超市相关人员管理制度及对接流程

1、超市人员的工作职责和工作要求一、负责超市的收款工作1.上岗前检查收银机设备运行是否正常，如电脑运行是否正常，信用卡机是否能正常工作，验钞机是否出现故障等。如有问题，必须及时处理；2.收款方式：现金和信用卡刷卡：仔细核对账单金额，刷卡时准确输入支付金额，再次核对卡内余额，确认刷卡成功；b现金：收到现金时，20元以上的面额应由验钞机验明真伪，然后根据钞票当面清点现金金额。经双方核对无误后，将根据票据的实际金额收取现金，且变化及时准确，不收取外币。3.当有短付款时，有必要及时发现并确认这是一个错误。当天填写短付报告，提交主管领导审批。不得拖延至第二天，不得拖欠长期付款；4.不准转让、借入、出售货币和

2、储备资金，不准赊销或挂帐；5.不要把个人的钱和物品带进收银台，工作时不要穿袖子；6、做好各种账目的记录工作，确保无乱账、无错账。如有不足，由出纳补足，并处以50元罚款。如果有多个账户，盈余应记入账簿。二、负责商品验收、计算机核算等工作验收工作：1.验收时，我们应坚持当面清点货物，并当场完成提交货物的手续。收货人应在验收文件上签字确认2.验收要求：1)订单验收：采购货物入库时，收货人员应根据收货单据上的货号、名称、规格、等级逐项检查货物，检查单个货物是否有不符、错交或漏交，然后进行数量和质量验收，无差错。2)数量验收：预先核对准大数量，然后核对准详细数量，开箱清点装箱货物；成套商品应检查配套数量

3、是否齐全，以便单个商品数量一致。在验收过程中，如发现单个货物的数量有差异或配件或附件短缺，必须及时与采购人员联系，通过补货、更换、冲单、补单或索赔等方式解决问题。如有错误，收货人员和采购人员应登记填写时间、错误名称、错误原因和错误数量，并由负责人签字确认结算时间。3.质量验收：1)检查生产许可证、质量证明、中国商标和商品证明是否齐全合法；2)检查货物的生产日期是否在保质期内；3)检查货物是否损坏或破损；4)检查商品零件或附件是否齐全；5)检查货物是否变色或陈旧。质量不符合要求时，应向采购人员报告，并及时采取退货、换货、补货、挂失等方法解决或处理。商品信息录入工作：1.准确输入商品的基本信息是必

4、要的。基本信息包括：1)供应商基本信息2)商品信息3)商品类别4)商品名称5)采购单价6)销售单价7)货物数量2.负责商品条码的检验。如果商品中没有条码，条码会及时生成并打印出来，以保证一个产品有一个条码。3.确保价格标签准确无误。价格标签上显示的货物名称、价格、条形码和规格应与实际货物一致，并应签署一项。当新产品进入商店或产品的相关信息发生变化时，价格标签应在1天内更新。4.新货必须在同一天及时入库。第三，负责任3.维护超市货架，包括：确保商品摆放整齐、饱满等。(1)确保货架上的货物符合陈列标准，整洁美观；(2)确保及时补充货物。每天17: 00之前，确保货架上最畅销的商品，例如水和饮料，都

5、装满了，并且最畅销商品的充满度超过80%。4、控制货物丢失，对特殊货物进行防盗处理，及时处理破损包装货物。5.负责货物的盘点，要求每半个月盘点一次，确保账目和材料一致。四、负责与采购人员对接，确保超市供应充足1、每日或定期盘点发现商品不足时，应提前三天提出采购申请单，由主管领导签字后交给采购人员进行采购。2、未经领导批准不得擅自采购商品。五、负责与出纳对接，核对日常账目1.结算日期为当日17: 00至次日17:00；2.收银员应在当天结清每日销售清单中的款项和货物，并进行财务对账；3.充值卡用于每日余额。原则上，该卡每天充值500元。收银员结清每日收入现金后，使用预付卡转账当天输入的金额，同时将相同金额的现金交给财务，财务在预付卡中补足相同金额；4.每天从财务部收到的变更金额必须记录下来，并由财务部签字确认。原则上是每日200元；现金必须在同一天结算，并由出纳和财务签字。六.日常系统1.7: 30至22: 30工作时间内，中学生必须在课后和放学后营业，特殊情况应通知超市负责人；2.外出时，必须及时锁门，严禁他人擅自更换岗位；3.按照时间表清洁超市，确保物品整洁，货架无尘；4.超