隧道工程物资管理制度

隧道工程物资管理制度总则1.目的为加强隧道工程项目物资管理，规范物资采购、验收、存储、发放、使用及核算等行为，确保物资供应及时、质量合格、成本可控，保障隧道工程顺利进行，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司承接的所有隧道工程项目的物资管理活动，包括物资的采购、供应、仓储、成本控制等环节。3.基本原则按需采购原则：根据隧道工程施工进度计划和实际需求，合理安排物资采购，避免积压和浪费。质量第一原则：严格把控物资质量，确保所采购的物资符合工程设计及相关标准要求。成本控制原则：在保证物资质量和满足工程需求的前提下，通过合理采购、优化库存等措施，降低物资采购成本和管理成本。规范管理原则：建立健全物资管理制度和流程，明确各部门及人员职责，规范物资管理行为。物资管理职责分工1.项目经理部负责编制隧道工程物资总体需求计划，审核物资采购计划，监督物资采购、供应、使用等全过程管理。协调解决物资管理过程中出现的问题，对物资管理工作进行考核评价。2.物资部门依据项目经理部下达的物资需求计划，编制详细的物资采购计划，并组织实施采购。负责物资供应商的开发、选择、评价和管理，建立供应商档案。组织物资的验收、入库、存储、发放等工作，确保物资数量准确、质量合格。定期盘点物资库存，及时掌握物资动态，做好物资成本核算和分析工作。3.技术部门提供隧道工程所需物资的技术规格、型号、质量标准等要求，参与物资采购合同的技术条款审核。协助物资部门对进场物资进行质量检验，提供技术支持和指导。4.施工部门根据施工进度计划，提前向物资部门提交物资需求计划，合理安排物资使用。负责施工现场物资的领用、保管和使用，确保物资合理使用，避免浪费和丢失。5.质量部门负责对进场物资的质量进行检验和监督，确保物资质量符合工程要求。参与不合格物资的评审和处理工作，跟踪整改措施的落实情况。物资采购管理1.采购计划编制物资部门应根据隧道工程施工图纸、施工进度计划及实际消耗情况，提前编制物资采购计划。采购计划应明确物资的名称、规格、型号、数量、需求时间等详细信息。采购计划编制完成后，需经项目经理部审核，报公司物资管理部门备案。如遇工程变更或其他特殊情况，应及时调整采购计划。2.供应商选择与管理物资部门应通过多种渠道开发物资供应商，建立供应商名录。对供应商的资质、信誉、生产能力、产品质量等进行调查和评估，选择合格的供应商。与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括物资规格、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式等条款。定期对供应商进行评价和考核，根据评价结果调整供应商名录，淘汰不合格供应商。3.采购实施物资采购人员应按照采购计划和合同要求，及时组织物资采购。在采购过程中，要充分了解市场行情，货比三家，确保采购物资的性价比最优。对于重要物资或批量较大的物资采购，应采用招标、询价、竞争性谈判等方式进行，确保采购过程公开、公平、公正。采购人员应及时跟踪物资采购进度，协调解决采购过程中出现的问题，确保物资按时、按质、按量供应。物资验收管理1.验收准备物资到货前，物资部门应通知质量部门、施工部门等相关人员做好验收准备工作。验收人员应熟悉物资的质量标准、验收方法和流程。根据物资特点和验收要求，准备好验收所需的工具、量具、检测设备等。2.数量验收物资到货后，验收人员应按照采购合同和送货清单，对物资的数量进行核对。核对内容包括物资的名称、规格、型号、数量等，确保数量准确无误。对于数量较大的物资，可采用抽检的方式进行验收，但抽检比例应符合相关规定。如发现数量短缺或损坏，应及时与供应商联系，查明原因并处理。3.质量验收质量部门应按照相关质量标准和验收规范，对进场物资的质量进行检验。检验内容包括物资的外观、尺寸、性能、材质等。对于重要物资或关键工序使用的物资，应进行见证取样送检，检验合格后方可使用。如发现物资质量不合格，应立即通知物资部门停止验收，并及时与供应商协商处理。4.验收记录与报告验收人员应做好物资验收记录，记录内容包括物资名称、规格、型号、数量、供应商、到货日期、验收情况等。验收记录应真实、准确、完整。验收合格的物资，验收人员应在验收记录上签字确认，并填写物资验收报告。验收报告应报项目经理部备案。对于验收不合格的物资，应在验收报告中注明不合格原因及处理意见。物资存储管理1.仓库设置与规划根据隧道工程物资的种类、数量和特性，合理设置物资仓库。