常用管理表格-好

1、项目实施流程一、工程项目人员职责1、项目中标后合同签订前由业务代表填写项目立项申请单交系统集成部安排实施。2、系统集成部负责组织成立项目组，项目组由业务负责人、商务负责人、技术负责人、施工外包方负责人和项目实施人员构成。3、业务代表职责：负责项目立项申请、合同签订、合同变更工作。负责提供招标文件、投标文件及投标其它承诺等作为项目组深化设计和施工的依据。配合项目经理与用户沟通、确认施工范围、参与项目初验、项目终验工作。4、商务部代表职责： 按项目经理进度计划要求采购设备。对采购设备质量和价格负责。 负责施工外包单位选择和外包方合同签订。5、项目经理职责： 负责整个工程质量、进度控制、设备供货安排

2、、工程人员申请、产品质量控制、分包商管理、货物签收、项目验收、文档整理等。6、项目组成员职责： 按项目经理要求完成相关部分的安装、调试、验收、培训、文档整理等工作。二、人员具体职责（一）、项目经理的职责1.确保项目按期完成，保证用户满意。 2.参与合同签订，审核合同实施相关条款。3和业务及用户一起制订项目实施进度计划，提出材料设备采购计划，督促业务、商务部、库房按时进货和发货。4目标分解，划分出主要工作内容和工作量；提出人员需求计划。对项目阶段性目标和项目总体目标进行控制，确定项目阶段性目标的实现标志。 5. 项目决策：包括实施方案、人事任免奖惩、重大技术措施、设备采购方案、资源调配、进度计划

3、安排、合同及设计变更、索赔等。6.履行合同义务，监督合同执行，处理合同变更，对分包方进行质量、进度、配合协调控制，把项目各方统一到项目目标和合同条款上来。7.做好工程日志记录、制作和管理工程文档。项目阶段性目标的实现标志须经用户签字确认。 8. 协调解决工程实施过程中出现的不可预测的问题。 9. 向部门和公司领导汇报工作进度。 10. 负责监督和考核工程参与人员的工作。 11.保证项目按合同期限和技术要求完成，承担完成工程目标的责任。 12. 承担用户满意度责任。 （二）、项目经理的权力 1.生产指挥权：项目经理有权按合同的规定，在保证总目标不变的前提下对人、财、物等资源进行指挥调度进行优化和

4、调整。 2.人事权：项目班子的组成人员的选择、考核、聘任和解聘，对班子成员的任职、奖惩、调配、指挥、辞退，在有关政策和规定的范围内选用和辞退劳务队伍等是项目经理的权力。 3.财权： 有权在规定范围内决定项目参与人员的奖惩奖金分配。 4.技术决策权：主要是审查和批准重大技术措施和技术方案，以防止决策失误造成重大损失。必要时召集技术方案论证会或外请咨询专家，以防止决策失误。 5.设备、物资、材料的采购与控制权： 在公司有关规定的范围内，决定设备进场时间，对工程材料的进场有权按质量标准检验后决定是否用于本项目。 （三）、项目小组职责1 依照本规定，完成项目经理安排的任务。 2 向项目经理汇报工作进展

5、情况，反馈用户的要求与意见。 3 负责任务准备期和实施期与用户的协调工作。 4 安排本任务小组成员的分配实施工作。 5 制作更新与任务相关的工程文档。 6 解决工程实施过程中出现的不可预测、妨碍进度的因素。 7 承担完成所接受任务的责任。 8 承担用户满意度的责任。（四）、工程参与人员的主要职责： 1 依照本规定，与任务小组负责人协同完成工程安排的任务。 2 及时反馈用户的要求与意见。 3 在任务实施期与用户的协调工作。 4 制作更新与任务相关的工程文档。 5 解决工程实施过程中出现的不可预测、妨碍进度的因素。 6 承担完成所接受任务的责任。 7 承担用户满意度的责任。 三、项目实施流程（详见

