道具散装日常管理制度

道具散装日常管理制度一、总则（一）目的为加强公司道具散装工作的规范化管理，确保道具的合理使用、妥善保管与高效流转，保障公司业务活动的顺利开展，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及道具散装的部门、岗位及相关人员。（三）基本原则1.规范操作原则：明确道具散装工作流程，确保各项操作符合标准规范。2.节约高效原则：在满足业务需求的前提下，合理控制成本，提高道具使用效率。3.责任明晰原则：明确各环节人员的职责，做到责任到人。4.安全保障原则：确保道具在散装、存储和使用过程中的安全，防止损坏、丢失及安全事故发生。二、道具采购与入库管理（一）采购申请1.各部门根据业务需求，提前填写道具采购申请表，详细注明道具名称、规格、数量、用途、预计使用时间等信息。2.申请表需经部门负责人审核签字后，提交至采购部门。（二）采购流程1.采购部门收到采购申请后，进行汇总整理，并根据公司采购政策和供应商合作情况，选择合适的供应商进行询价、比价。2.与选定的供应商签订采购合同，明确采购价格、交货时间、质量标准、售后服务等条款。3.在采购过程中，如遇特殊情况需要变更采购内容或供应商，必须重新履行审批手续。（三）入库验收1.道具到货前，仓库管理人员应根据采购合同和采购申请，做好接收准备工作，包括安排存储空间、准备验收工具等。2.道具到货时，仓库管理人员会同采购人员、使用部门代表按照采购合同和相关标准进行验收。3.验收内容包括道具的数量、规格、型号、质量、外观等，确保与采购合同一致。如发现问题，应及时与供应商沟通解决，并做好记录。4.验收合格的道具，仓库管理人员填写入库单，注明道具名称、规格、数量、入库日期等信息，并签字确认。入库单一式三联，一联仓库留存，一联交财务部门，一联交采购部门。三、道具存储管理（一）存储环境1.根据道具的特性和要求，设置专门的存储区域，确保存储环境适宜。如对于易受潮的道具，应存放在干燥通风的仓库；对于易燃易爆道具，应设置专门的危险化学品仓库，并严格按照相关安全规定进行存储。2.定期对存储区域进行检查和维护，确保存储设施完好，温湿度、通风等条件符合要求。（二）分类存放1.按照道具的类别、用途、规格等进行分类存放，并设置明显的标识牌，便于查找和管理。2.对于相似或易混淆的道具，应采取区分存放措施，避免错拿误用。（三）库存盘点1.仓库管理人员应定期对道具进行盘点，确保账实相符。盘点周期可根据实际情况确定，一般每月或每季度进行一次全面盘点。2.在盘点过程中，应认真核对道具的数量、规格、状态等信息，如实记录盘点结果。如发现盘盈、盘亏等情况，应及时查明原因，并填写盘点报告，报上级领导审批。3.根据盘点结果，对库存道具进行调整，确保库存数据的准确性。四、道具领用与发放管理（一）领用申请1.各部门或个人因工作需要领用道具时，应填写道具领用申请表，注明道具名称、规格、数量、用途等信息。2.申请表需经部门负责人审核签字后，提交至仓库管理部门。（二）发放流程1.仓库管理人员收到领用申请后，根据库存情况进行审核。如库存充足，应及时办理发放手续；如库存不足，应及时通知采购部门补货，并告知领用部门或个人。2.仓库管理人员按照领用申请表的内容发放道具，并在库存系统中进行记录，更新库存信息。3.发放道具时，应要求领用人员签字确认，确保道具的领取和使用责任明确。（三）特殊情况处理1.如遇紧急业务需求，领用部门或个人可先口头申请领用道具，但事后必须及时补办书面领用手续。2.对于贵重或限量使用的道具，仓库管理人员应严格控制发放数量，并要求领用人员说明用途和使用计划。五、道具使用管理（一）使用规范1.领用人员应按照道具的使用说明书和操作规程正确使用道具，不得擅自更改或拆卸道具。2.在使用道具过程中，如发现道具出现故障或损坏，应立即停止使用，并及时报告仓库管理部门。3.道具使用完毕后，领用人员应及时清理道具，保持道具的清洁和完好，并将道具归还仓库。（二）借用管理1.因工作需要，道具在部门之间或个人之间借用时，应填写道具借用申请表，注明借用道具名称、规格、数量、借用时间、归还时间、借用部门或个人等信息。2.借用申请表需经借出部门和借入部门负责人审核签字后，提交至仓库管理部门备案。3.