内控岗位需要的技能

内控岗位的必备技能岗位系列课程1

岗位职能，角色定位和绩效考核2

必备知识，基本理论和法律法规3

必备技能，入门级别到专家级别231导航页1

职能回顾

：内控工作的核心产品2

入门技能：内控的正确打开方式3

专家技能：人本主义与极简主义内控评价（事后）核心产品内部控制评价报告

内控测试工作底稿

内控缺陷整改方案

内控缺陷跟踪报告内控建设（事前）核心产品内部控制手册制度流程表单授权表职权表风险清单地图职能回顾：内控工作核心产品导航页1

职能回顾：内控岗位的核心产品2

入门技能：流程速写与制度速编3

专家技能：人本主义与极简主义入门技能：内控的正确打开方式内控建设的最大误区就是做成了知识管理各类公司的内控手册，制度，流程图，表单Ctrl

+

C/V入门技能：内控的正确打开方式内控建设的价值应该最终体现在流程优化内控项目

1流程梳理内控项目

2制度完善内控项目

3流程成熟度低

制度速编工具：OPRA流程速写工具：SIPOC流程成熟度中

系统上线流程成熟度高流程速写工具：S

I

P

OCCustomer客户出纳入门技能：内控的正确打开方式Process流程审核匹配

应付录入Output输出付款申请

会计凭证Input输入付款申请

发票订单Supplier供应商业务部门入门技能：内控的正确打开方式流程速写工具举例：SIPOC风险评估控制活动R-01xxxxC-01xxxxC-02R-02C-01C-03R-04C-04O

P

R

AOverview总则目的范围定义Procedure程序职责权限方法Risk

Control

Matrix风险控制矩阵Appendix附则解释生效附件入门技能：内控的正确打开方式制度速编工具：风险控制矩阵入门技能：内控的正确打开方式制度速编工具举例：OPRA导航页1

职能回顾：内控岗位的核心产品2

入门技能：流程速写与制度速编3

专家技能：人本主义与极简主义内控评价（事后）内控测试流于形式

内控问题整改乏力内控建设（事前）内控手册束之高阁

流程抽象制度晦涩专家技能：人本主义与极简主义符合人性好产品必须有好的用户体验化繁为简专家技能：人本主义与极简主义以人为中心专业转化为通俗专家技能：人本主义与极简主义以人为中心专业转化为通俗专家技能：人本主义与极简主义以人为中心外力转化为内驱专家技能：人本主义与极简主义以人为中心外力转化为内驱专家技能：人本主义与极简主义以人为中心官僚转化为人性专家技能：人本主义与极简主义增值税开票信息以人为中心官僚转化为人性专家技能：人本主义与极简主义专家技能：人本主义与极简主义极简术——一页纸聚焦相关人员在流程中所关心的关键控制点

发票联可以按以前的要求粘贴在支付申请

后面，抵扣联需用回形针与支付申请夹在

一起投递给财务部门用于认证抵扣；

请注意抵扣联有效期，超过开票日期后

180天将无法抵扣，税金将转为采购成本

用于员工集体福利或个人消费（包括招待

娱乐）

的费用不得抵扣；旅客运输和餐饮

服务也不得抵扣；出差住宿费，租车费，合同签立

合同中必须注明价格是否包含

增值税，并约定开具的发票的时间和类型（只有增值税专用

发票才能抵扣），且发票项目

内容须与合同内容一致；

采购比价的标准不是简单的票

面支付的金额，而是价税合计减去可抵的进项税（小规模纳

税人开的普票不能抵扣）

请通过手机或税务名片保存好开票

所需的信息，并在取得发票后确认

抬头是否为公司全称；发票项目需

齐全，发票联和抵扣联需加盖供应

商的发票章；

增值税发票的开具和抵扣都采用全

国统一的金税系统管控，对于虚开

增值税发票的行为，开具方和接收

方都将承担刑事责任；专家技能：人本主义与极简主义极简术——一页纸聚焦相关人员在流程中所关心的关键控制点通讯费，会议费，咨询费的进项可以抵扣支付申请发票取得专家技能：人本主义与极简主义极简术——一页纸聚焦相关人员在流程中所关心的关键控制点报销政策支付申请发票取得专家技能：人本主义与极简主义极简术——一页纸聚焦相关人员在流程中所关心的关键控制点社保个税考勤休假工资奖金专家技能：人本主义与极简主义岗位系列课程1

岗位职能，角色定位和绩效考核2

必备知识，基本理论和法律法规3

必备技能，入门级别到专家级别业务循环中的内控合规和增值42311

明道篇2优术篇3

升维篇4

增值篇5

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