审计部门领导工作总结

1、范文：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _审计部门领导工作摘要名称：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ u单位：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _日期：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _月_ _ _ _日第1页(共9页)审计部门领导工作摘要审计部门领导工作摘要一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，领导审计师全体同事，按照年初制定的审计计划，彻底围绕公司提出的“验证、审计、加强监管”，各项制度深入贯彻“这项事业目标”，积极在公司内部进行审计。全体同志的共同

2、努力取得了一定的成果，主要表现为：1、公司内部审计工作的开始，从原来的浅、窄领域的简单审计向多方面、大领域的综合审计的转变，实现了从创造到各项工作健康发展的转变。2、从个人的工作能力出发，实现了从一开始就不知道、不熟悉、工作过于慎重、甚至一些领域不敢介入、到目前为止大胆全面开展工作的变革。经过一年的努力，我现在可以说都融入了这个充满活力的家庭，但与对领导能力的期待和要求还有很大的差距。但是我相信，有公司领导的信任，有在座各部门负责人的有力支持，加上我们全体监事的辛勤努力，公司的内信工作将比一年前更好。还可以得到公司领导和同志们的认可和欢迎。从以下三个方面报告工作：一、xx年主要工作1、严格的审

3、计纪律和制度监察部是新的部队室，领导对我们寄予厚望，同志们也关注我们的发展，我深知责任重大。监查院为了确保内部监查在公司经营中顺利进行，在成立后第一次全体会议上制定的年度工作计划的基础上，结合内部人员的具体工作能力，明确各自的职务和职务划分的原则，进行了内部分工。并从工作规律、工作风格、工作态度、工作形象、工作结果等五个方面提出了具体要求。随着这些基础工作的进行，我们为全年工作的顺利开展打下了坚实的基础。2、积极开展海外分公司的财务管理监督评价XX公司是我公司迄今唯一一家从国外独立经营的境外分公司，每年生产各种复合肥料近40，000吨，销售本公司化肥，XX年销售收入突破1亿元，公司资产总额也达

4、到1000多万元。但是由于多种原因，该公司没有建立完整、严格的内部会计管理系统，会计信息的反映变得很不可靠，对总公司的财务管理也造成了一定的风险。根据公司领导的要求，我们对那个会计进行了检查审核，同时规范和验证了该公司的财务管理，分为两个阶段。第一阶段参考总公司的相关制度，帮助该公司制定内部财务管理制度，健全仓库管理的工作流程，健全会计的帐簿制度，规范会计程序，建立严格定期的会计报告制度。第二阶段，对规范化的会计制度，进行正常的审计检查，通过这一系列工作，规范该公司的会计制度，同时教育会计人员，加强他们做好工作的责任感，发挥良好的效果。3、严格的费用报销规定，严格的费用审核今年是关于我们公司各

5、种费用报销的新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作产生了巨大影响，反映了人们的认识。审计是实施各种规章制度的最前线。监查员的责任是把那个关口，不符合规定的支出堵住那个关口。我们从一开始就简单的业务费用审核开始，逐步扩大到物流的费用审核、生产现场工资的审核、处理费用的审核、工厂修理费用的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这项工作的质量，我们利用一切可以利用的时间组织学习公司提出的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动咨询老同志，对要点及时做好笔记，所做的这一切，都为做好这项工作打下了良好的基础。尽管我们对费用的审计量在一年中稳步增加，但基本上没有发生有问题的审计，正在有效地配

6、合公司的财务管理工作。4、利用所有可用机会向领导提供市场监管信息根据公司领导的安排，今年我先后经过河南和省内的各个市场。验证了市场中反映的问题，并与验证一起进行了市场调查，这也是审计部门xx年工作计划的基本内容。在验证中，我们日夜兼营，明确问题验证，准确市场调查，在所有地方积极与客户沟通，多方面收集市场信息资料，这都积累了有关我们后期报告编写的丰富的直接资料。经过两次市场访问，形成了近万字的报告，准确地找出了问题，建议正确，得到了公司领导层的肯定和客户、业务负责人的好评。工业园区建设项目结算工作已经结束根据工作计划，经公司领导批准，组织了工业园区建设工程单位概算书验证、园区设备价格等。公园项目

