供应商评鉴管理制度

供应商评鉴管理制度一、总则1.目的为加强对供应商的管理与控制，确保供应商提供的产品和服务符合公司要求，提高采购质量，降低采购成本，特制定本供应商评鉴管理制度。2.适用范围本制度适用于公司所有采购物资和服务的供应商评鉴管理活动。3.职责分工采购部门：负责供应商的开发、选择、日常管理及评鉴工作的组织与实施。质量管理部门：参与供应商评鉴过程中的质量评估工作，提供质量技术支持与指导。使用部门：协助采购部门进行供应商评鉴，提供使用过程中的反馈信息。财务部门：参与供应商评鉴中的成本分析工作，提供财务方面的建议。二、供应商评鉴原则1.全面性原则：从质量、价格、交货期、服务、技术能力、管理水平等多个维度对供应商进行综合评鉴。2.客观性原则：评鉴过程中应依据客观事实和数据，确保评鉴结果真实、公正。3.动态性原则：对供应商进行定期或不定期评鉴，根据评鉴结果及时调整供应商管理策略。4.互利共赢原则：与优秀供应商建立长期稳定的合作关系，实现互利共赢、共同发展。三、供应商评鉴流程（一）供应商初选1.供应商信息收集采购部门通过多种渠道收集潜在供应商信息，包括网络搜索、行业推荐、供应商自荐、展会交流等。信息内容应涵盖供应商基本情况、经营范围、生产能力、产品质量、价格水平、服务承诺等。2.初步筛选采购部门根据公司采购需求和供应商基本信息，对潜在供应商进行初步筛选。筛选标准可包括：供应商的生产经营范围是否与公司采购产品相符；供应商的生产规模、设备条件是否满足公司采购量要求；供应商的信誉状况是否良好等。（二）供应商实地考察1.考察计划制定对于初步筛选合格的供应商，采购部门制定实地考察计划。考察计划应明确考察时间、地点、人员安排、考察内容等。2.实地考察实施采购部门组织相关人员（包括质量管理、使用部门等）对供应商进行实地考察。考察内容包括：生产现场：观察供应商的生产环境、生产设备、工艺流程等，评估其生产能力和质量控制水平。质量管理体系：检查供应商的质量管理文件、质量检验记录、质量控制措施等，了解其质量管理体系的运行情况。原材料采购与管理：了解供应商原材料的采购渠道、质量控制情况，以及原材料库存管理情况。人员管理：考察供应商的员工数量、员工技能水平、人员培训情况等。财务状况：通过查阅供应商的财务报表等方式，了解其财务状况，评估其资金实力和偿债能力。售后服务：与供应商沟通售后服务政策，了解其在产品售后维修、退换货等方面的服务能力和响应速度。考察人员应填写《供应商实地考察报告》，详细记录考察情况和发现的问题。（三）供应商评鉴指标设定与权重确定1.评鉴指标设定根据公司采购需求和供应商管理要求，设定以下评鉴指标：质量指标（40分）：包括产品合格率、批次合格率、质量稳定性、质量改进能力等。价格指标（20分）：包括报价合理性、价格竞争力、价格调整灵活性等。交货期指标（15分）：包括按时交货率、交货周期、订单处理速度等。服务指标（15分）：包括售前服务、售中服务、售后服务、客户投诉处理情况等。技术能力指标（10分）：包括研发能力、技术创新能力、技术支持能力等。2.权重确定根据各项指标对公司采购活动的重要程度，确定各指标的权重。具体权重分配如下：质量指标：40%价格指标：20%交货期指标：15%服务指标：15%技术能力指标：10%（四）供应商评鉴实施1.资料收集采购部门要求供应商提供评鉴所需的相关资料，包括营业执照、生产许可证、产品质量认证文件、业绩证明、财务报表等。2.数据评估与分析采购部门组织相关人员对收集到的供应商资料进行评估与分析，按照设定的评鉴指标和权重，对供应商进行打分。质量评估：质量管理部门根据供应商提供的质量数据和实地考察情况，对供应商的质量指标进行评分。价格评估：采购部门对供应商的报价进行分析比较，结合市场价格水平，对价格指标进行评分。