6、流程图）1 系统集成项目的实施流程依次包括立项、计划、准备、实施、验收五个顺序阶段。 2 在立项阶段，根据公司签订的合同，明确项目背景和技术方案，由部门负责人任命项目经理，下达工程任务书。 3在计划阶段，由项目经理制订出的工程项目计划，划分工程任务，人员配备要求，分包方要求，工程预算，并报部门负责人批准。 4在准备阶段的主要工作包括：设备采购、人员安排、机房和配线间等现场环境准备、设备安装位置确定、电源及配件确定、装修、布线等准备。 5在实施阶段的主要工作包括：设备及材料运输、设备到货验收、机房装修、布线施工、网络设备安装调试、工作站安装调试、服务器等安装调试、应用系统安装调试、其他设备安装调

7、试、项目变更控制、人员培训、文档整理等。 6验收阶段则包括设备安装验收、项目初验、项目终验及工程总结、文档交接等。四、项目实施记录项目立项（申请）单编 号： 申请日期： 2007 年 月 日用户名称联系人电话用户地址业务代表工程师项目类型网络 服务器、小机、存储 综合 其它合同金额交接文档招标文件 投标文件 特殊承诺： 其它说明：项目人员安排项目经理： 商务负责人： 业务负责人：外包方负责人： 项目其它成员：项目成员职责用户沟通记录施工计划采购计划变更确认审核确认开工协调会记录表会议时间： 年 月 日用户参加人员：会议地址：公司参加人员：内容概要：用户代表监理业务注：项目经理要在开工协调会上和

8、用户一起制定工程进度计划表。项目进度计划表序号设备工 程 类 别施 工 步 骤计 划 时 间工 程 准 备已完成计划完成时间新建改造扩容开 始结 束用户代表签字：项目经理签字： 项目联系人信息表公司联系人名单单位名称姓名职位电话手机电子邮件负责区域用户联系人名单单位名称姓名职位电话手机电子邮件备注设备到货签收单编号类型单位数量外包装完好加电正常备注是（ ） 否（ ）是（ ） 否（ ）是（ ） 否（ ）是（ ） 否（ ）是（ ） 否（ ）是（ ） 否（ ）合计： 个是（ ） 否（ ）是（ ） 否（ ）是（ ） 否（ ）是（ ） 否（ ）是（ ） 否（ ）是（ ） 否（ ）是（ ） 否（ ）是（

9、） 否（ ）是（ ） 否（ ）是（ ） 否（ ）合计： 个注明 ：是（） 否（ ）表明外包装完好或加电正常，其它则否（本验收单一式两份，甲乙双方各保留一份）验收单位签章：甲方： 乙方： 负责人：_ 负责人：_日期：_ 日期：_网络设备安装记录表设备1简要描述设备名称设备型号安装记录部件名称安装位置注意事项注意防止静电损坏设备操作结果安装工程师加电记录加电后设备运行状况： 安装工程师签字： 年 月 日设备配置记录（按实际配置调试顺序详细记录）配置内容操作目的注意事项设备2简要描述设备名称设备型号安装记录部件名称路由器安装位置 注意事项 操作结果 安装工程师 加电记录加电后设备运行状况： 安装工程

10、师签字： 年 月 日设备配置记录（按实际配置调试顺序详细记录）配置内容网络实施操作目的完成本次工程实施方案中规定的配置任务注意事项配置步骤、输入命令、配置后设备状态：具体配置见设备配置附件单机调试结论设备安装结论：设备正常安装至机柜、设备OS系统运行正常。客户人员签字（盖章）： 安装工程师签字： 年 月 日（本验收单一式两份，甲乙双方各保留一份）网络设备互联调试表互联设备1连接简要描述设备名称设备型号设备端口号端口类型IP地址子网掩码互联设备2连接简要描述设备名称设备型号设备端口号端口类型IP地址子网掩码调试测试记录操作内容Ping指令执行操作目的测试设备互通注意事项 操作步骤：调试测试结论设

