HSE工作内容及一般维护更新的频率清单

HSE工作内容及一般维护更新的频率,,,

项目,具体内容,对象,一般要求（不考虑特殊需求）

"ISO14001&ISO

45001体系",体系文件更新,ISO14001手册、程序文件，作业指导书更新,1次／2年

,EHS法规收集,环保、消防法规收集,1次／月

,环境因素／危险源更新,公司所有厂区的环境因素／危险源更新,1次／年

,重要环境因素控制,针对重要环境因素／危险源进行控制,1次／年

,体系运行监测,环保体系运行情况监测,1次／月

,EHS管理方案协调制作,确定EHS目标、指标，协调相关部门制定方案,1次／年

,EHS管理方案进度跟踪,跟踪相关部门EHS管理方案进度,1次／季度

,内审,公司所有区域EHS体系内部审核,1次／年

,外审,认证公司监督审核,1次／年

其他环保工作,现场化学品标识,化学品警示标志（腐蚀类、易燃类）,不定期巡查

,现场化学品MSDS管理,现场化学品MSDS张贴情况检查,不定期巡查

,公司环保检查,公司排污情况、废弃物储存处理情况及重要区域的环保事项检查等,至少1次／月

,供应商施工环境安全附加协议签订,"与在公司内从事活动的供应商签订""环安协议""",1次／月

,环境方针更新,按公司要求更新,

,环保标志牌建立、检查,废弃物标志牌、排污标志牌等,1次／月

,废弃物监督管理,申报、统计、监督管理,1次／月

能源管理,公司能源计量情况统计、协调,公司能源计量管理合GB17167标准,

,公司能源审计管理,定期统计公司能源使用情况,1次／月

,公司节能环保管理,加强公司节能管理,

Health,职业危害相关制度及台帐的建立、维护更新,,

,职业危害申报,公司内年度职业危害因素、管理情况,1次／年

,作业场所职业危害监测,二甲苯、HCL、空气、噪声等,至少1次／年

,作业场所职业危害监测报告公示,工作场所监测的所有职业危害因素在车间内进行公示,2次／年

,作业场所职业危害告知卡及警示标志的张贴、维护及更新,,不定期巡查

,个人劳动防护用品管理,各车间、工位防护用品需求及发放情况统计,1次／月

,防护用品使用方式教育培训,各种劳动防护用品使用方法及一般注意事项,

,个人防护用品供应商资质审核,主要审核特种防护用品的资质,1次／季度

,接触职业危害员工的在岗、离岗体检落实情况,,在岗体检至少1次／半年

,接触职业危害员工的健康监护档案建立情况,,1次／半年，更新

,发现疑似病例员工后的改善追踪情况,获取疑似病例员工名单，推动换岗，确保疑似病例离岗体检,2次／年

,"公司内急救组织的建立、急救人员的培训、常用急救用品的配备

及日常的监督管理","急救组织根据相关规定要求建立，急救人员应持证上岗，且根据岗位不

同配备常用的急救用品、器材。安全员进行日常监督检查",日常监督检查至少1次／周

消防,掌握消防系统维护保养及年度检测情况,每月确认维护保养情况,1次／月

,火灾自动报警系统整体运行情况了解,系统是否运行正常？误报隔离情况改善等,1次／日

,消防系统运行情况的定期抽检测试,组织相应人员内部抽检、维保公司人员抽检,1次／月

,重点消防单位资料上报,按政府部门要求确定公司是否是消防重点单位,1次／年

,消防设施台帐建立、维护更新,按照消防法要求建立相关台帐并定期更新,1次／月

,消防设施定期检查情况确认,消火栓、灭火器、应急照明灯、安全疏散指示灯等其他设施的点检,1次／月

,现场消防警示标志牌的张贴和维护,,不定期巡检

,公司疏散逃生图的制作和维护、更新,疏散图张贴,更新至少1次／年

,新、改、扩建项目的消防申报、验收,,