交货期评估：采购部门根据供应商以往的交货记录，对交货期指标进行评分。服务评估：使用部门和采购部门根据与供应商的合作经验，对服务指标进行评分。技术能力评估：对于技术含量较高的采购项目，技术部门对供应商的技术能力指标进行评分。3.综合评分计算采购部门将各项指标的评分乘以相应权重后相加，得出供应商的综合评鉴得分。计算公式为：综合评鉴得分=质量指标得分×40%+价格指标得分×20%+交货期指标得分×15%+服务指标得分×15%+技术能力指标得分×10%。（五）评鉴结果分级1.根据供应商的综合评鉴得分，将供应商评鉴结果分为以下四个等级：优秀供应商（90分及以上）：各项指标表现优秀，在质量、价格、交货期、服务、技术能力等方面均能满足公司要求，且具有较强的合作意愿和发展潜力。良好供应商（8089分）：整体表现良好，大部分指标符合公司要求，在某些方面有一定优势，但可能存在一些需要改进的地方。合格供应商（6079分）：基本能够满足公司采购需求，但在质量、交货期、服务等方面存在一些问题，需要督促其改进。不合格供应商（60分以下）：在关键指标上不能满足公司要求，如质量不稳定、交货期经常延误、服务态度差等，应停止与其合作。2.评鉴结果公示采购部门将供应商评鉴结果在公司内部进行公示，公示期为[X]个工作日。公示期间，如有任何异议，相关部门和人员可向采购部门提出，采购部门应进行调查核实，并根据调查结果进行处理。（六）供应商改进与跟踪1.改进计划制定对于评鉴结果为良好、合格的供应商，采购部门应与其沟通，要求其针对存在的问题制定改进计划，并明确改进目标和期限。2.改进跟踪与监督采购部门负责对供应商的改进计划执行情况进行跟踪与监督，定期检查改进效果。对于改进不力的供应商，采购部门可采取警告、减少订单量、暂停合作等措施。3.重新评鉴对于评鉴结果为不合格的供应商，在其整改完成后，采购部门应重新组织评鉴，如整改后仍不符合要求，则终止合作关系。对于改进效果显著的良好、合格供应商，采购部门可根据实际情况调整其评鉴等级。四、供应商评鉴周期1.对新开发的供应商，在合作初期应进行一次全面评鉴，评鉴周期为自合作开始后的[X]个月内。2.对于现有供应商，每年进行一次定期评鉴，评鉴时间为每年的[具体月份]。如有以下情况之一，应及时对供应商进行不定期评鉴：供应商提供的产品或服务出现重大质量问题。供应商交货期严重延误，影响公司生产经营。公司采购政策、需求发生重大变化。供应商经营状况发生重大变化，如破产、重组、被收购等。五、供应商激励与约束机制（一）激励机制1.订单奖励：对于评鉴结果为优秀的供应商，在同等条件下，给予更多的采购订单份额。2.价格优惠：根据供应商的表现，在采购价格上给予一定比例的优惠。3.合作奖励：对与公司合作良好、业绩突出的供应商，给予年度合作奖励，如颁发荣誉证书、奖金等。4.培训支持：公司可根据供应商需求，为其提供相关的培训支持，帮助其提升管理水平和技术能力。（二）约束机制1.警告处分：对于评鉴结果为合格但存在问题的供应商，采购部门向其发出警告，要求其限期整改。2.暂停合作：对于多次警告仍未改进或出现严重问题的供应商，采购部门暂停与其合作，直至问题解决。3.终止合作：对于评鉴结果为不合格且整改后仍不符合要求的供应商，采购部门终止与其合作关系，并在公司供应商管理系统中进行标注，禁止再次合作。4.法律追究：对于供应商因提供不合格产品或服务给公司造成损失的，公司保留依法追究其法律责任的权利。六、供应商档案管理1.采购部门负责建立供应商档案，档案内容应包括供应商基本信息、评鉴记录、合作记录、改进记录等。2.供应商档案应实行动态管理，及时更新相关信息。对于供应商的重大变更事项，如经营范围变更、法定代表人