库质量管理制度

库质量管理制度总则目的为加强公司库存管理，确保库存物资的质量，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。适用范围本制度适用于公司所有库存物资的质量管理，包括原材料、半成品、成品、周转材料等。职责分工1.仓储部门负责库存物资的存储、保管和日常盘点工作，确保库存物资的数量准确、质量完好。按照规定的存储条件和要求，对库存物资进行分类存放，做好防潮、防虫、防火、防盗等工作。定期对库存物资进行检查，发现质量问题及时报告，并配合相关部门进行处理。2.采购部门负责采购物资的质量控制，选择合格的供应商，签订质量保证协议，确保采购物资符合质量要求。对采购物资的质量问题负责跟踪处理，及时与供应商沟通协商，要求退换货或采取其他补救措施。3.质量检验部门负责对入库物资进行质量检验，制定检验标准和流程，确保入库物资质量合格。对库存物资进行定期抽检，发现质量问题及时通知相关部门，并提出处理意见。参与库存物资质量事故的调查和分析，提供技术支持和解决方案。4.生产部门负责合理安排生产计划，避免因生产安排不当导致库存物资积压或短缺，影响物资质量。在生产过程中，对使用的库存物资进行质量反馈，发现问题及时报告，以便及时处理。5.其他部门各部门应配合仓储、采购、质量检验等部门做好库存物资质量管理工作，在各自职责范围内对库存物资质量负责。入库管理供应商选择1.采购部门应建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、生产能力、质量控制等方面进行评估和审核。2.优先选择具有良好信誉、质量稳定、生产工艺先进的供应商，确保采购物资的质量源头得到控制。采购订单1.采购订单应明确物资的规格、型号、数量、质量要求、交货期等详细信息，确保供应商准确理解采购需求。2.在采购订单中应注明质量验收标准和方式，以及质量问题的处理条款。到货检验1.物资到货后，仓储部门应及时通知质量检验部门进行检验。2.质量检验部门按照检验标准和流程对到货物资进行检验，检验内容包括外观、尺寸、性能、质量证明文件等。3.对于抽检不合格的物资，质量检验部门应出具检验报告，明确不合格项目和原因。采购部门应及时与供应商沟通协商，要求退换货或采取其他补救措施。入库手续1.经检验合格的物资，仓储部门应办理入库手续，填写入库单，注明物资名称、规格、型号、数量、供应商等信息。2.入库单应一式多联，分别交采购部门、财务部门、质量检验部门等留存。3.物资应按照规定的存储位置进行存放，并做好标识，便于识别和管理。存储管理存储环境1.仓储部门应根据物资的特性和要求，提供适宜的存储环境，确保物资质量不受影响。2.对于易受潮、易腐蚀、易变质的物资，应采取防潮、防腐、防虫等措施，如密封包装、放置干燥剂、定期通风等。3.对于易燃易爆物资，应按照相关规定进行存储，设置专门的存储区域，配备相应的消防器材和安全设施。物资摆放1.库存物资应按照分类、分区、定位的原则进行摆放，便于查找和管理。2.同类物资应集中存放，不同规格、型号的物资应分开标识。3.物资应按照先进先出的原则进行堆放，避免长期积压导致质量问题。库存盘点1.仓储部门应定期对库存物资进行盘点，确保库存数量准确。2.盘点周期可根据实际情况确定，一般每月或每季度进行一次全面盘点，每年进行一次年终盘点。3.在盘点过程中，应认真核对物资的名称、规格、型号、数量、质量状况等信息，发现账实不符的情况应及时查明原因，并进行调整。4.盘点结束后，应编制盘点报告，说明盘点结果、存在的问题及处理建议。在库检查日常巡查1.仓储部门应安排专人对库存物资进行日常巡查，及时发现物资的质量变化情况。2.