吴忠公司2012年务虚会汇报(11.9暂定稿)ppt课件.ppt

1、中国石油宁夏吴忠销售分公司 工 作 汇 报 2011年11月银川,1,2,强化三基工作 提升管理水平 努力实现“3333”目标,3,目 录,4,尊敬的各位领导、同志们： 大家好！ 我代表吴忠公司就2011年主要工作、2012年奋斗目标以及工作思路作汇报。不妥之处，敬请批评指正。 2011年，吴忠分公司在宁夏公司坚强领导下，认真落实各项会议精神和工作部署，面对市场形势的多变性和任务的艰巨性，以突出效益为中心，以提升精细化管理水平为主线，明确目标、强化责任、狠抓落实、扎实开展各项工作。,前 言,5,（一）主要指标：1-10月份油品完成情况,110月份累计销售油品24.14万吨，完成全年任务30万吨

2、的80.47%，比上年同期增加 3.96万吨，增幅19.62 %；其中汽油销售3.98万吨，完成全年任务5万吨的79.6%；柴油销售20.16万吨，完成全年任务25万吨的80.64%；单站日销售15.8吨，人均销售 490吨。,一、2011年工作简要总结,6,1-10月份非油品销售1807万元，完成全年任务2500万元的72.3%，比上年同期增加529.3万元，增幅63.51% ；其中化肥销售930.3万元，完成全年任务1250万元的74.42%；便利店销售656.70万元，完成全年任务950万元的69.12%；润滑油销售219. 60万元，完成全年任务260万元的84.46%；租赁1.98万

3、元，完成全年任务40万元的4.95%。,一、2011年工作简要总结,（一）主要指标： 1-10月份非油品完成情况,7,1-10月份加油卡销售3.65万张，完成全年任务3.5万张的104.3%，累计储值9178万元，卡销比为6.74%,（一）主要指标： 1-10月份加油卡完成情况,一、2011年工作简要总结,8,110月份实际支出费用3533 万元，占宁夏公司同期下达费用指标3946万元的 89.53 %；实现(轻油）利润2120 万元，完成目标利润2054万元的 103 %，实现(非油）利润199 万元，完成目标利润124万元的160 %。,（一）主要指标： 1-10月份费用支出完成情况,一、

4、2011年工作简要总结,9,（一）主要指标： 2011年预计销售完成情况,2011年预计完成油品销售28.5万吨，完成任务30万吨的95%，比上年同期增加4.26万吨，增幅17.6%； 全年预计完成非油业务收入2135万元，完成任务2500万元的85.4%，比上年同期增加828.4万元，增幅63.4%。 全年预计发售加油卡3.8万张，完成任务3.5万张的108.6%； 全年预计实现利润2500万元。,一、2011年工作简要总结,10,截止10月底，运营加油站共51座，到2011年底预计运营加油站增至53座（红寺堡暖泉湖、盐池蔡家梁2座加油站年底前投入运营），完成盐池古王、青铜峡甘城子2座加油站

5、LNG项目的投入运营。,（一）主要指标： 2011年运营加油站情况,一、2011年工作简要总结,11,(二) 主要措施 1、营销工作,一是奖金分配倾斜加油站。对油品销售、汽油单项、便利店销售、润滑油销售、化肥销售、加油卡销售排名靠前的片区和加油站进行奖励，对规范操作标兵、礼仪礼貌标兵进行奖励；前三季度用于营销专项奖励金额达35万元，较好地激发了广大员工促销上量的积极性。 二是客户管理追求实效。组织专人对机构用户进行梳理，完善客户档案，截止目前共开发机构用户55家，较上年增加11家，购油数量1.8万吨，较上年增加1万吨。,一、2011年工作简要总结,12,三是定期进行经营、经济活动分析。每月定期

6、召开经营、经济活动分析会，对销售、费用等情况进行深入分析和对标。不定期召开营销专题会，对油品、非油品完成任务较差的加油站，逐站、逐项制定措施及时改进。 四是提高系统班结效率。实现了20以上的加油站班结日结时间控制在5分钟以内，60%的加油站班结日结时间控制在10分钟以内，方便了客户，提高了工作效率。,一、2011年工作简要总结,(二) 主要措施 1、营销工作,13,五是不断完善非油考核制度。制定了非油品销售奖惩管理办法、便利店业务促销活动方案、便利店商品品种管理办法、加油站加管系统非油品业务管理办法等。销售与薪酬紧密挂钩，机关人员不参与油站非油奖金分配；将不在一线从事非油销售的机关全体干部员工