7、建设很长，项目多，投资多，工程单位多，资料分散，我们努力一一克服这些困难，到10月底，这项工程已经基本完成了。随着该事业的顺利进行，我们金正大企业的对外形象也得到了很好的保护，公司也获得了相当大的经济效果。6、应收帐款回收工作进展顺利根据工作计划组织了应收帐款回收。为了确保这项工作顺利有效地进行，在公司财务部门的协助下，首先梳理到XX年12月31日为止的应收账款，根据内部执行情况填写了老化分析表。按照妥善解决没有问题的客户的原则，组织了清点、提货工作。截至今年10月末，共17630元，更好地维护了公司的合法权益。第二，工作中存在的缺点1、审计中仍然存在经济合同审查等盲点。企业经营活动中发生的各

8、种经济合同是企业经营的重要组成部分。实施有效的经济合同审计也是内部审计的重要工作。监查院已经制定了从成立初期开始建立有效合同管理机制的事业计划，提出了建设合同、大型设备和物资采购合同的制定、审查、签署要进行全过程的建议和目标，并要求有关部门、部门审查合同的主要条款和要素，签名签署的所有合同满足对可行性、合法性、利益性的要求，对合同履行进行全过程跟踪监督。但是由于各种原因，特别是我自己的努力不足，这项工作至今没有进行，形成了审计工作的盲点。2、审计还不够深入和细致。审计是一项政策性强、专业性强的工作。在内部审计中，我们部门要积极出面，还需要其他部门的协助，按公司计划进行。但是一年间公司要求的利益

9、差距可能暴露出了我们工作中经常依赖度大、主导力差、开拓性不高的弱点。为了反映在工作中的三个性，我还详细地找出了工作中存在的20个问题。3、审计的功能需要加强。回顾过去一年我们的审计工作，经常会发现合理化、规范的组成部分、审计评价的组成部分很少。出现这种现象与我的思想认识有关，更与我的开拓意识不强有关。我总是认为这只是开始，一切还没有标准化，审计工作的线索比较差，纠正以后的审计工作也是会很好的。我们在工作中隐形淡化审计功能，就是这种思维的存在。我们部门的人员对公司进行的各种活动不够积极在设立监查院的初期，内部监查工作项目的不确定性和对公司的人力资源节约层面上，集团框架并不大。因此，以正常的费用审

10、核和工资审核为前提，应对其他活动时，人员紧张得不得了。特别是随着下半年公园建设工程结算检查工作的进行，监查院内各成员的工作无形地加重，参加公司活动显得很无力，因此公司下半年对进入第三季度组织的活动不积极，或多所间的影响影响了整体活动效果。三、XX年工作计划XX年审计员的总体目标是在200X年审计中在公司经营方面取得重大突破，积极进行企业利益审计，加强对公司财务管理和会计数据的审计，评估可靠性、合规性和效益。充分发挥审计的监督功能、评价功能和管理控制功能。在具体工作中，前进审计的重点，重视事后审计同事前、四中审计，努力充分发挥审计的批判性、保护性、建设性作用，是事业思想的进一步调整。为实现公司第

11、二次创业目标做出正当贡献。具体操作包括以下几个方面：1、继续审查费用和工资。这项工作做得好表明，审计是维护企业经济的作用。Xx年我们很注意与财务部门的沟通和沟通，所以这项工作进行得比较顺利。特别是对车间和装卸台工资的审计结果，上墙制度对审计的公正性、公开性、公平性以及一定程度上对管理者起到了警告作用。2、注重公司基础设施项目的审计。企业的基础设施项目是投资大的地方，也是出现问题，容易对企业造成损害的地方。参考我们在xx第三季度进行的工业园区基础设施项目的项目接受、建设单位报价确认工作，虽然过程顺利，但维护公司的合法权益，这只是浅薄、简单、事后审计，不能很好地反映投资项目内部审计的管理监督作用。XX年，我们不仅要以形式，还要对内容整体监督和基础设施项目进行全面审计，积极确保总部和相关部门室合作，建立项目、投标项目、选择建设团队和签订特定建设合同，在建设过程中，参加项目变更签证、建设材料选择和价格确定、最终结算完成全过程之前，审计不仅要作为最终收集者工作人员，还要为深入细致地进行打下基础。3、积极开展公司财务信