仓库应具备良好的通风、防潮、防火、防盗等条件。对仓库进行分区规划，将物资分为主材区、辅料区、周转材料区、机械设备区等不同区域，并设置明显的标识牌。2.物资入库物资验收合格后，应及时办理入库手续。物资入库时，仓库管理人员应根据验收报告和送货清单，核对物资的名称、规格、型号、数量等信息，并将物资存放至指定区域。仓库管理人员应对入库物资进行详细登记，建立物资台账，记录物资的入库日期、供应商、规格、型号、数量、批次等信息。3.物资存储保管仓库管理人员应按照物资的特性和保管要求，对物资进行分类存放。对于易燃易爆、有毒有害等危险物资，应设置专门的存储区域，并采取相应的安全防护措施。定期对物资进行盘点和检查，查看物资的存储状况、质量状况等。如发现物资有损坏、变质等情况，应及时报告并处理。做好仓库的清洁卫生和安全保卫工作，保持仓库内整洁、通风良好，防止物资丢失和损坏。4.物资出库施工部门根据施工需要，填写物资领用申请表，经项目经理部审批后，到仓库领取物资。仓库管理人员应根据物资领用申请表，核对领用物资的名称、规格、型号、数量等信息，并办理物资出库手续。物资出库时，应遵循先进先出、推陈储新的原则。仓库管理人员应在物资台账上记录物资的出库日期、领用部门、规格、型号、数量等信息，及时更新库存数量。物资成本管理1.成本预算编制物资部门应根据隧道工程物资总体需求计划和市场价格信息，编制物资成本预算。物资成本预算应包括物资采购成本、运输成本、仓储成本、损耗成本等各项费用。物资成本预算编制完成后，需经项目经理部审核，报公司财务部门备案。成本预算作为物资成本控制的依据，应严格执行。2.成本控制措施采购环节成本控制：通过招标、询价、谈判等方式，选择优质供应商，降低采购价格；合理安排采购批量，降低采购成本；优化采购运输方案，降低运输费用。仓储环节成本控制：合理规划仓库布局，提高仓库空间利用率；减少物资库存积压，降低仓储保管费用；加强物资盘点管理，减少物资损耗。使用环节成本控制：加强施工现场物资管理，合理使用物资，避免浪费；做好物资回收再利用工作，降低物资成本。3.成本核算与分析物资部门应定期对物资成本进行核算，分析成本构成和变动情况。成本核算应包括物资采购成本、仓储成本、使用成本等各项费用的核算。通过成本分析，找出成本控制的薄弱环节，采取针对性措施加以改进。同时，将物资成本核算结果与成本预算进行对比分析，及时发现成本偏差并进行调整。物资现场管理1.施工现场物资堆放施工部门应根据施工现场实际情况，合理规划物资堆放场地。物资应分类堆放整齐，并设置标识牌，注明物资名称、规格、型号、数量等信息。对于易燃易爆、有毒有害等危险物资，应单独存放，并采取相应的安全防护措施，确保施工安全。2.物资使用管理施工人员应按照施工图纸和施工规范要求，正确使用物资。在物资使用过程中，如发现物资质量问题或其他异常情况，应及时报告物资部门和技术部门。加强施工现场物资的管理，防止物资丢失、损坏和浪费。对剩余物资应及时清理回收，办理退库手续。3.物资盘点与清查定期对施工现场物资进行盘点和清查，确保物资账实相符。盘点内容包括物资的数量、质量、存放位置等。如发现物资账实不符，应及时查明原因，并进行调整。对盘盈、盘亏的物资，应按照相关规定进行处理。物资信息化管理1.物资管理信息系统建设建立完善的物资管理信息系统，实现物资采购、验收、存储、发放、核算等全过程信息化管理。物资管理信息系统应具备物资基础数据管理、采购管理、库存管理、成本管理、报表统计等功能模块。通过物资管理信息系统，实现物资信息的实时共享和动态监控，提高物资管理工作效率和决策科学性。2.数据录入与维护物资部门应指定专人负责物资管理信息系统的数据录入和维护工作。确保系统中物资基础数据、采购合同、验收记录、库存台账等信息准确、及时、完整。定期对系统数据进行备份，防止数据丢失。同时，加强系统安全管理，设置不同用户权限，确保数据安全。物资风险管理1.风险识别与评估对隧道工程物资管理过程中可能面临的风险进行识别，包括市场价格波动风险、供应商违约风险、物资质量风险、库存积压风险、自然灾害风险等。采用定性与定量相结合的方法，对识别出的风险进行评估，确定风险等级和影响程度。2.风险应对措施针对不同的风险，制定相应的应对措施。对于市场价格波动风险，可通过签订价格调整协议、套期保值等方式进行应对；对于供应商违约风险，应加强供应商管理，选择信誉良好的供应商，并在合同中明确违约责任；对于物资质量风险，应严格质量检验，加强供应商质量控制；对于库存积压风险，应合理安排采购计划，优化库存管理；对于自