7、和后勤服务人员纳入非油促销队伍中，引导员工在加油站便利店消费的习惯；对没有达到便利店商品品种数量的加油站进行处罚，大多数加油站达到了300个品种以上，有2座加油站便利店达到了600个品种；通过完善化肥销售奖惩方案，调动促销积极性，涌现出王铁柱、汪晓红、马永忠、杨淑梅等销售能手。,一、2011年工作简要总结,(二) 主要措施 1、营销工作,14,一、2011年工作简要总结,(二) 主要措施 2、网络建设,15,一、2011年工作简要总结,(二) 主要措施 2、网络建设,16,青铜峡市 人民政府,一、2011年工作简要总结,青铜峡片区新开发项目,17,吴忠市 人民政府,一、2011年工作简要总结,

8、利通片区新开发项目,18,一是精细化管理。组织各科室对各项业务流程进行仔细梳理，研究制定12项精细化管理中的重点推进措施，并明确时间节点，逐月推进，年底前全部完成。 二是现场管理。坚持月度考评，与奖金挂钩；重视神秘顾客检测从重处罚，免去4名加油站经理，处罚相关责任人63人次。 三是定置化管理。年底确保完成全部加油站和办公楼定置达标的目标。,一、2011年工作简要总结,(二) 主要措施 3、基础管理,19,四是加油站经理模板汇报工作。组织开展加油站经理模板汇报专项考核工作，并将考评成绩与奖金挂钩。 五是费用管理和资金管理。严格执行财务规定，把好审核监督关，强化资金全过程管理，规范操作，资金风险防

9、范到位，实现安全受控运行。,一、2011年工作简要总结,(二) 主要措施 3、基础管理,20,一是坚持加油站三级培训、实战演练、桌面预案演练、HSE宣贯培训； 二是落实安全经验分享，做到逢会必先讲安全； 三是坚持定期月度检查、不定期专项检查，采用视频监控、下站抽查等形式对加油站进行隐患排查； 四是严格执行票证管理制度； 五是定期组织驾驶员学习道路运输法律法规、安全驾驶注意事项 以及相关案例、防御性驾驶培训等，并对车辆进行安全隐患检查，确保车辆安全运行。今年，吴忠分公司被吴忠市交通运输管理处评为“2010年度危货运输企业质量信誉“AAA”级企业。,一、2011年工作简要总结,(二) 主要措施 4

10、、HSE体系建设,21,今年4月份，吴忠市城市实施打通利通南街道路工程，我公司南门加油站、综合办公楼列入本次规划拆迁范围。公司成立拆迁协调小组，一方面积极主动配合政府拆迁工作，另一方面在拆迁补偿事宜中，为争取利益最大化，经多次艰苦谈判，反复协商，9月份与吴忠市政府部门签订拆迁补偿协议，最大限度争取经济补偿，解决了原北门油库、塔寺加油站遗留多年的问题；与政府签订购买办公楼协议，8月21日顺利搬迁至新办公楼。,一、2011年工作简要总结,(二) 主要措施 5、办公楼拆迁,22,一、2011年工作简要总结,(二) 主要措施 5、办公楼拆迁,23,一、2011年工作简要总结,一是深入开展创先争优活动。

11、对标定位晋档升级、召开民主生活会、组织群众评议、制定了“为民服务创先争优”主题实践活动计划； 二是加强学习，开展了党员培训、开展“形势、目标、任务、责任”教育、开展专题讲座、演讲比赛、征文比赛、唱红歌、编辑红色短信等活动、举办员工情绪疏导讲座、开展基层访谈； 三是关爱偏远加油站员工，伙食补贴倾斜一线，机关、后勤人员人均200元，加油站人均210元至340元； 四是真情关爱在职、有偿解除和退休困难人员，重大节日先后组织对90余名困难职工进行了慰问和看望，组织离退休老职工赴库站观摩，组织专题保健讲座等。,(二) 主要措施 6、党建、稳定,24,目 录,25,二、存在的主要问题以及原因分析,(一)

12、大龄员工制约一线经营管理 部分片区仍存在加油站经理年龄偏大，不能较好地按照加油站信息化管理要求，快速引导员工，制约着一线经营管理工作。 (二) 润滑油无库房，影响非油销售 因我公司无润滑油库，配送中存在很多问题。建议在原小坝油库空地建立一座润滑油库，或者改变运送方式，由公司统一安排，直接运送到加油站。,26,目 录,27,(一)2012年目标任务 确保油品销售33万吨，其中：汽油5.2万吨，柴油27.8万吨 确保非油品销售3300万元，其中便利店1100万元，化肥1900万元，润滑油280万元，其他收入20万元 确保加油卡销售3.5万张（卡销比达12%，单卡储值额4000元，总储值额1.4亿元

