风险评价指导书

1、风险评价指导书1.目的为了加强公司风险管理，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化、科学化，制定本指导书。2.范围2.1 适用于我公司常规活动，如正常生产运行中生产装置设备、设施、储存、运输、作业现场生产经营活动的风险评价与控制。2.2 适用于我公司非常规活动，包括新建、改建、扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除、报废个阶段的风险评价与控制。2.3 对风险控制、风险信息更新以及重大危险源的管理做出具体的规定。3.职责3.1 公司总经理组织建立风险控制系统。3.2 公司安全部直接负责风险评价领导工作、组织制定风险评价程序和指导书。明确风险评价的目的、范围。成立评价组织，进行风险评价

2、、确定风险等级，主持年终公司的风险评价工作。3.3 安全部是风险评价和控制的归口管理部门，负责确定风险评价准则、负责公司重大风险、重大危险源的审查与控制效果验收。建立、更新重大危险源档案，定期对风险信息进行更新。3.4 各部门（专业）持安全管理资格证人员、技术人员负责对所管辖范围内的直接作业。对操作岗位、关键装置与重点部位的危险、有毒、有害因素进行全面的辨认和分析，根据评价单元的特点选择适当的评价方法进行风险辨认。3.5 公司各级管理人员应该负责组织、参与风险评价和风险控制。4.风险评价的程序4.1风险分级4.1.1 公司的风险要根据风险评价准则进行风险度的分级。4.1.2 风险评价、分析的范

3、围及职责a. 项目规划、设计由具备资质的中介机构作安全预评价；b. 项目的建设应由工程建设领导小组（土建主管）进行风险分析，并做好风险控制记录。c. 项目投产运行后，常规和非常规活动（丢弃、废弃、拆除、处置与开停车等）风险应由各部门（专业）进行分析，并做好风险控制记录；公司性的开停车风险由生产部主管生产副部长组织相关专业进行分析，并做好风险控制记录。d. 较重要的工艺改变由生产部工艺副部长进行风险分析，并做好风险控制记录。e. 设备新增或拆除的风险应由公司副总经理召集有关专业人员进行分析，并做好风险控制记录。f. 事故及潜在紧急情况的风险应由所在部门或专业进行分析评价，并做好评价记录。g. 所

4、有进入作业场所的人员的活动风险应由所在部门进行各种作业的风险分析，并做好风险控制记录。h. 原料、产品的储存和使用过程的风险应由生产部进行分析，并做好风险控制记录。i. 作业场所的设施、设备的风险应由生产部相关专业进行分析，并做好风险控制记录。j. 安全防护用品应由生产部进行风险分析，并做好风险控制记录。k. 人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度的风险由所在部门进行分析，并做好风险控制记录4.2风险评价方法选择4.2.1直接作业的风险评价方法为工作危害分析（直接作业的风险评价方法为工作危害分析（JHA）4.2.2 岗位、部门、装置等风险评价方法可选作业条件危险分析（LEC）；对于作业条

5、件危害性分析(LEC)方法分析出危险程度为“显著部分，高度危险，极度危险”的风险应选择事故树法等方法进行深入的分析。4.3评价准则公司生产部根据公司的具体情况制定出较为符合的风险评价准则且根据实际不断更新。4.3.1危害发生的可能性（L）判定准则表4-1 危险发生可能性L制定L值防护措施经验其他5现场没有采取防范、保护、控制措施正常情况下曾重复发生危害危险发生时不能被发现4现场没有采取防护保护措施或措施不当正常情况下发生危害危险发生时不易被发现、未严格遵守操作规程3现场没有采取防护保护措施或措施不当异常情况下发生过危害危险发生时容易被发现2现场没有采取防范措施或防范措施不当未发生过危害危险发生

6、时能及时发现1现场有防范、保护、控制措施极不可能发生危害严格执行操作规程4.3.2 危害后果严重性S制定准则表4-2 危害后果严重性S制定S值人员财产损失停车其他5造成人员死亡50万元公司停车重大环境污染4造成人员重伤25万元部分关键装置停车公司形象受到重大负面影响3造成人员轻伤10万元降低负荷造成环境污染2造成人员轻微伤10万元影响不大，几乎不停车造成轻微环境污染1无人员伤亡无损失不停车无污染，无影响4.3.4 风险等级R判定准则及控制措施表3 风险度R判定风险等级风险度(R=L*S)控制措施巨大风险2025在采取措施降低危害前,不能继续作业对改进措施评估重大风险1516采取紧急措施降低风险

7、,建立运行控制程序,定期检查、测量、评估。中等风险912建立目标，建立操作规程，加强培训、交流。可接受风险48建立操作规程、作业指导书等，定期检查可忽略风险4无需采用控制措施，保存记录4.4 评价工作的开展4.4.1 总经理主持风险评价活动，成立评价组织。组织成员应有安全评价工作经验和安全生产管理经验丰富的人员，技术人员有丰富的操作经验的人员组成。4.4.2 各相关部门（或专业）配合风险评价工作，收集、整理风险评价所需资料，提交评价小组4.4.3 对定期的常规活动的风险评价由各部门（专业）的评价小组完成评价报告，交生产部。4.4.4对非常规的风险评价应在非常规活动开始前一个月进行，并将风险评价

8、报告提交生产部，做出控制实施的方案。4.4.5 危险源辨识实施现场检查，识别危险有害因素。4.4.6 风险评价的报告应该提出重大危险源，重大隐患且经生产部审核确认，有争议时可组织有关人员和公司总经理进行最终审查。4.5 风险评价的重点4.5.1 风险评价应从影响人、财产、环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：a.火灾和爆炸；b.冲击和撞击；c.中毒、窒息和触电；d.有毒有害物料、气体的泄露；e.其它化学、物理性危害因素；f.人机工程因素；g.设备的腐蚀、缺陷；h.对环境的可能影响。4.5.2在确定重大风险时应考虑：a.有关法规、标准的要求；b.风险发生的可能性和后果的严重性；

9、c.公司的信誉和社会关注程度；4.6 风险控制的措施4.6.1 选择风险的控制措施时，应考虑：a.控制措施的可行性和可靠性；b.控制措施的先进性和安全性；c.控制措施的经济合理性及公司的经营运行情况；d.可靠的技术保证和服务；4.6.2 控制措施应包括：a.工程技术措施、实现安全管理；b.管理措施、规范安全管理；c.教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；d.个体防护措施，减少职业伤害；4.7 风险信息更新不间断地组织风险评价，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风险控制结果，风险评价的频次一般每年一次，当发生下列情况时，公司应及时进行风险：a.新的或变更的法律、法规或其他要求；b.操作变化或工艺改变；c.新建、改建、扩建项目；d.组织机构发生重大调整。4.8风险管理的宣传、培训定期对员工进行风险管理知识技能培训，培训内容包括本岗位的危险因素，控制措施和应急处置措施等，增强员工的风险意识，使其充分认识所在岗位的风险，并掌握应急处置措施。4.10 风险评价的内容4.10.1 风险评价的目的、范围；4.10.2 危险有