,新、改、扩建项目的消防设施配置,,

,消防问题点汇总,安全工程师负责，无法解决的问题报主管部门经理,至少1次／周

,消防演练,疏散、灭火（灭火器、消火栓）,至少1次／年

,防火安全巡查,消防重点单位工作要求,至少1次／班次

,消防控制室值班人员培训及相应制度的建立,按照相关法规及政府要求,1次／年

,公司义务消防队的建立及管理,义务消防队员定期参加培训及义务消防队员名单更新,1次／年

生产安全,消防演练,"安全工理师负素，无法解决的问题报主管部门经理

热散、灭火（灭火器、消火栓）","至少1次／周

至少1次／年"

,防火安全巡查,消防重点单位工作要求,至少1次／班次

,"消防控制宽值班人员培训及相应制度的建立

公司义泰消防队的建立及管理",按照相关法规及政府要求,1次／年

,,义务消防队员定期参加培训及义务消防队员名单更新,1次／年

,"安全生产管理台帐建立，维护及更新（相关制度粳否健全）

公司内重要危险源识别、评价、控制",按相关规范及政府部门要求建立,至少1次／半年

,,按照相关规范要求开展,至少1次／年

,"人机工程危险源识别、评价、控制

定期安全检查的开展情况",,至少1次／年

,,安全检查小组由安全委员会成员组成,至少1次／月

,日常的生产安全巡查,安全员进入车间巡查,至少1次／班次

,"日常安全巡查及定期安全检查情况汇总

事故隐患问颗点的整改，追踪及确认",安全工程师进行,1次／周

,,安全员进行,不定期进行

,工伤的申报,,不定期进行

,生产安全事故的调查、整改,"事故调查遵照""四不放过""的原则进行",不定期进行

,安全生产会议,安委会成员参与，总经理主持,至少1次／月

,车间紧急洗眼器的监督管理,安全员日常巡查时进行监督检查,1次／班次

,安全警示标志牌的张贴。维护及更新,,不定期

特种设备,精种论备台帐（制度）、清单的建立及更新,电梯、叉车、压力容器等,至少1次／月

,特种设备档富的建立、管理及定期更新,按照相关规范要求进行建立档案,至少1次／半年

,特种设备检验（含安全附件）、跟踪,,不定期

,特种设备操作人员培训,按照相关法规及政府要求进行,不定期

,特种设备反事故演习，如：电梯困人施救演练,按照相关法规及政府要求进行，,至少1次／年

,公司特种设备报检、费用支付流程了解,按特检院检验收费通知单上费用付款,

,精种设备安全使用状况监督检查,安全员进行,1次／月

,特种设备维保商的资质审核及维保监督,,

,特种作业人员的监督管理（名单定期更新、资格证复审提醒等）,按照法规要求：所有特种设备作业人员应持证上岗,1次／季度

化学品安全,化学品相关管理制度及台帐的健全情况（化学品清单）,,

,MSDS编写、更新,受控,不定期

,易制毒化学品购买申请、备案及购买流程，建立台帐,,1次／月

,是否已经参加苏州市易制毒管理协会会员（年费支付）,,1次／年

,剧毒品系统购买系统管理（备案、办理购买凭证等）,,不定期

,剧毒品电子台帐整理,,1次／月

,剧毒品仓库收发货管理,,1次／天

,化学品使用安全现状评价,危化品、剧毒品,1次／年

,化学品泄露等事故演练,,至少1次／年

"生产安全相关的

其他事项",安全生产责任人、主要安全生产管理人员、安全员是否持证上岗,应根据安全法的要求全部参训且持证上岗,

,安全生产管理程序文件,确认文件、制度等是否健全,

,相关安全生产管理制度及作业指导书的健全情况,,

,公司应急组织的建立及各成员职能,确认公司是否成立应急小组,

,应急预案,确认公司是否已经制定相应预案,

,安委会组织架构及相应职能,,

,全公司安全生产管理网络的建立（主要生产