人民币。 第四章 股东的姓名 股东甲：刘能 股东乙：陈梦真 21 股东丙：肖远卓 股东丁：樊辉 第五章 股东的权利和义务 第十四条 股东享有的权利 1、根据其出资份额享有表决权 ; 2、有选举和被选举执行董事、监事权 ; 3、查阅股东会议记录和财务会计报告权 ; 4、依照法律、法规和公司章程规定分取红利 ; 5、依法转让出资，优先购买公司其他股东转让的出资 ; 6、优先认购公司新增的注册资本 ; 7、公司终止后，依法取得公司的剩余财产。 第十五条 股东负有的义务 1、缴纳所认缴的出资 ; 3、办理公司注册登记后，不得抽回出资 ; 4、 遵守公司章程规定。 22 第六章 股东的出资方式和出资额 第十六条 本公司股东出资情况如下： 股东甲： 刘能， 以 货币出资，出资额为人民币 元整，占注册资本的 10 %。 股东乙：陈梦真 ， 以 货币出资，出资 人民币，占注册资本的 10% 股东丙：肖远卓 ， 以 货币出资，出资 人民币，占注册资本的 10% 股东丁：樊辉 ， 以 货币出资，出资 人民币，占注册资本的 10% 贷款： 。占注册 资本 60% 第七章 股东转让出资的条件 第十七条 股东之间可以自由转让其出资，不需要股东会同意。 23 第十八条 股东向股东以外的人转让出资： 1、须要有过半数以上并具有表决权的股东同意 ; 2、不同意转让的股东应当购买该转让的出资，若不购买转让的出资，视为同意转让。 3、在同等条件下，其他股东有优先购买权。 第八章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十九条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，依法 行使下列职权： 1、决定公司的经营方针和投资计划 ; 2、选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项 ; 3、选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项 ; 4、审议批准执行董事的报告 ; 5、审议批准监事的报告 ; 6、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案 ; 7、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ; 24 8、对公司的增加或者减少注册资本作出决议 ; 9、股东向股东以外的人转让出资作出决议 ; 10、 对公司兼并、分立、变更公司形式，解散和清算等事宜作出决议 ; 第五部分 营销策略 以广告宣传为手段，不断打响公司的品牌和名声合 公司对客户群的圈定；广告效应为先行，转换为效果就是公司不断增加的客户群！ 对限定天数内加入泡泡快洗会员的客户给予免费的清洗服务，圈定第一批客户 收会员 于他们每吸收一个会员，即圈定一个固定客户，公司在制度上保障他们的提成，激励公司的销售人员进一步拓展业务 25 第六部分 融资与财务 股本结构 单位 /万元 股本来源 股本规模 自筹资金 贷款资金 合计 金额 4 6 10 比例 40% 60% 100% 报纸、杂志、城市街边广告栏、公交广告、公共场合广告屏等广告方式在公司所在城市进行广告宣传 司投资在学校拍摄微电影，在微电影中插入公司的理念、文化等因素， 26 股本结构20%80%自筹资金贷款资金资金使用情况 单位 /元 所购设备及资金投入 单位 /元 项目 金额 说明 设备资金 33000 洗衣机等配套设备 场地租金 5000 营运资金 50000 合计 88000 27 预计收衣量与利润 单位 /元 名称 型号 数量 /台 单价 /元 发 10000 全自动全悬双缸双过滤石油干洗机 1 20000 自动电热蒸汽发生器 1 3000 熨斗 /胶管 1000 项目 第一年 第二年 第三年 第四年 预计收衣量（件） 床单、被套 5000 5500 5800 6000 羽绒服、棉袄 2000 2500 2800 3000 春秋单品 8000 8200 8500 8800 28 成本 利润预算 单位 /元 直接人工预算 单位 /万元 夏季单品 2300 2500 2700 3000 内衣物 15000 16000 17000 18000 袜子 8500 9000 9500 9800 预计利润 101450 110150 116950 122860 衣物类别 成本 收费 利润 床单、被套 4 10 6 羽绒服、棉袄 3 8 5 春秋单品 2 5 3 夏季单品 衣物 1 3 2 袜子 29 直接材料预算 单位 /元 预算资产负债表 单位 /万元 项目 第一年 第二年 第三年 第四年 一般员工工资 计 度 一 二 三 四 衣物数量（件） 40800 43700 46300 48600 洗涤剂（桶 /100 件） 408 437 463 486 芳香剂（桶 /100 件） 408 437 463 