饮品料采购管理制度

饮品料采购管理制度篇一：饮品制度饮品制度 一、分组 由于人员变动，分组在之前抽签的结果上进行微调，以下为具体分组情况： 第一组：雷蕾、金兄娃、王丽莎 第二组：向婕、武金玲、杨琨 第三组：李皖洁、孙静雅、马彦玲 二、制度 1. 每组须于做饮品前一周周五下午 2 点前填写采购计划表报于综合管理部审批，否则采购结束后将不予以报销。 2. 每组采购材料费用统一由综合管理部报销，在周五下午 3 点前填制好的采购明细表并带齐采购的发票收据到综合管理部报销。 3. 每组须于每天早上 10 点前将当天的饮品明细发给综合管理部，每周五下午 4 点前将本周饮品明细表发给综合管理部。 4. 果珍不许做为饮品供应，个人如有需要自己到冰箱处冲饮。 5. 个人用过的杯子等餐具请个人清洗后摆放至消毒柜中，当组成员不负责收缴清洗个人餐具，但当组成员须将消毒柜整理整洁。 6. 每一轮结束后进行一次评比，根据饮品打分表得出评比结果，具体打分内容按照饮品打分表执行，评比最后一名的组的每个成员表演一个节目。 附件： 篇二：采购部管理制度 采购部管理制度 一、采购流程 1、制定采购计划 （1）由酒店各部分根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的猜测，在每年年底 编制采购计划和预算报财务部审核； （2）计划外采购或临时增加的项目，经总经理批准；（3）采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。 2、审批采购计划： （1）采购部将各部分的采购计划和讲演汇总，并进行审核； （2）采购部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业猜测做采购物资的预算； （3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批； （4）经批准的采购计划交财务主管监视实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。 3、物资采购： （1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数目、单位适时进行采购，以保证及时供给。（2）餐饮部用的食物、餐料、油味料、酒、饮品等等，由厨师长下单采购部，采购职员要按计划或下单进行采购，以保证供给。 （3）计划外和临时少量急需品，经总经理批准后可进行采购，以保证需用。 4、物资验收入库： （1）不管是直拨仍是入库的采购物资都必需经仓管员验收； （2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按划定入库。 5、报销及付款 （1）付款： 采购员采购的大宗物资的付款要经财务主管审核，经总经理确认批准后方可付款； 支票结帐一般由出纳根据采购员提供的正确数字或单据填制支票，若由采购员领空缺支票与对方结帐，金额必需限制在一定的范围内； 按酒店财务轨制，付款 300 元以上者要使用支票或委托银行付款结款，300 元以下者可支付现款。 超过 300 元要求付现金者，必需经财务部经理审查批准后方可付款，但现金必需在一定的范围内。 （2）报销： 采购员报销必需凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。 二、采购部业务操作制度 1、按使用部分的要乞降采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表； 2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；3、在主管的铺排下，按采购部确定的采购方案着手采购； 4、按酒店及本部分制定的工作程序，完成现货采购和期货采购； 5、货物验收时泛起的各种题目，应即时查清原因，并向主管汇报； 6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。 7、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同统一并交财务部校对审核，并办理 报销或结算手续。 三、仓库流程及规制 1、仓库的分类： 酒店的仓库总的来说有：冷冻库、保鲜库、调料库、食品烟酒库等。 2、物品验收： （1）仓管员对采购员购回的物品不管多少、大小等都要进行验收，并做到：发票与什物的名称、规格、型号、数目等不相符时不验收； 发票上的数目与什物数目不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；对购进的食物原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。 对购进品已损坏的不验收。 （2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数目和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。 3、入库存放： （1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放； （3）堆放要有条理、留意整洁美观，不能挤压的物品要平放在层架上。 （4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。 4、保管与抽查： （1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。 （2）抽查： 仓管员要常常对所管物资进行抽查，检查什物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对； 材料会计或有关治理职员也要常常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。 5、领发物资 （1）领用物品计划： 凡领用物品，根据划定须提前做计划，报库存部分预备； 仓管员将报来的计划按天天发货的顺序编排好，做好目录，预备好物品，以便取货人领取； （2）发货与领货 各部分各单位的领货一般要求专人负责； 领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数目、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账； 发货时仓管员要留意物品提高前进的先发、后进的后发。 （3）货物计价： 货物一般按进价发出，若统一种商品有不同的进价，一般按均匀价发出。 需酒店以外的单位的物资，一般按原进价或均匀价加手续费和治理费调出。 6、清点： （1）仓库物资要求每月月中小清点，月底大清点，半年和年终彻底清点； （2）将盘点结果列明细表报财务部审核； （3）清点期间休止发货。 7、建立档案轨制： （1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿； （2）材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。 四、物品、原材料采购轨制 1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以把握在一个季度销售量的一倍库存 量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。2、各项物品、商品、原材料的采购，必需遵守市场治理规定。 3、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。 4、凡购进物料，尤其是定制品，采购部分应坚持先取样品，征得使用部分同意后，方进行定制或采购。 