食品安全自查与报告制度

食品安全自查与报告制度一、总则1.目的为加强食品安全管理，及时发现和消除食品安全隐患，确保食品安全，特制定本制度。通过定期开展食品安全自查，并规范报告流程，保障消费者的健康和权益，维护企业良好的市场形象。2.适用范围本制度适用于本企业内所有与食品生产、加工、销售等相关的部门和环节。二、自查组织与人员职责1.自查组织架构成立食品安全自查工作领导小组，由企业负责人担任组长，质量控制部门负责人、生产部门负责人、采购部门负责人、销售部门负责人等为成员。领导小组负责全面统筹食品安全自查工作，制定自查计划，协调解决自查过程中出现的问题。2.人员职责企业负责人：全面负责食品安全自查工作的领导和决策，确保自查工作的有效开展。对自查结果负责，根据自查情况及时采取改进措施，保障食品安全。质量控制部门负责人：制定详细的食品安全自查方案，明确自查内容、方法、频率和人员分工。组织实施食品安全自查工作，对自查过程进行监督和指导。汇总、分析自查结果，撰写自查报告，提出改进建议。生产部门负责人：组织本部门人员配合食品安全自查工作，对生产环节的食品安全状况进行自查。负责落实自查中发现的生产环节问题的整改措施，确保生产过程符合食品安全要求。采购部门负责人：对采购的食品原料、食品添加剂等进行自查，确保其质量安全符合相关标准和要求。检查供应商资质，建立完善的供应商档案，配合食品安全自查工作提供相关资料。销售部门负责人：对销售环节的食品安全状况进行自查，包括食品的储存、陈列、销售记录等。负责收集客户反馈的食品安全问题，及时反馈给质量控制部门，并配合做好问题的调查和处理。三、自查内容1.食品生产经营资质检查企业是否具有合法有效的营业执照、食品生产经营许可证等相关资质证书，并在有效期内。核实生产经营范围是否与许可范围一致，是否存在超范围经营的情况。2.生产经营场所与设施设备生产经营场所的环境卫生状况，是否保持清洁、整齐，无污垢、无垃圾。食品生产经营区域是否与有毒、有害场所以及其他污染源保持规定的距离。设施设备是否正常运行，定期维护保养，是否符合食品安全要求，如冷藏、冷冻设备的温度是否达标，消毒设备是否有效等。3.食品采购与进货查验检查食品采购渠道是否合法，是否从具有合法资质的供应商处采购食品。进货时是否严格查验供应商的许可证和食品合格证明文件，如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期、保质期、进货日期以及供应商名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。对采购的食品原料、食品添加剂等进行感官检查，是否存在变质、霉变、异味等不符合食品安全标准的情况。4.食品储存与销售食品储存条件是否符合要求，不同种类食品是否分类分区存放，避免交叉污染。库存食品是否定期检查，是否存在超过保质期、变质等问题，对临近保质期的食品是否进行特殊标识和处理。销售食品时，是否按照食品安全要求进行陈列和展示，确保食品不受污染，易于消费者选购。销售记录是否完整，包括食品的名称、规格、数量、生产日期、保质期、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。5.食品加工过程控制食品加工过程是否符合食品安全操作规范，如食品加工人员是否穿戴清洁的工作衣帽，保持个人卫生；加工过程中的温度、时间、操作流程等是否符合要求。食品添加剂的使用是否符合国家标准，是否专人专柜保管，是否如实记录使用品种、用量、使用范围等信息。对加工过程中的废弃物处理是否及时、得当，防止污染食品和环境。6.人员健康与培训食品生产经营人员是否持有有效的健康证明，是否定期进行健康检查。是否对食品生产经营人员开展食品安全知识培训，培训内容是否涵盖食品安全法律法规、操作规范、质量标准等方面，培训记录是否完整。7.食品安全管理制度执行情况检查企业各项食品安全管理制度是否健全，如食品安全自查制度、食品进货查验记录制度、食品销售记录制度、食品留样制度、食品安全事故处置制度等。各项食品安全管理制度是否得到有效执行，是否存在制度执行不到位的情况。四、自查频率与方式1.自查频率企业应每周至少开展一次食品安全自查，全面检查食品生产经营各环节的食品安全状况。对新投产的食品品种、新启用的生产经营场所、新采购的食品原料等，应在投入使用前进行专项食品安全自查。当发生食品安全事故或受到食品安全监督管理部门责令整改等情况时，应立即开展全面的食品安全自查。2.自查方式文件审查：查阅企业的食品安全管理制度、操作规程、记录文件等，检查制度是否完善，记录是否完整、真实。