486 洗涤剂价格 25 25 25 25 芳香剂价格 10 10 10 10 合计 14280 15295 16205 17010 第一年 第二年 第三年 第四年 资产 流动资产： 货币资金 0 固定资产： 固定资产原值 :累计折旧 30 02468101214第一年 第二年 第三年 第四年资产合计预算利润表 单位 /万元 固定资产净值 产合计 10 债 8 6 所有者权益统计 2 度 一 二 三 四 收入 营成本 利 理费用 务费用 8 6 31 单位 /万元 净利润 度 一 二 三 四 期初现金金额 10 ：现金收入 供使用现金 ：现金支出 直接材料采购 接人工工资 理费用 买设备 金支付合计 金多余或不足 末现金余额 32 1819202122232425第一年 第二年 第三年 第四年可供使用现金1、营业税按营业额的 5； 2、城建税按营业税的 7（市）、 5%（县城、建制镇）、 1%（农村）； 3、教育费附加按营业税的 3； 4、印花税按营业额 5/万； 5、个人所得税，一般都采用定率征收，税率为 2%左右（各地不一致）。 6、城镇土地使用税（按季度缴纳，各地规定不一样）； 7、房产税（宾馆房产属自己的税率为 宾馆房产属租用的税率为 12%，看你的租赁协议时怎么协定） 第七部分 风险评估与防范 序号 风险名 风险特征描 风险原因 风险后果 33 称 述 1 进度延后 因各种原因引起的项目整体进度不能按时完成 造成间接费用增加。如时间延后过长，会造成项目取消等后果。 2 客户需求降低 因客户需求降低使公司亏损 客户量的减少直接导致公司营业额的降低，造成亏损 3 总体费用超支 项目总费用增加，超过预算 格 上涨 项目费用超标，毛利率降低 4 人力不足风险 因人力资源不足而造成的项目问题 用投入太少 项目不能按时完成，或出现质量隐患 5 组织结构风险 因组织结构造成的项目实施问题 项目无法顺利进行，在费用、时间及质量方面出现严重问 34 成对项目的组织结构发生问题 题，严重时会造成项目取消。 风险评价表8224017040900501001502002503001 2 3 4 5如图列出了公司的泡泡小屋风险评价表。可以很清楚地看出，风险 2 是最大的风险，风险 3 的风险值也是是相当的高。而其它各风险相对于风险 2 和 3 来说，风险较小。针对风险 2 的客户需求量减少风险进行风险参 数分析，采用事故树分析法。 35 （ 1）客户需求量减少：完善考核制度，严格把关，定期反馈信息改进洗衣服务质量，加强广告宣传 。 （ 2）组织结构风险：项目文档齐备，并加强人力交接的控制，确保新的项目经理能够顺利接手。 （ 3）总体费用超支：进行整体费用控制，时间控制，从而减少开支 客户需求量减少 洗衣服务质量不高 竞争对手 宣 传不到位 培训部考核问题 员工自身素质问题 前期市场调研有不足 低估了对竞争对手 金不资足 宣传覆盖范围较小 36 第八部分 项目实施进度 项目开始实施 场地租用、设备购进 宣传 登记客户 招收和洗衣工、设备调试 试工 正式营业 定期改进洗衣服务质量 37 第九部分 其他 1 责任规避 确保消费者的合法利益不会受损，同时保证泡泡小屋洗衣有限责任公司的利益 一 检测工序所（有的检测工序一律电子记录） 【凡是通过机检被录入电子库的衣物，其衣物安全由俭洁洗衣公司负责，在末检若发现损坏，则俭洁洗衣承担相应的责任，对客户进行赔偿。】 收送员粗俭，察 看 是 否 有肉 眼 可 见 的损坏 二检由入厂后专业的检测人员进行专业、细致的检测，分析出衣物的材质，受损程度等，同破损标准相比，看是否可以安全清 洗 机检，即对衣物的材质进行普通分析，同时对可以通过的衣物进行条形码录入 末检：清洗完毕后在送往客户家中储衣柜之前检测，察看是否有损坏 38 二洗衣流程 附件 关于 020（ 服务相关调查 20 是什么意思么 A 知道 B 不知道 20 的服务 额了么 B 口碑外卖 C 美团外卖 D 百度外卖 20 服务类型的 8 天在线 B 在家点点 C 快快鱼 20 的服务 滴滴出行 B 神州专车 客 户 将 衣物 放 入 储衣柜 收送员收衣物同时粗检 通过粗检？ 入 厂 接受二检 通过二检？ 接受机检，同时形成条形码 通过机检？ 录入电子库，形成信息档案，进行清洗接受末检 通 过 末检？ 收送员将衣物送回客户家中 是 是 通知客户，经客户同意确认后清洗 否 通知客户经客户确认并同意后进行赔偿 否 39 20 服务的哪些地方吸引你 A 送货上门 B 有很多优惠活动 C 方便，快捷 D 总体服务较好 e 袋洗么 A 不知道 B 知道 7 如果你还学生，你平时用学校的洗衣机用得多吗 A 不用 B 偶尔用 C 经常用 8 你觉得学校洗衣机有哪些问题 A 不干净 B 比较贵 C 等待时间太长 9 如果现在有个洗衣服行业的 务，你愿意尝试么 A 愿意 B 可以试试 C 不愿意 20 行业可以替代常规的服务么 A 可以 B 可以同时存在 C 不能 第一章 总则 第一条 为规