餐厅采购报销制度

餐厅采购报销制度篇一：食堂采购相关管理规定食堂采购相关管理规定 一、采购宗旨 为加强对食堂食品原料、辅料等物资采购管理，合理控制食堂物料费用支出，降低采购运行成本，同时也为防止因采购劣质食品而导致发生食品安全事故，进而保障师生利益。 二、适用范围 华北理工大学竹食堂二楼餐厅 三、采购原则 1、遵循“货比三家”的原则，同样产品比质量、同样质量比价格，同样价格比服务， 追求质优价廉。 2、透明采购信息，严格按照三公制度，即公平、公正、公开； 四、采购类别 1、蔬菜类：包括时令蔬菜、豆制品、瓜果等； 2、肉类：包括畜禽肉、水产、海鲜、蛋类等； 3、粮油类：包括大米、面粉、杂粮、食用油等； 4、调味品干货类：包括调料、干制品等； 5、应急型易耗品物资，如口罩、手套等； 五、采购标准 1、蔬菜标准蔬菜瓜果以时令为主，优先选择当地大棚菜，蔬菜及瓜果表面无虫、无 斑点、无黄叶、无泥巴、无死根等。 2、肉类标准 畜禽肉品颜色红润、新鲜无异味、质地有弹性；水产海鲜生命有活力、体表卫生洁净且无伤痕，如鱼产品眼球饱满、腮丝清晰鲜红、粘液透明有光泽等；蛋类表 面清洁干净、质地新鲜无异味。 3、粮油标准 大米颗粒均匀、色泽呈白色或微黄、无任何杂质，其品牌定为中粮东海明珠大米或东北大米；食用油颜色纯正、无哈欠味、无沉淀异物、其品牌定为中粮福临门，现阶段用量由供应商配送，后期待加工厂运营后另行选择配送模式。 4、调味品干货标准 料品有包装且包装细致、相关产品具有 QS 等相关标志、有检验合格证或报告，尤其是酵母、小苏打等面粉发酵品，一般选择生产厂家直营或代理店。六、采购形式 1、统包形式 考虑到现时期食堂用餐人数及原料需求量较少，暂采取统一发包采购，从而降低原料采购价格。2、分包形式 在统一发包采购的基础下择选两家供应商，按照一定比重数量分别供货。 3、现金采购 部分特殊材料将对其进行现金采购，一方面满足接待餐原料需求，一方面巡视市场信息，如时令蔬菜品种、价格动态。 七、配送模式 1、鉴于现阶段初步实施配送，暂定供货周期为 7 天，后期可根据供应商满意度延长供货周期； 2、以供应商报价单为依据，下单给性价比较高的供应商 70、略低的一家 30； 3、供应商须按食堂需求量一次性到货，送货时间暂定上午 8：00，具体时间以食堂加工需要而定； 4、当日出现就餐人数增加或其他原因致使二次配送原料的，供应商要全力以赴配合解决； 七、食品原料的定价 1、供应商按照食堂提供的原料需求目录暂于每周四上午九点前（时间以通知为准）以书面形式报出供应价格。2、公司采购人员去市场进行测价，根据询价结果和市场讯息做好比价表并交由上司审批，审批后的比价表作为食品原料最终价格及供应商配送数量比重的依据。 3、批准的价格单由食堂、仓储和财务各存一份作为验收、结算的依据。 4、供应商对现行的原料价格有异议（如遇天灾等不可抗拒的情况下导致物价上涨等情况发生的） ，可书面向公司提出申请，待公司分管领导核准后进行测价解决。 八、食堂采购报销方式 1、食堂供应商所有报销单据必须后附审批后的报价单。 2、食堂供应商：结算周期为 30 天（遇假期可顺延） ，食堂应在结算周期次日开始按公司财务部要求整理并上交上周期送货相关单据，由财务部直接把货款汇入供应商指定的银行账号。 3、现金采购：食堂接待餐原料按实际需要进行购买，经验收合格后按公司财务部要求 整理并上交相关单据，采取实购实报机制。 九、食堂食品原料测价管理规定 1、食堂供应商每周期报价须按公司规定的时间内合理性报出原料价格。 2、测价周期一般为一周一次，特殊情况下为半月一次。3、测价部门由公司采购部、现场采购、仓储三方组成。 4、每次测价由食堂组织实施，并负责提前安排公司车辆； 5、食堂可根据菜谱选定几种蔬菜或常用干货在测价时进行购买，以便提升测价的准确 性。 6、测价时必须准确的记录所测价物品的规格、品牌、产地、批发价、零售价和结账要 求等信息。 7、测价时要特别留意原料及物品的等级，切不可以次充好。 8、测价结果由测价当事人予以记录确认。 十、食堂验收管理规定 1、为确保验收工作的公正性，验收成员由采购、仓储、食堂三方人员组成。 2、采购对食堂所进食品原料履行监督职能，对所进食品原料进行品质检查。 3、仓储对食堂所进食品原料履行监督职能，对所进食品原料进行数量核实。 4、食堂为食品原料实际使用者应对所进食品原料的品质、数量进行严格检查和核实。 5、参与收货人员须仔细核对来货的质量、数量，杜绝以次充好、短斤少两的现象；同时调味品干货类原料必须查看规格、品牌、出厂地、有效日期等，确认收货合格并在送货单上签字确认。 6、对不合格或有疑问的食品原料，食堂有权要求退货、换货，特殊情况及时向部门领导汇报处理。 7、收货人员不得弄虚作假，一经核实将严肃对其处理。 8、每次收货完毕后须妥善保管好称量用具，要不定期交由公司相关部门进行校对，确保公司称量用具的准确性。 9、每日送货单为一式三份（仓储、食堂和送货人各持一份） ，送货单必须经验收人员签字确认后方可报销。 十一、食堂供应商管理规定 1、具备合法从事食品经营活动的相关证照，如营业执照、卫生许可证、税务登记证等。 2、供应商必须持有所属原料摊位或店面，同时具有食品原料等物料配送车辆。 3、坚持“货比三家”的原则，结合供应商的规模、诚信等因素确定三家及以上供应商档案。 4、长期合作的供应商应与我公司签订购销合同，合同中应约定食品原料等物料的质量、 卫生要求、定价办法、配送方式、货款支付方式、食品安全责任等内容。 