11、备互联结论：各设备互联互通正常客户人员签字（盖章）： 安装工程师签字： 年 月 日（本验收单一式两份，甲乙双方各保留一份）网络项目提供设备配置清单项目实施日报项目实施工程师项目实施地点报告提交日期当日工作内容上午下午当日项目实施结果工程实施中遇到的问题（详细说明）问题的处理方法（详细说明）下一个工作日的工程实施计划（简要）客户签字确认日期2005-3-4项目初验合格报告一、项目名称： 二、验收测试时间： 年 月 日 三、验收测试单位：甲方： 乙方： 四、验收测试内容：具体内容参见长春轨道客车股份有限公司350公里动车组制造平台网络工程-工程初验测试方案。五、工程遗留问题详细工程遗留问题参见“工

12、程遗留问题汇总表”，这些遗留问题应不会对系统的试运行产生不良影响。由乙方造成的遗留问题，乙方保证将在系统试运行结束之前全部解决。六、验收测试结论：长春轨道客车股份有限公司350公里动车组制造平台网络工程项目实施已经完成并通过系统联调和初验测试工作，达到了长春轨道客车股份有限公司350公里动车组制造平台网络工程-工程初验测试方案的设计目标，可以进行系统试运行。七、本初验报告经双方签字后，基于合同卖方提供产品及集成的整体系统试运行期将开始计时。八、本验收报告壹式贰份，甲乙双方各执一份。 甲 方： 乙 方：负责人签字： 负责人签字：_签 章： 签 章：日 期： 日 期：项目文档移交单项目实施工程师填

13、表人 填表时间文档情况文档移交情况 项目经理任命书 工程概述 工程联系人列表 软件及硬件到货验收表 工程实施手册 工程实施培训教材 设备安装调试合格报告 网络设备安装表 网络设备互联调试表 工程实施每日进度报告 工程实施报告 系统测试方案 系统初验合格报告 系统终验合格报告 系统维护指南 技术支持服务手册 工程档案移交清单结论文档齐全可以移交。项目经理签字部门经理签字文档管理签字日期工程遗留问题统计表序号遗留问题描述及情况说明问题类别是否已反馈用户是否已知道12345注：1 该表是公司内部报表，不留给用户，在工程总结时使用，交公司维护组。 2 问题类别定义：A、用户准备、配合问题 B、工程师问

14、题 C、产品缺陷问题 D、货物问题 E、其它（请说明） 项目终验报告项目名称：_合同号：_ 验收时间：_参加验收的部门、单位：_验收内容：_验收报告验收项目验收结果学校测试者系统集成公司测试者备注初验时遗留问题是否已解决系统试运行工作状态是否正常系统试运行期间所出现问题是否已解决相关工程文档是否已交付注：该终验报告经双方签字后，基于合同供应商提供的技术支持服务将开始计时。验收结论：_ _ 验收人员名单：序号姓 名部 门职 务签 字1234验收单位签章：用户代表：_ 系统集成公司代表：_ 日期：_ 日期：_（本验收单一式两份，甲乙双方各保留一份） 项目总结报告总结要点：（1、遇到的疑难问题及解决

15、方法。 2、影响工期拖延的因素（公司方面）。 3、建议及经验介绍 (可附页) 4、在今后维护该设备时有何特殊之处及注意事项。 5、心得、体会） 巡检报告巡检实施工程师巡检地点巡检时间巡检原因巡检情况用户签字 巡检工程师签字时间故障处理报告故障处理工程师项目实施工程师故障申报者申报时间设备情况故障现象回顾故障处理结论用户签字日期项目实施评价表 编 号： 日期： 2009年 月 日用户名称用户负责人电话用户地址业务代表项目经理进场时间2009年 月 日 完工时间2009年 月 日 项目详 细 内 容任务详述已解决的问题待解决的问题下一步工作计划尊敬的客户：您好！感谢贵方长期以来对我公司的大力支持和