现场检查：对生产经营场所、设施设备、食品储存销售区域等进行实地查看，检查环境卫生、设备运行、食品质量等情况。人员询问：与食品生产经营人员进行交流，了解其对食品安全知识的掌握程度和实际操作情况，询问是否存在食品安全问题或隐患。抽样检测：对部分食品进行随机抽样，送有资质的检测机构进行检测，检查食品质量是否符合食品安全标准。五、自查程序1.制定自查计划质量控制部门负责人根据本制度和企业实际情况，制定详细的食品安全自查计划，明确自查的时间、范围、内容、方法、人员分工等。自查计划应提前通知各相关部门，确保自查工作有序进行。2.实施自查各相关部门按照自查计划的要求，组织人员对本部门负责的食品安全相关环节进行自查。自查人员应认真填写自查记录表，详细记录自查发现的问题及相关情况。在自查过程中，如发现食品安全隐患或问题，应及时进行拍照、记录相关证据。3.汇总分析质量控制部门负责人收集各部门的自查记录表，对自查结果进行汇总和分析。梳理存在的问题，分析问题产生的原因，评估问题的严重程度和潜在风险。4.撰写自查报告质量控制部门负责人根据自查结果，撰写食品安全自查报告。自查报告应包括自查基本情况、发现的问题、问题原因分析、整改措施及期限、整改责任人等内容。自查报告应客观、准确、清晰，能够真实反映企业食品安全状况。5.审核与批准自查报告撰写完成后，提交给食品安全自查工作领导小组审核。领导小组对自查报告进行全面审查，提出修改意见和建议。审核通过后，由企业负责人批准自查报告。6.整改落实根据自查报告中提出的问题和整改措施，各相关部门负责人负责组织实施整改工作。明确整改责任人，制定具体的整改时间表，确保整改工作按时完成。整改过程中，应及时向质量控制部门反馈整改进展情况。7.复查验证整改期限届满后，质量控制部门组织人员对整改情况进行复查验证。复查验证应按照自查的方式和内容进行，确保问题得到彻底整改，食品安全隐患消除。复查验证结果应记录在案，并作为下次食品安全自查的参考依据。六、报告制度1.内部报告各部门在自查过程中发现食品安全问题或隐患时，应立即向质量控制部门报告。报告内容应包括问题发生的时间、地点、涉及的食品品种、问题表现形式、可能的原因分析等。质量控制部门收到报告后，应及时进行记录，并组织相关人员对问题进行初步评估，确定问题的严重程度和影响范围。对于一般性食品安全问题，质量控制部门应组织相关部门进行内部讨论，制定整改措施，并跟踪整改落实情况。对于较为严重的食品安全问题，应立即向企业负责人报告，由企业负责人组织召开专题会议，研究制定解决方案。2.外部报告当企业发生食品安全事故或发现可能导致食品安全事故的潜在风险时，应立即启动食品安全事故应急预案，并按照相关法律法规的要求，及时向当地食品安全监督管理部门报告。报告内容应包括事故发生的时间、地点、危害程度、影响范围、事故性质、采取的措施以及事故发展趋势等。在报告食品安全事故的同时，应积极配合食品安全监督管理部门的调查处理工作，提供相关的资料和信息，协助查明事故原因，采取有效的控制措施，防止事故扩大。企业应定期向食品安全监督管理部门报送食品安全自查报告，报告应真实、准确地反映企业食品安全状况和自查发现的问题及整改情况。七、记录与档案管理1.记录要求食品安全自查过程中应形成完整、准确、清晰的记录，包括自查计划、自查记录表、自查报告、整改记录、复查验证记录等。记录应使用钢笔、中性笔或电脑打印，不得使用铅笔、圆珠笔等易褪色的书写工具。记录内容应详实、完整，不得随意涂改、伪造。如确需修改，应在修改处签名并注明修改日期。记录应妥善保存，保存期限应符合相关法律法规和企业内部规定的要求，一般不少于[X]年。2.档案管理建立食品安全自查档案，将每次自查的相关资料进行整理归档。档案内容应包括自查计划、自查报告、整改方案及措施、整改记录、复查验证报告等。食品安全自查档案应按照时间顺序进行编号，便于查阅和管理。档案应存放于安全、干燥、通风的场所，防止档案损坏、丢失。定期对食品安全自查档案进行整理和更新，确保档案内容的完整性和准确性。同时，应根据档案管理的要求，对过期档案进行妥善处理。八、奖惩措施1.奖励对在食品安全自查工作中表现突出的部门或个人，企业给予表彰和奖励。表彰形式包括颁发荣誉证书、奖金等。表现突出的部门或个人应具备以下条件之一：及时发现并有效解决重大食品安全隐患，避免食品安全事故发生；提出创新性的食品安全管理建议，对提升企业食品安全管理水平有显著成效；在食品安全自查工作中认真负责，积极配合，为自查工作的顺利开展做出重要贡献等。2.惩罚对在食品安全自查工作中敷衍了事、隐瞒问题、整改不力的部门