集体资产管理制度采购

集体资产管理制度采购总则1.目的为加强集体资产管理，规范采购行为，提高资产使用效益，保障集体资产安全，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于集体企业及其下属各部门、单位涉及集体资产采购的相关活动。3.基本原则合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规及相关政策要求。合规性原则：严格按照规定的程序和流程进行采购操作。效益性原则：在保证资产质量的前提下，降低采购成本，提高资金使用效益。公开透明原则：采购过程应公开、公平、公正，接受监督。采购预算管理1.预算编制各部门应根据业务需求和资产状况，于每年年末编制下一年度集体资产采购预算。预算内容应包括采购项目名称、规格型号、数量、预计金额等详细信息。采购预算需经部门负责人审核、财务部门复核，报主管领导审批后执行。2.预算调整在预算执行过程中，如因特殊情况需要调整采购预算，应填写预算调整申请表，说明调整原因、调整金额等。预算调整申请表经相关部门审核、主管领导审批后方可实施。采购计划管理1.计划制定根据采购预算，各部门制定具体的采购计划。采购计划应明确采购时间、采购方式、采购责任人等。采购计划应提前合理安排，确保采购活动顺利进行。2.计划审核采购计划提交后，由采购管理部门进行审核。审核内容包括采购需求的合理性、采购时间的可行性、采购方式的合规性等。审核通过的采购计划方可进入采购实施阶段。采购方式选择1.公开招标适用于采购金额较大、技术规格明确、市场竞争充分的项目。按照相关法律法规和招标程序，发布招标公告，邀请符合条件的供应商投标。组织评标委员会进行评标，确定中标供应商。2.邀请招标适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目。向符合条件的特定供应商发出投标邀请书，邀请其参与投标。按照招标程序进行开标、评标，确定中标供应商。3.竞争性谈判适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的项目。成立谈判小组，与不少于三家的供应商进行谈判。根据谈判结果确定成交供应商。4.单一来源采购适用于只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。与单一供应商进行协商，确定采购价格和合同条款。5.询价采购适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。向不少于三家的供应商发出询价单，要求其报价。根据报价情况确定成交供应商。供应商管理1.供应商准入建立供应商准入制度，明确供应商的资质要求、信誉状况、生产能力等准入条件。供应商需提交营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品质量认证等相关资料，经审核合格后方可进入供应商名录。2.供应商评价定期对供应商进行评价，评价内容包括产品质量、交货期、售后服务、价格水平等。建立供应商评价档案，记录评价结果。3.供应商淘汰对于评价不合格的供应商，及时予以淘汰，并从供应商名录中删除。因供应商原因导致采购项目出现问题的，视情节轻重采取相应的处罚措施，直至终止合作。采购实施管理1.采购申请各部门根据采购计划填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、技术要求、交货时间等。采购申请表经部门负责人签字确认后提交采购管理部门。2.采购审批采购管理部门收到采购申请表后，按照审批流程进行审核。采购金额较小的项目由采购管理部门负责人审批；采购金额较大的项目需报主管领导审批。3.采购执行采购管理部门根据审批结果组织实施采购活动。对于采用招标方式采购的项目，按照招标程序进行操作；对于其他采购方式，与供应商签订采购合同或协议。采购人员应及时跟进采购进度，确保按时、按质、按量完成采购任务。4.验收管理采购的资产到货后，由采购管理部门组织相关部门进行验收。验收内容包括资产的数量、规格型号、质量、技术要求等。验收合格后，填写验收报告，办理入库手续。如验收不合格，应及时与供应商协商解决，直至退货或换货。采购合同管理1.合同签订采购合同应采用书面形式，明确双方的权利和义务。合同内容包括采购项目名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、付款方式、违约责任等。采购合同签订前，需经法律部门或法律顾问审核，确保合同的合法性和有效性。2.合同履行采购合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。采购人员应及时跟踪合同执行情况，协调解决合同履行过程中出现的问题。3.合同变更与解除在合同履行过程中，如因特殊情况需要变更或解除合同，应经双方协商一致，并签订书面协议。合同变更或解除协议需按照原合同审批流程进行审批。4.合同归档采购合同履行完毕后，采购管理部门应及时将合同文本及相关资料整理归档，妥善保管。采购监督与审计1.内部监督成立采购监督小组，定期对采购活动进行监督检查。监督内容包括采购程序的执行情况、采购合同的签订与履行情况、采购资金的使用情况等。对于发现的问题，及时提出整改意见，督促相关部门进行整改。2.审计监督定期对采购项目进行审计，审查采购活动的合法性、合规性和效益性。审计内容包括采购预算的执行情况、采购方式的选择是否恰当、采购合同的签订与履行是否符合规定等。审计部门出具审计报告，对审计发现的问题提出处理建议。采购信息化管理1.建立采购信息系统利用信息化技术建立采购信息系统，实现采购预算管理、采购计划管理、采购申请、采购审批、采购执行、验收管理、合同管理等环节的信息化操作。采购信息系统应具备信息查询、统计分析、预警提醒等功能，提高采购管理效率。2.数据共享与安全采购信息系统应与财务、仓库等相关系统实现数据共享，确保信息的一致性和准确性。加强采购信息系统的安全管理，设置用户权限，防止信息泄露和数据丢失。违规处理1.对于违反本制度的行为，视情节轻重给予相应的处罚警告、批评教育。责令改