16、帮助。为了不断提高我公司的服务质量，更好地为您服务，特制该表，调查您对我公司项目执行情况的意见，惠请您在百忙中不吝赐教！（填写说明：请您根据实际情况在下列问题后选择相应的评分等级，其中A-满意、B-比较满意、C-一般、D-不满意）用户满意度1您对项目前期沟通、实施确认等情况的满意度 A B C D 2您对设备交接摆放、安装、环境清洁的满意度 A B C D 3您对系统配制、调试完成情况的满意度 A B C D 4您对现场培训完成情况的满意度 A B C D 5您对系统割接、初验完成情况的满意度 A B C D 6您对文档、资料交接完成情况的满意度 A B C D 7您对工程师技术水平和工作态度

17、的评价 A B C D 用户意见 客户签字：部门考核1货物签收的满意度 A B C D 2工程进度的满意度 A B C D 3项目终验的满意度 A B C D 4库存及材料浪费满意度 A B C D 5项目信息及项目文档保存 A B C D 6业务代表的满意度 A B C D 7用户投诉次数 1 2 3 4 总体评价项目汇总分： 满意度系数项目奖惩项目经理签字： 部门领导签字： 日 期： 2009 年 月 日 日 期： 2009年 月 日隐 蔽 工 程 检 查 记 录 年 月 日 单位工程名称建设单位图 号部位及名称施工单位隐蔽日期隐 蔽检 查 内 容1、隐蔽工程内容有以下几个方面： F F的

18、电话线、微机线在各层走廊棚顶的敷设部分。2、此部分的施工依据为：各系统设计规范、施工规范、施工图纸及有关技术要求。3、检查内容为：l 敷设中所用的线缆符合设计及有关规范。l 线管的材质符合要求，安装符合规范。l 线缆敷设的弯曲半径（D10d）等符合技术要求及规范。l 线管及线缆的安装整齐、美观。4、此隐蔽工程的线缆走向根据图纸所示，具体标定在竣工图中。建设单位意见工程监理意见备 注 质检员： 技术负责人： 数 据（语 音）配 线 表工程名称： 施工单位： 日 期：2009年 月11234567891011121314151617181920212223242123456789101112131

19、4151617181920212223243123456789101112131415161718192021222324412345678910111213141516171819202122232451234567891011121314151617181920212223246123456789101112131415161718192021222324质 量 工 作 实 施 情 况 检 查 记 录 编号：部 门 名 称工程名称检查项目内容序 号检查项目评 价检查结果检查结果认可签字检查人审批人年 月 日备注：本记录适用于工程项目部或公司各相关部门对工程质量实施情况的检查。本记录由检查部

20、门填写并存档。中间交工验收证书年 月 日 工程编号工程地点建设单位工程名称工程总价 万施工单位交 工 工 程单位工程分部工程开工日期竣工日期验收日期验 收 意 见建设单位施工单位工程监理代表 （公章）代表 （公章）代表 （公章）竣工报告单工程名称： 开工日期：20 年 月 日竣工日期：20 年 月 日系统概述： 工程共有信息点 个，其中语音信息点 个，数据信息点 个。设备间位于 房间，水平区数据语音部分以 产品支持。施工具体内容如下：a、 金属线槽、管材敷设和安装。b、 数据、语音信息点双绞线的敷设。c、 垂直主干线缆的敷设。d、 模块卡接、机柜安装、配线架卡接。e、 布线系统测试。f、 网络设备安装调试。g、 PBX系统设备安装调试。至 月 日止，按照甲方要求全部完成。并且达到验收标准。报请有关单位验收。竣工文档：测试报告、配线表、路由图见附件。验收单位认可及盖章：合格使用单位： 监理