KPI——财务部部长助理

1、精品 料推荐财务部部长助理kpi 组成表kpi考核考核kpi 说明权重周期标准各 种 报 表 、 计财务报表预算计划划、报告的准确半年100 分25%分析报告与及时财务计划相 关 部 门 费 用费 用 指 标指 标 的 落 实 情半年100 分25%实际情况况财 务 报 表 的 真季度100 分见附表 225%实性本 部 门 员 工 培训 计 划 与 执 行半年100 分见附表 410%情况预 算 办 公 费 用100 分见附表 510%半年使用情况计算方式信息来源考核目的延迟次数 +错误个数 6100延迟次数 +错误个数 985工作基本职责的完成情况延迟次数 +错误个数 12各种相关报表60

2、延迟次数 +错误个数 120实际费用 / 批准指标 10提高财务管理与控制的职能，使预算实际费用 / 批准指标 1各种相关报表管理成为一个规范性的工作100参 照 本 岗 位 提 交监督并确保集团重大投融资项目的见表二决策程序、合同签定等方面严格遵守报告总经理抽查公司各项规章和法律法规见表三本部门员工评价从实际出发对现有人员进行培训和引进符合岗位要求的人才1000=a=0.5%800.5%a=2%部 门 费 用 统 计 报确保公司的全面预算管理在本部门602%a=5%告得以实施40 5%a=10%软指标评分表1精品 料推荐表一：对“公司年度常规审计工作计划”与“阶段工作执行报告”评分（集团总经

3、理填写）请参考审计部部长提交的“年度常规审计工作计划报告”与“阶段常规审计工作进展报告”对常规审计工作综合四个方面进行评分：软指标评分项目分数分布得分报告上交及时性30工作进度是否与计划相符30工作质量是否达到标准30提高审计工作质量的建议是否有建设性10总计100附表 1：公司审计部年度工作计划与执行报告格式（审计部部长填写）说明：审计部部长每年年初制定全年的常规工作计划，每年中和每年末向总经理提交工作执行报告，报告内容参照下表：报告项目内容年度内审工作计划工作内容涵盖范围、审计项目、工作进度安排工作进度实际进度与计划进度的比较工作成果所发现重大或普遍存在问题及解决方案建议工作业绩自评上阶段

4、本部门的所取得的成绩和存在的问题工作改进建议下阶段工作改进建议表二：对“年度重大投资融资项目和非常规性项目审计工作报告”评分（总经理填写）请参照审计部部长提交的“年度重大投资融资项目和非常规性项目审计工作进展报告”的综合以下三方面评分2精品 料推荐软指标评分项目权重得分报告上交及时性30审计工作的质量是否符合要求40解决方案建议的合理性与可行性40总计100附表 2： 年度重大投资融资项目和非常规性项目审计工作报告（审计部部长填写）报告项目内容非常规审计工作报告前阶段工作内容总结、前阶段所发现的问题及原因分析、对所发现问题的解决方案建议、对提高本部门本项工作质量的建议3精品 料推荐表三：对“培

5、训计划及执行”评分（主管人力资源副总）请对培训计划及执行计报告综合以下三方面评分评分项目计划内容的充实性计划内容完成率员工对培训效果的满意度总计附表 2：员工培训打分表评分项目计划内容的充实性计划内容完成率员工对培训效果的满意度总计注：附表2 由人力资源部组织打分并统计结果分数分布计算方法得分30员工打分 %*3030员工打分 %*3040员工打分 %*40100满分计算方法得分100参加打分员工分数取平均1001001004集团整体经营情况常规性审计工作计划与执行情况非常规性审计工作进展情况本部门员工培训执行情况部门费用情况精品 料推荐审计部部长考核流程审计部部长人力资源部信息来源总经理 / 副总经理整理备案集团财务报表审阅并打分常规性审计工作计整理备案参照报告打分