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文档简介

1、_公司_部门2018年度经营计划和预算,目录,2018年度部门经营/管理导向2018年度主要预算目标及内部分解2018年度主要目标达成策略表2018年度重点工作计划表资源需求与相关支持2018年度部门财务预算,一、2018年度部门经营/管理导向,1、2017年本部门主要目标完成情况,2、总结问题,_指标未完成（预算目标：；实际完成：）原因分析（尽量量化）：（1）.（2）.（3）.,3、总结经验,_指标完成很好（预算目标：；实际完成：）原因分析（尽量量化）：（1）.（2）.（3）.,4、2018年公司战略导向对本部门的要求,（1）2018年公司战略和经营方针（2）2018年公司战略和经营方针对本

2、部门的要求,5、其他特殊环境对本部门的要求,（1）国家政策的要求（2）内外部客户的诉求（3）其他环境影响,6、2018年本部门经营和管理导向,（1）.（2）.（3）.,二、2018主要预算目标和内部分解,1、2018年部门主要预算目标,2、部门2018年预算目标分解,三、2018主要目标达成策略,主要目标达成策略表,四、2018年度重点工作计划,五、资源需求和相关支持,1、部门2018年度主要资源需求表,2、相关支持请求,1：对上级领导/上级部门的相关支持请求（1）.（2）.（3）.2：对同级部门的相关支持和配合请求（1）.（2）.（3）.,六、2018年度财务预算,财务预算表格（名称）：,附件：公司级和部门级目标

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