13、） 投运63座加油站，其中5座LNG油气站，6座CNG站油气站 力争完成800万方（CNG）、8000吨（LNG）天然气 严格控制“六项”费用，达到降费目标，实现利润2900万元，确保油品不盘亏 确保安全无事故,三、2012年奋斗目标、工作思路及推进措施,28,三、2012年奋斗目标、工作思路及推进措施,2012年目标任务33万吨，比2011年预计完成28.5万吨增长4.5万吨，其中柴油销售从23.8万吨增长至27.8万吨，汽油销售从4.7万吨增长至5.2万吨。,2011年、2012年油品目标任务对比统计表,单位：万吨,29,三、2012年奋斗目标、工作思路及推进措施,2012年非油品目标任务

14、3300万元，比2011年预计完成2135万元增长1165万元，其中便利店从742万元增长至1100万元，化肥从1151.02万元增长至1900万元，润滑油从240万元增长至280万元，其他收入从1.98万元增长至20万元。,2011年、2012年非油品目标任务对比统计表,单位：万元,30,三、2012年奋斗目标、工作思路及推进措施,2012年加油卡目标任务3.5万张,2011年、2012年加油卡目标任务对比统计表,单位：万张,加油卡,31,三、2012年奋斗目标、工作思路及推进措施,单位：吨,（2012年力争达到2万吨站1座、1.5万吨站1座、1万吨以上站8座 8000吨以上站7座、5000

15、吨以上站13座、30005000吨站31座，1000吨以下新投入运营站2座）,2011年、2012年加油站数量对比统计表,32,三、2012年奋斗目标、工作思路及推进措施,单位：万元,（2012年力争达到400万元1座、200万元1座、150万元站3座、100万元站2座，60万元站10座，40万元站11座，30 万元以下站35座），日均销售额从2万元增加至 万元。,2011年、2012年非油百万元加油站数量对比统计表,33,三、2012年奋斗目标、工作思路及推进措施,单位：万吨,利通片区从6.6万吨增长至7.8万吨、青铜峡片区从6万吨增长至7.1万吨、盐池片区从8万吨增长至9.3万吨、同心片区

16、从4.1万吨增长至4.8万吨、红寺堡片区从3.8万吨增长至5万吨，力争达到34万吨。,2011年、2012年各片区任务分解对比统计表,34,将网络建设目标任务进行细化、分解、明确责任人、明确时间结点，强力推进，确保完成。 力争2012年底，黄河金岸3座服务区、同心南三环、盐池西三环、红寺堡弘德工业园区、利红公路、吴忠南二环、青铜峡新材料基地及吴忠城北加油站等10座加油站建成并投入运营；同时申请在吴忠塔寺、世纪加油站、青铜峡陈俊站、红寺堡中心站、同心南环站、盐池东门站增加6座CNG项目；增加盐池高沙窝、兴惠加油站、红寺堡中心3座LNG项目，2012年底投入运营。,（二）具体工作推进措施： 1、网

17、络建设,三、2012年奋斗目标、工作思路及推进措施,35,一是科学合理、因地制宜地分解下达目标任务。认真分析和调研，对各片区年度、月度任务进行分解下达，签订业绩合同，层层分解任务。 二是机构用户开发有44家增加到80家，购油数量达到2万吨以上。 三是流动加油车销售任务与奖金挂钩。 四是增加加油站储值网点，计划增设加油卡储值中心，设立发卡部。将发卡数量和单卡储值额与绩效挂钩。 五是拓宽非油业务销售渠道，发展团购业务，扩大商品种类，投运化肥库，将日均非油销售额从2011年414元增至520元。,三、2012年奋斗目标、工作思路及推进措施,（二）具体工作推进措施： 2、销售工作,36,一是建设、推广

18、样板站，全面带动其他加油站的精品建设，全面实现加油站形象、设备、定置化、现场秩序良好； 二是确保所有加油站经理汇报模板100达标，对连续3次考核不合格的加油站经理予以免职处理； 三是针对加油站管理存在的短板，制定相应、合理的管理办法，有效激发加油站经理的工作积极性，促进、提高加油站管理水平。,三、2012年奋斗目标、工作思路及推进措施,（二）具体工作推进措施： 3、油站管理,37,一是坚持HSE例会制度，统一领导班子的思想和认识； 二是严格执行安全经验分享制度； 三是积极开展HSE培训工作，加强宣传报道； 四是加强重点领域的安全环保工作，坚决遏制各类违章行为，杜绝各类事故； 五是对承包商及施工作业人员进场前培训与作业中检查力度，确保施工过程安全受控。,三、2012年奋斗目标、工作思路及推进措施,（二）具体工作推进措施： 4、HSE体系建设,38,一是建立规范的管理体系。分解计划、把握重点、明确任务责任、提升标