采购与出入库管理流程

1、一、采购管理流程(一)采购计划过程采购计划流程说明p目的公司所有材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低消耗品等材料(不包括办公用品购买)适用的月购买计划的制定、审查和传递购买预算对购买计划的指导作用，对预算外的购买计划经过适当的审查，有效地降低不必要的购买成本，购买计划的数量和时间生产经营p进程的作用主导部门：采购部合作部门：生产部会计部参加部门：生产部仓库会计部p流的说明生产部或工厂制定每月的生产计划，计划每周分解，每月25日下月生产计划表向仓库发货仓库收货生产计划表根据两个工作日内的库存情况，将计划改为物料需求计划表提交购买购买领取物料需求计划表，在两天内根据项目的购买预算、购买周期和

2、需求特性制定采购计划表报的财务审查财务收到采购计划表后，在一天内根据项目采购预算、生产计划和库存进行审查购买在收到财务审查通过的采购计划表后，实施购买工作。p附件采购计划表采购预算表物料需求计划表(2)合格供应商管理流程认证供应商管理流程说明p目的为了稳定供应商，建立长期的互惠供求关系，为公司提供长期的原材料、零部件、零部件和辅助服务的厂家。p进程的作用主导部门：采购部合作部门：技术部研究开发部参加部门：采购部质量管理部技术部研究开发部生产部p流的说明采购部根据公司的正常性生产原材料或非正常性生产原材料，根据技术部/研发部提供的技术标准，采购部利用各种管道寻找供应商。采购部分别记录最初选择的供

3、应商，制作供应商调查表、供应商的员工、生产能力、认证证明书、产品检查报告书等。对符合要求的采购部组织技术部、研发部、质量管理部、生产部进行供应商的初步审查。初步审查不通过就再次寻找供应商，通过后进行少量的试制，试制产品经过技术、品质管理、研究开发鉴定，不通过就再次要求供应商试制，3次不合格试制时，重新寻找供应商的鉴定通过后，采购部组织进行现场调查，进行现场调查日常采购部用供应商管理方法进行评价q附件合格供应商名录表供应商调查表合格供应商名录表(3)材料采购流程材料采购流程说明p目的规定购买流程，为了性价比好的材料的购买和质量保证，按时交货。规定采购合同的审查流程，确保项目采购合同的有效性和实用

4、性。p进程的作用主导部门：采购部合作部门：质量管理部会计部参加部门：采购部供应商质量管理部财务部p流的说明仓库根据供应商年、季度评审表制定采购计划表，经过财务审查，社长的审查传递给购买部购买部根据采购订单，判断是否特别购买了商品，选择供应商发行申购单或合同采购订单或采购订单须经会计部审查审查后采购合同或采购订单发行后，买方跟踪服务周期货物送到后，购买者拿着货物将检验送到采购合同号质量管理部(检验发票一式五连：存根连、财务连、仓库连、会计连、检验连)。 判定为不合格品退货流程，良品进行入库作业。p附件验收入库单申购单采购合同(4)外包品采购流程外协采购流程说明p目的确保我们的采购产品能提供适当的

5、质量、及时、适当的价格、及时的我们的销售计划所需的产品质量和售后服务的合格外包制造商。q进程的作用主导部门：采购部合作部门：质量管理部会计部参加部门：采购部质量管理部财务部p流的说明采购员根据采购计划，判断物资是否需要外协购买，如果需要外协购买，则进行询价、价格比较、谈判流程形成价格表后报告财务审查确定外包供应商，确认外包制造商时，需要质量管理部、技术部等共同参加制定采购和外包方协议(包括交货合同和质量保证书)，制作采购合同，经过财务部的审查，进行采购工作。p附件购买合同价格表(5)购买支付流程采购付款处理说明p目的除了适用于公司的费用以外的所有支付。 包括但不限于购买和支付材料、消耗品和固定

6、资产。p进程的作用主导部门：采购部合作部门：财务部参加部门：采购部经理p流的说明购买物资要检查合格入库，向供应商发行发票(增值税专用发票)，与检查入库发票核对后，要求办理订单、检查入库发票和清算发票手续。写付款申请书，先由采购部的经理审查，然后向财务经理或财务负责人提交审查，如果未得到批准，则返回重新检查。社长通过审查后，向会计部提交支付申请书，安排账单的注销。p附件支付账单增值税专用发票检查入库单(6)预付款的购买流程采购预付款处理说明p目的除了适用于公司的费用以外的所有支付包括但不限于材料、消耗品和固定资产的购买预付款。p进程的作用主导部门：采购部合作部门：财务部参加部门：采购部财务部p流

7、的说明创建验收入库单，先由购买部的经理审查，然后向会计部的经理或董事提交审查，如果没有批准向社长提交审查，则返回重新检查。社长通过审查后，将预付款申请书交给财务部来安排付款。购买物资检查合格入库，立即催促，与供应商增值税专用发票和检查入库发票核对后，办理订单、检查入库发票和清算发票的手续。p附件预付款申请单二、出入库流程(一)材料入库流程材料入库流程说明p目的控制本公司材料的数量，确保供给数量正确，满足生产需求。p进程的作用主导部门：仓库合作部门：采购部参加部门：采购部财务部p流的说明仓库根据购买者送达的检查将单点接收货物(仅合格产品)入库，检查有无错误，仓库保管在指定的区域。 生产紧急材料时

8、，仓库管可以进入生产准备区域。订单完成后，办理记账手续，注册ERP，把相关票据交给财务。p附件检查入库单(2)材料出库流程材料发放流程说明p目的所有原材料出库工作的规范化管理，满足生产需求。处理角色。主导部门：仓库合作部门：生产部参加部门：仓库生产部财务部p流的说明仓库里的所有材料都必须以有效的预付款申请单发货。生产部收到材料后，仓库根据生产技术部门的材料分配和生产部负责人发行的材料的单发材料。分发结束后，办理记账手续，注册ERP，并将相关票据交给财务。p附件：收据(3)成品(包括外协品)入库流程成品(包括外包)入库处理的说明p目的针对我们的成品、外协品的入库要求和规范化管理，满足发货的需要。p进程的作用主导部门：仓库合作部门：生产部或采购部(外包)参加部门：生产部或采购部(外包)财务部p流的说明所有成品入库，仓库于领料单时领取货物，检查是否有误，按指定区域、产品分类堆积。 紧急出货时，仓库可以暂时放在等待发货的区域。订单完成后，办理记账手续，注册ERP，并将相关票据交给财务。p附件入库书(4)成品的出库流程成品发放流程说明p目的管理公司发货，确保准确发货，防止成品质量在发货前变动