5、供应商每次的送货单、收据上必须注明所送食品原料的品名、规格、数量等。 篇二：餐饮采购管理制度酒店原材料采购制度 （一） 、采购工作流程中须规范事项: 1、确定供货商，签订供货合同。供货商类别：米油类、冻货类、蔬菜类、鲜肉类、调味品。 2 签订供货合同：供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。 3.制定采购计划，厨师长根据库存及所需量填写好菜品申购单，申购数量遵循“最小库存”原则。 采购申请单由厨师长根据酒店实际需求填写，采购申请必须填写一式三联，报采购部经理审批，采购部作出复查，无误后组织采购。 采购申请单一共三联：第一联作仓库收货用。第二联采购部存档并组织采购。第三联财务部成本会计存档核实。 （二） 、货比三家工作流程：每类物品报价单需要最少三家作出比较，目的是防止有关人员从中徇私舞弊，保证采购物品价格的合理性。酒店采取三方报价的方法进行采购工作，即在订货前，必须征询 3 个或 3 个以上供应商报价，然后确定选用那家供应商的物品。 （三） 、采购项目的结算 1.采购人员零星的采购可以直接支付现金。但不得超过 XX 元，超过 XX 元的须办理转账结算或办理代收货款；办理现金结算的须 经酒店经理同意。2.办理结算时，必须按照报账程序填好报销单，经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算. 3. “食品原料申购单”壹式叁联，供货商、仓管员、财务部各一联。 4. 仓库根据库存量，遵循“最小库存”原则，上报申购计划，经部门负责人签字，报总经理签字方可，申购计划单壹式叁联，采购员、仓管员、财务部各一联。 原材料货物验收制度 1由仓管员、厨师长（质量检查） 、采购员共同验收，除急用物品外，其余物品均需仓管员称量，厨师长负责质量，经仓管员、厨师长签字认可（验收单壹式三联） 。厨师长（质检员）不定时抽检质量。 注：收货单没有仓管员、厨师长当天签字无效。 供货商凭收货单结算。 2、急用菜品收货：急用海鲜，可由主管或经理负责称量，厨师长把质量关，开收货单经乙方签字方可。 3、仓管员根据验收货物信息，据实填写验收台账。 篇三：餐厅采购验收管理制度餐厅食品原料采购验收管理制度 为规范餐厅食品原料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。 一、供应商管理 1、餐厅原料供应商由餐厅负责人进行初步甄选，部门经理、品质主管 进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。 2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、 重送或补足份量，如发现 3 次以上类似情况的，餐厅负责人有权可对该供应商进行清退及更换供应商。 3、餐厅不得私自从未经经理、主管审核合格的供应商处购买食品原料。 二、原材料定价 1、通过网上询价，餐厅经理、主管、厨师等相关工作人员每日进行现场价格调查、询价，确定当日食品原料价格，并留文字记录。 2、根据市场询价，对比供应商所送原料价格，同等质量情况下，报价高时餐厅负责人可直接将按照餐厅询价标准进行改价。 三、采购和验收 1、每周五由餐厅负责人、厨师制定下周的食谱，根据食谱各班组制定 原材料采购计划，并填写原料申报单，注明所需品种、数量，由餐厅负责人或专人通知供应商按时派送。 2、餐厅调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压， 主食、粮油等存放在餐厅仓库保管。 3、原料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写 清晰，总金额以大写表示（价格高时以餐厅改价后为准） ，并签字确认。4、由餐厅出纳兼库管、主管、厨师长（或者厨师、面点）负责对采购来的原料进行验收，出纳兼库管核对品种、数量，食品有效期等，主管、厨师等负责检查原料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。 5、验收完毕，由餐厅出纳兼库管、验收人员在送货单上共同签字确认。 6、餐厅负责人、出纳兼库管、品质主管、经理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证餐厅正常运转。 7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风。 四、结算 1、所有送货单及时交由出纳兼库管登账填写入库单，并完整记录台账，月底结算前先与供应商进行送货单据的核对，核对无误后，由供应商开具正规发票或收据。 2、餐厅定期上交公司财务部门出入库单据，财务部门进行成本核算，餐厅出纳兼库管负责相关的报销手续，公司财务每月 15 号左右以打款、转账的方式结算供货商原料款。 五、仓库保管 1、出纳兼库管负责存、发管理，并建立仓库台账，做到随手关门，其他人不得随意进出，每周盘点不低于两次，确保账物相符，如有差 错，应及时向餐厅负责人书面汇报。2、餐厅仓库实行分类管理，物品应按标记有序存放，分类明确，标签准确，食品与非食品不得混放或混装，货架必须清洁，仓库应保持干燥、通风、整洁。 3