医院信息系统变更发布配置管理制度

医院信息系统变更发布配置管理制度一、制度目的本制度旨在规范医院信息系统变更发布配置管理流程，确保信息系统的稳定运行，保障医院业务的正常开展，降低变更对系统和业务的风险，提高信息系统的可靠性、可用性和安全性。二、适用范围本制度适用于医院信息系统的所有变更发布配置管理活动，包括但不限于软件升级、功能调整、数据迁移、硬件更换等涉及信息系统的各类变更。三、职责分工1.信息管理部门负责制定和完善医院信息系统变更发布配置管理制度。审核变更申请，评估变更影响范围和风险。协调组织变更实施工作，确保变更按照计划执行。管理信息系统的配置文件、参数等，建立配置管理库。2.业务部门提出信息系统变更需求，详细描述变更内容、目的和预期效果。配合信息管理部门进行变更测试，反馈业务需求相关的测试结果。负责在变更发布后对业务运行情况进行监测，及时反馈问题。3.技术支持团队负责具体的变更技术实施工作，包括代码修改、系统部署、数据处理等。协助信息管理部门进行变更测试，提供技术支持和解决方案。负责变更实施过程中的技术问题记录和解决，确保变更顺利完成。4.质量控制部门参与变更测试计划的制定，对测试方案进行审核。对变更测试过程进行监督，确保测试的全面性和准确性。对变更发布后的系统质量进行评估，确认是否符合质量标准。四、变更分类与分级1.变更分类紧急变更：因系统故障、安全事件等紧急情况需要立即实施的变更，以恢复系统正常运行或消除安全隐患。重大变更：对医院信息系统架构、核心功能、关键数据等产生较大影响的变更，如系统升级到新版本、大规模的数据迁移等。一般变更：对系统功能、配置等进行较小调整的变更，如局部功能优化、参数修改等。2.变更分级根据变更的影响范围、风险程度等因素，将变更分为三个级别：一级变更：影响医院核心业务流程，可能导致业务中断、数据丢失或严重安全风险的变更。二级变更：对部分业务流程有较大影响，可能引起一定业务波动或需要较长时间恢复的变更。三级变更：对业务影响较小，风险相对较低的变更。五、变更流程1.变更申请业务部门或其他相关人员根据业务需求或系统问题，填写《医院信息系统变更申请表》，详细说明变更的背景、内容、目的、预期效果、预计实施时间等信息。申请表需经业务部门负责人审核签字，确保变更需求的合理性和必要性。将填写完整并审核通过的变更申请表提交至信息管理部门。2.变更评估信息管理部门收到变更申请后，组织相关人员（包括技术支持团队、质量控制部门等）对变更进行评估。评估内容包括变更的技术可行性、对现有系统功能和业务流程的影响、风险程度、测试计划等。根据评估结果，确定变更的分类和分级，并填写《医院信息系统变更评估报告》。对于重大变更和一级变更，需组织专门的变更评审会议，邀请相关领导、业务部门代表、技术专家等参加，共同讨论变更方案和风险应对措施。3.变更审批变更评估报告经信息管理部门负责人审核后，提交至医院主管领导审批。主管领导根据变更的重要性、风险程度等因素进行审批决策。审批通过的变更进入实施阶段，审批不通过的变更需返回申请部门，说明原因并要求重新调整变更方案。4.变更实施技术支持团队根据批准的变更方案进行具体的实施工作。在实施过程中，严格按照变更计划执行，记录变更实施的步骤、操作内容、遇到的问题及解决方法等，形成《医院信息系统变更实施记录》。对于紧急变更，实施人员应立即采取措施进行处理，同时及时向信息管理部门和相关领导汇报进展情况。5.变更测试变更实施完成后，由质量控制部门组织进行测试。测试内容包括功能测试、性能测试、安全测试等，确保变更后的系统功能正常、性能达标、安全可靠。业务部门配合进行业务流程测试，验证变更是否满足业务需求。测试过程中发现的问题及时反馈给技术支持团队进行修复，修复后重新进行测试，直至测试通过。