隐患自查自报管理制度

隐患自查自报管理制度一、总则（一）目的为加强公司安全管理，及时发现和消除安全隐患，预防事故发生，保障员工生命财产安全和公司正常运营，特制定本隐患自查自报管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司内各部门、各岗位及各类生产经营活动。（三）基本原则1.以人为本原则：将保障员工生命安全和身体健康放在首位，确保隐患排查治理工作围绕这一核心开展。2.预防为主原则：通过主动排查、及时报告和有效治理隐患，预防事故的发生，实现安全管理的关口前移。3.全面覆盖原则：对公司所有区域、设备设施、作业活动等进行全面排查，不留死角。4.责任明确原则：明确各部门、各岗位在隐患自查自报工作中的职责，确保工作落实到人。二、职责分工（一）公司安全管理部门1.负责制定、修订隐患自查自报管理制度，并监督执行。2.组织开展全公司范围内的隐患排查治理工作的指导、协调和监督。3.定期收集、汇总各部门的隐患自查自报情况，进行分析评估，提出改进措施和建议。4.对重大隐患进行挂牌督办，跟踪整改情况，直至隐患消除。（二）各部门1.负责本部门范围内的隐患自查自报工作的组织实施，建立健全本部门隐患排查治理台账。2.明确本部门隐患排查治理责任人，组织开展日常隐患排查工作，及时发现并报告隐患。3.对排查出的隐患进行初步评估，制定整改措施，组织整改，并将整改情况及时上报公司安全管理部门。4.配合公司安全管理部门开展隐患排查治理工作的监督检查和考核。（三）岗位员工1.认真履行本岗位安全职责，积极参与隐患自查工作，及时发现并报告身边的安全隐患。2.按照操作规程和安全规定进行作业，对发现的隐患及时采取临时防范措施，并向本部门负责人报告。三、隐患排查（一）排查类型1.日常排查：由各岗位员工、班组长、部门负责人等按照各自职责，每天对工作区域、设备设施、作业活动等进行的常规检查。2.定期排查：公司、部门定期组织的全面安全检查，如月度、季度、年度安全检查等。3.专项排查：针对特定设备设施、作业活动、场所等开展的专项安全检查，如电气安全专项检查、消防设施专项检查等。4.季节性排查：根据不同季节特点，开展的针对性安全检查，如夏季防暑降温、冬季防寒保暖、雨季防汛等专项检查。（二）排查内容1.安全管理制度执行情况：检查各项安全管理制度是否健全，是否严格执行，员工是否熟悉并遵守安全操作规程。2.设备设施安全状况：包括设备设施的运行状况、维护保养情况、安全防护装置是否完好有效等。3.作业环境安全：检查工作场所的通风、照明、温度、湿度等环境条件是否符合要求，是否存在易燃易爆、有毒有害等危险物品，以及通道是否畅通等。4.人员安全行为：观察员工在作业过程中的操作行为是否符合安全规范，是否存在违规操作、冒险作业等现象。5.应急管理情况：检查应急预案是否完善，应急救援物资和设备是否配备齐全、完好有效，员工是否熟悉应急处置流程等。（三）排查方法1.现场检查：通过直接观察、测量、测试等方式，对设备设施、作业环境等进行实地检查。2.查阅资料：查阅安全管理制度、操作规程、设备台账、维护保养记录、安全检查记录等相关文件资料。3.人员访谈：与员工进行交流，了解他们对安全知识的掌握情况、作业过程中发现的问题以及对安全管理的建议等。四、隐患报告（一）报告流程1.岗位员工发现隐患后，应立即报告班组长或本部门负责人。2.班组长或部门负责人接到报告后，对隐患进行初步评估，属于一般隐患的，应及时组织整改，并将整改情况记录在案；属于重大隐患的，应立即报告公司安全管理部门。3.公司安全管理部门接到重大隐患报告后，应及时进行核实，组织相关部门和人员进行分析评估，制定整改方案，并下达整改指令。（二）报告内容1.隐患发现的时间、地点、具体情况。2.隐患可能导致的后果。3.已采取的临时防范措施。五、隐患评估（一）评估标准1.一般隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2.重大隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。（二）评估方法1.定性评估：根据隐患的性质、严重程度、影响范围等因素，对隐患进行定性分析，判断其属于一般隐患还是重大隐患。2.定量评估：对于一些复杂的隐患，可以采用定量分析方法，如风险矩阵法、LEC法等，对隐患的风险程度进行量化评估，为制定整改措施提供依据。六、隐患治理（一）治理措施制定1.对于一般隐患，由发现部门或岗位按照"定措施、定责任人、定时间"的原则，立即组织整改。2.对于重大隐患，公司安全管理部门应组织相关部门和人员进行专题研究，制定详细的整改方案，明确整改目标、整改措施、整改责任人、整改期限和资金预算等。（二）治理实施1.整改责任人应严格按照整改方案组织实施整改工作，确保整改措施落实到位。2.在整改过程中，如发现原整改方案存在问题或遇到困难，应及时报告公司安全管理部门，对整改方案进行调整和完善。3.整改工作完成后，整改责任人应提交整改报告，由公司安全管理部门组织验收。（三）验收标准1.隐患已消除，达到安全生产要求。2.整改措施符合相关安全标准和规定。3.相关安全设施、设备、制度等已恢复正常运行，并通过测试验证。七、隐患自查自报信息化管理（一）建立隐患排查治理信息系统公司应建立隐患排查治理信息系统，实现隐患排查、报告、评估、治理等工作的信息化管理。（二）信息录入与更新1.各部门应指定专人负责将本部门的隐患自查自报情况及时录入信息系统。2.隐患治理过程中的整改措施落实情况、整改结果等信息也应及时更新到信息系统中。（三）数据分析与应用1.安全管理部门应定期对信息系统中的数据进行分析，掌握隐患排查治理工作的整体情况，包括隐患类型、分布区域、整改情况等。2.通过数据分析，发现安全管理中的薄弱环节和规律特点，为制定安全管理措施、完善安全管理制度提供依据。八、监督检查与考核（一）监督检查1.公司安全管理部门定期对各部门的隐患自查自报工作进行监督检查，检查内容包括隐患排查是否全面、报告是否及时、评估是否准确、治理是否到位等。2.对监督检查中发现的问题，及时下达整改通知书，责令相关部门限期整改。（二）考核1.建立隐患自查自报工作考核机制，将隐患排查治理工作纳入各部门和员工的绩效考核体系。2.对隐患自查自报工作成绩突出的部门和个人进行表彰和奖励；对工作不力、未按要求完成隐患排查治理任务的部门和个人进行通报批评，并按照公司绩效考核制度进行相应处罚。九、培训与教育（一）培训内容1.隐患自查自报管理制度的内容和要求。2.隐患排查方法、技巧和标准。3.隐患报告流程和要求。4.隐患评估方法和治理措施制定原则。（二）培训方式1.定期组织集中培训，邀请安全专家或公司内部安全管