5、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。 五、食物采购治理轨制 1、由采购部根据餐饮部需要、订出各类正常库存货物的月使用量，制定月度采购计划一式四份，交总经理审批，然后交采购部采购。 2、为进步工作效率，加强采购工作的计划性，各类货物采取按期补给的办法。 3、酒店仓库的仓管职员应严格检查进仓物料的规格、质量和数目，发现与发票数目不符，以及质量、规格不符合使用部分的要求，应拒绝进库，并立刻向采购部递交物品验收质量单。 4、经办理验收手续进仓的物料，必需填制“商品、物料进仓验收单” ，仓库据以记账，并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格、办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等题目，均由仓库负责处理。 5、为进步各部领料工作的计划性、加强仓库物资的治理，采用隔天发料办法办理领料的有关手续。 6、各部分领用物料，必需填制“仓库领料单”或“内部挑唆凭单” ，经使用部门经理签名，再交仓库主管批准方可领料。 7、各部分领用物料的下月补给计划应在月底报送采购部，临时补给物资必需提前三天报送采购部。 8、物料出库必需严格办理出库手续，填制“仓库领料单”或“内部挑唆单” ，并验明物料的规格、数目，经仓库主管签署，审批发货。仓库应及时记账及送财务部一份。9、仓管职员必需严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货，严禁先出货后补手续。 10、仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡” ，凡购入、领用物料，应立刻作相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。 11、为配合供给部分编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管职员应每月编制“库存物资余额表” ，送交采购部、财务部各一份。 12、各项材料、物资均应制订最低贮备量和最高贮备量的定额，由库管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划，供给部根据请购数目进行订货，以控制库存数目。 六、仓库安全治理轨制 1、酒店仓库除仓管职员和因业务、工作需要的有关职员外，任何人未经批准，不得进入仓库。 2、因工作需要需进入仓库的职员，在进入仓库时，必需先办理入仓登记手续，并要有仓库职员陪同。严禁独自进仓。进仓职员工作完毕后，出仓时应主动请仓管职员检查。 3、仓库内不准会客，不准带人到仓库范围参观。 4、仓库不准代人保管物品，也不得擅自允许未经领导同意的其他单位或部分的物品存仓。 5、任何职员，除验收时所需外，不准试用试看仓库商品物资。 6、仓库范围内不准生火，也不准堆放易燃易爆物品。7、一切进仓职员不得携带火种进仓。 8、仓库应按期检查防火举措措施的使用实效，并做好防火工作。 七、采购人员岗位职责 1. 认真贯彻执行酒店采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。 2. 按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。 3. 负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。 4. 严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。 5. 负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。6. 收集一线商品供货信息，对酒店采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。 7. 填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。 8. 做到以酒店利益为重。 主要工作任务： 1.食品采购制度和计划的制定 （1）制定食品采购的各项规章制度、工作规程与标准 （2）根据酒店经营计划及餐饮、厨房的采购申请单，编制食品月度、季度、年度采购计划。 2.市场调研（1）不断进行各类食品的市场调查、询价、比价工作 （2）不断开发货源渠道，及时提供新产品和市场信息 （3）编制询价记录单，掌握新产品供应来源和季节性产品资料 3.食品采购 （1）根据采购计划，进行酒店所需的各类食品的采购 （2）负责重大数量及珍贵食品及食品原料的采购工作 （3）审核厨房每天报来的鲜活原料和蔬菜请购单 （4）对于特定的进口食品、数量或金额大的订货计划，上报总经理审核、总经理批准后实施订货 （5）组织库管、厨房工作人员及其他相关人员进行食品验收 （6）监督不符合要求的食品的退换货情况 4.供应商管理 （1）维护与食品供应商的良好关系 （2）定期检查供应商资料的整理情况，建立健全供应商档案 （3）组织审核供应商的发票、送货单、报价或订购单等 （4）对供应商质量保证能力进行调查、索证并作出客观的评价 5.员工管理 （1）负责下属员工的培训、绩效考核工作 （2）负责监督下属员工的日常工作，检查下属员工的工作纪律 注：采购人员 2 名、库管人员 2 名（会使用计算机、表格制作） 、电脑 2 台 篇三：物流采购管理制度物流采购管理制度 制定采购计划 (1)由物流中心各部门根据每年的物资消耗量、损耗率对下一年度的物资需求 做出预测，每年年底编制采购计划和预算报财务部审核。 (2)计划外采购或临时增加的项目，要制订计划并报告财务部审核。 (3)采购计划一式四份，自存一份，其他三份交财务部。 2，审批采购计划 (1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核。 (2)财务部根据物流中心本年度的营业实绩、物资的消耗量和损耗率、下年度的营业指标及营业预测做出物资采购预算。 (3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批。 (4)经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。 3.物资采购 (1)采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位 适时采购，以保证及时供应。 (2)大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、公司、商 店签订长期供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种等供货要求。 (3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等，由行政总厨、大厨下单到采购部，由采购人员按计划或下单采购。 (4)计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可 进行采购。 4.物资验收入库 (1)无论是直拨还是人库的采购物资，都必须经仓管员验收后人库。 (2)仓管员验收时，应根据订货样板，按质按量核对发票验收。验收后要在发 票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需人库的按规定人库。 5.付款及报销 (1)付款 采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款。 使用支票结账，一般应由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若需采购员