填写《医院信息系统变更测试报告》，记录测试结果和问题处理情况。6.变更发布变更测试通过后，由信息管理部门组织进行变更发布。发布前再次确认系统状态、数据备份等情况，确保发布过程顺利。按照预定的发布计划，将变更后的系统部署到生产环境。发布过程中密切关注系统运行情况，如有异常及时采取措施回滚。7.变更验收变更发布后，信息管理部门组织业务部门、技术支持团队等进行验收。验收内容包括系统功能是否正常、业务流程是否顺畅、性能指标是否符合要求等。业务部门根据实际使用情况填写《医院信息系统变更验收报告》，确认变更是否达到预期效果。验收通过后，变更项目正式结束；验收不通过的，需分析原因，由技术支持团队进行整改后重新组织验收。六、配置管理1.配置项定义医院信息系统的各类软硬件资源、数据、文档、参数等均作为配置项进行管理，包括服务器、网络设备、数据库、应用程序、接口、配置文件、用户权限等。2.配置管理库建立配置管理库，用于存储和管理所有配置项的相关信息。配置管理库分为开发库、测试库和生产库，不同库之间进行严格的权限控制和数据同步。开发库用于开发人员进行代码编写和测试，测试库用于测试人员进行系统测试，生产库用于存放正式运行的系统配置和数据。3.配置项标识与编号为每个配置项分配唯一的标识和编号，以便于识别和管理。配置项标识应具有一定的逻辑性和可读性，能够反映配置项的类别、版本等信息。4.配置项变更管理对配置项的任何变更都应按照变更流程进行申请、评估、审批、实施和验收。变更实施过程中，及时更新配置管理库中的相关信息，确保配置项信息的准确性和一致性。定期对配置管理库进行备份，防止数据丢失。七、风险管理1.风险识别与评估在变更评估阶段，对变更可能带来的风险进行全面识别和评估，包括技术风险、业务风险、安全风险等。分析风险发生的可能性和影响程度，确定风险等级。针对识别出的风险，制定相应的风险应对措施。2.风险监控与控制在变更实施过程中，密切监控风险状况，及时发现风险变化情况。如风险发生，按照预先制定的风险应对措施进行处理，降低风险对系统和业务的影响。变更完成后，对风险应对效果进行评估，总结经验教训，为后续变更提供参考。八、培训与沟通1.培训对于涉及业务流程变化或功能调整的变更，信息管理部门应组织相关业务人员进行培训。培训内容包括变更的内容、目的、操作方法、注意事项等，确保业务人员能够熟练掌握变更后的系统操作。培训方式可采用集中授课、现场演示、在线学习等多种形式，根据实际情况选择合适的培训方式。2.沟通建立良好的沟通机制，确保变更过程中各部门之间信息畅通。信息管理部门定期向业务部门通报变更进展情况，及时反馈问题和解决方案。业务部门在变更过程中如有疑问或建议，及时与信息管理部门沟通，共同协商解决。九、文档管理1.文档分类与医院信息系统变更发布配置管理相关的文档主要包括变更申请表、变更评估报告、变更实施记录、变更测试报告、变更验收报告、配置管理库文档等。2.文档编写与审核各阶段文档由相应责任人按照规范要求进行编写，确保文档内容真实、准确、完整。编写完成的文档需经相关负责人审核签字，审核通过后进行存档。3.文档存储与保管建立专门的文档存储服务器，对各类文档进行集中存储和管理。定期对文档进行备份，防止数据丢失。文档的查阅和使用应遵循相应的权限管理规定，确保文档的安全性和保密性。十、监督与考核1.监督检查信息管理部门定期对医院信息系统变更发布配置管理工作进行监督检查，确保各项制度和流程的执行情况。检查内容包括变更申请的规范性、评估的准确性、实施的合规性、测试的完整性、验收的有效性等。对发现的问题及时提出整改要求，督促相关部门进行整改。2.考核机制建立考核机制，对参与医院信息系统变更发布配置管理工作的部门和人员进行考核。考核指标包括变更按时完成率、变更成功