巡查内容包括物资的外观、包装、标识、存储环境等，发现问题及时记录并报告。定期抽检1.质量检验部门应按照规定的频次和比例对库存物资进行定期抽检，确保库存物资质量稳定。2.抽检项目和方法应符合相关标准和规定，抽检结果应记录在案。3.对于抽检不合格的物资，应立即采取隔离措施，并通知相关部门进行处理。出库管理领料申请1.生产部门或其他部门因生产经营需要领用库存物资时，应填写领料申请单，注明物资名称、规格、型号、数量、用途等信息。2.领料申请单应经部门负责人审批后，交仓储部门办理领料手续。发料审核1.仓储部门收到领料申请单后，应核对申请单内容与库存物资信息是否一致，并检查库存物资质量状况。2.对于不符合质量要求的物资，仓储部门应拒绝发料，并通知相关部门处理。出库手续1.经审核无误后，仓储部门应办理出库手续，填写出库单，注明物资名称、规格、型号、数量、领用部门等信息。2.出库单应一式多联，分别交领料部门、财务部门、仓储部门等留存。3.物资发出后，仓储部门应及时更新库存台账，确保库存信息准确。库存物资质量问题处理质量问题发现1.在库存管理过程中，如发现物资存在质量问题，仓储部门、质量检验部门或其他相关人员应及时报告。2.质量问题报告应包括物资名称、规格、型号、数量、质量问题描述、发现时间、发现地点等信息。问题调查1.成立质量问题调查小组，由采购部门、质量检验部门、仓储部门等相关人员组成，对质量问题进行调查分析。2.调查内容包括物资的采购渠道、供应商情况、到货检验记录、存储过程、使用情况等，找出质量问题产生的原因。处理措施1.根据质量问题调查结果，制定相应的处理措施，如退换货、补货、返工、报废等。2.对于因供应商原因导致的质量问题，采购部门应及时与供应商沟通协商，要求供应商承担相应的责任。3.对于因存储或使用不当导致的质量问题，相关责任部门应采取措施进行整改，避免类似问题再次发生。记录与跟踪1.对库存物资质量问题的处理过程进行详细记录，包括问题描述、调查情况、处理措施、处理结果等信息。2.质量检验部门应对处理后的物资进行跟踪检验，确保质量问题得到彻底解决。库存物资报废管理报废申请1.对于因质量问题、损坏、过期等原因无法使用或继续存储的库存物资，相关部门应填写报废申请单，注明物资名称、规格、型号、数量、报废原因等信息。2.报废申请单应经部门负责人审核后，交质量检验部门进行鉴定。报废鉴定1.质量检验部门对申请报废的物资进行鉴定，确认是否符合报废条件。2.对于符合报废条件的物资，质量检验部门应出具报废鉴定报告。报废审批1.报废申请单和报废鉴定报告经相关领导审批后，方可进行报废处理。2.报废审批应明确报废物资的处理方式，如销毁、变卖等。报废处理1.按照报废审批意见，对报废物资进行处理。对于需要销毁的物资，应选择合适的方式进行销毁，确保环保和安全。2.对于可以变卖的报废物资，应按照相关规定进行变卖处理，并及时将变卖收入上缴财务部门。记录与归档1.对库存物资报废处理过程进行详细记录，包括报废申请、鉴定、审批、处理等环节的相关信息。2.报废处理记录应妥善保存，作为公司库存管理的重要档案资料。培训与教育仓储人员培训1.仓储部门应定期组织仓储人员进行培训，提高其业务水平和质量意识。2.培训内容包括库存管理知识、物资存储要求、质量检验方法、安全操作规程等。采购人员培训1.采购部门应加强对采购人员的培训，使其熟悉采购物资的质量标准和验收要求。2.培训内容包括供应商管理、采购合同签订、质量控制措施等。质量检验人员培训1.质量检验部门应定期对质量检验人员进行培训，更新其检验知识和技能。2.培训内容包括质量检验标准、检验方法、仪器设备操作等。其他人员培训1.公司应根据实际情况，对与库存物资质量管理相关的其他人员进行培训，如生产部门