仓库管理人员根据借用申请表办理道具借用手续，并告知借用双方相关责任和注意事项。4.借用人员应按照约定时间归还道具，如因特殊情况需要延长借用时间，应提前向仓库管理部门申请并获得批准。（三）共享管理1.对于一些通用性较强、使用频率较高的道具，可实行共享管理。由仓库管理部门统一调配，各部门根据实际需求申请使用。2.在道具共享过程中，应明确共享规则和使用流程，确保道具的合理使用和高效流转。六、道具维修与报废管理（一）维修管理1.道具在使用过程中如出现故障或损坏，仓库管理人员应及时登记，并通知维修部门进行维修。2.维修部门接到维修通知后，应安排专业维修人员对道具进行检查和维修，记录维修情况和维修费用。3.维修后的道具应进行验收，确保维修质量符合要求。验收合格的道具方可重新入库或投入使用。（二）报废管理1.对于无法维修或已无使用价值的道具，由使用部门或仓库管理部门填写道具报废申请表，注明道具名称、规格、数量、购置时间、报废原因等信息。2.申请表需经部门负责人审核签字后，提交至公司固定资产管理部门进行审批。3.固定资产管理部门根据相关规定对报废申请进行审核，如批准报废，应指定专人对报废道具进行处理，确保资产的妥善处置。4.报废道具的处理方式包括变卖、捐赠、报废拆解等，处理过程中应做好记录，并及时更新资产台账。七、道具运输与配送管理（一）运输要求1.根据道具的特性和数量，选择合适的运输方式，确保道具在运输过程中的安全。对于易碎、易损道具，应采取必要的防护措施。2.运输人员应严格按照运输操作规程进行操作，避免因运输不当导致道具损坏或丢失。3.在运输过程中，如遇恶劣天气或其他不可抗力因素，应及时采取应对措施，确保道具安全。（二）配送管理1.如道具需要配送至客户或其他指定地点，应提前与配送公司沟通协调，确定配送时间、路线、方式等信息。2.配送前，应对道具进行妥善包装和固定，确保在配送过程中不发生碰撞、损坏。3.配送过程中，应跟踪配送情况，及时了解道具的运输状态，如遇问题应及时解决，并向相关部门反馈。八、道具安全管理（一）安全责任1.公司各部门及相关人员应切实履行道具安全管理职责，确保道具在各个环节的安全。2.仓库管理人员负责道具存储环节的安全管理，定期检查存储设施和环境，确保道具存储安全。3.使用部门和领用人员负责道具使用过程中的安全管理，按照操作规程正确使用道具，防止安全事故发生。（二）安全措施1.对于易燃易爆、危险化学品等特殊道具，应严格按照国家相关法律法规和安全标准进行存储、使用和管理。2.在道具存储区域和使用场所设置明显的安全警示标识，提醒人员注意安全。3.定期对道具进行安全检查和维护，及时发现和消除安全隐患。4.加强对员工的安全教育培训，提高员工的安全意识和操作技能。（三）应急预案1.制定道具安全应急预案，明确在发生安全事故时的应急处置流程和责任分工。2.定期对应急预案进行演练，确保相关人员熟悉应急处置流程，能够在事故发生时迅速、有效地进行应对。3.如发生道具安全事故，应立即启动应急预案，采取相应的应急措施，减少事故损失，并及时向上级领导和相关部门报告。九、监督与检查（一）内部监督1.公司设立专门的监督检查小组，定期对道具散装日常管理工作进行监督检查，确保各项制度的执行落实。2.监督检查小组应重点检查道具采购、入库、存储、领用、使用、维修、报废等环节的管理情况，发现问题及时督促整改。（二）外部审计1.定期聘请外部审计机构对公司道具管理情况进行审计，评估道具管理的合规性、有效性和经济性。2.根据审计意见和建议，及时完善道具管理相关制度和流程，加强道具管理工作。十、考核与奖惩（一）考核指标1.道具管理工作的准确性和及时性，包括采购申请、入库验收、领用发放、库存盘点等环节的工作质量。2.道具的使用效率和节约情况，如道具的使用频率、闲置率、损耗率等指标。3.道具的安全管理情况，是否发生安全事故，安全措施的执行落实情况。4.各部门及相关人员在道具管理工作中的协作配合情况。（二）奖励措施1.对于在道具管理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励，如颁发荣誉证书、奖金、晋升机会等。2.对提出合理化建议，改进道具管理工作，提高工作效率或节约成本的人员，给予相应的奖励。（三）惩罚措施1.