安全管理台帐、记录管理规定

安全管理台帐、记录管理规定一、总则1.目的为加强公司安全管理工作，规范安全管理台帐和记录的建立、填写、保管与使用，确保安全管理信息的完整性、准确性和可追溯性，依据国家相关法律法规及公司实际情况，制定本规定。2.适用范围本规定适用于公司各部门、各项目在安全管理活动中涉及的台帐和记录的管理。3.职责分工安全管理部门负责制定和完善安全管理台帐、记录的格式与内容要求。指导、监督各部门和项目安全管理台帐和记录的建立、填写与保管工作。定期对安全管理台帐和记录进行检查与分析，提出改进建议。各部门和项目按照本规定要求，负责本部门、本项目安全管理台帐和记录的具体建立、填写、保管与使用工作。确保安全管理台帐和记录的内容真实、准确、完整，并及时更新。二、安全管理台帐、记录的分类与内容1.安全管理台帐分类及内容安全生产责任制台帐记录公司各级管理人员、各部门及各岗位人员的安全生产责任制内容，明确其安全职责、权限及考核标准。安全管理制度台帐涵盖公司制定的各项安全管理制度，包括安全生产操作规程、安全检查制度、安全教育培训制度、事故应急预案等，记录制度的名称、发布日期、修订情况等信息。安全检查台帐详细记录每次安全检查的时间、检查人员、检查范围、检查内容、发现的问题及整改情况等。安全教育培训台帐记载公司内部各类安全教育培训活动，包括培训时间、培训地点、培训内容、培训对象、培训讲师等信息，并对培训效果进行评估记录。安全隐患排查治理台帐记录安全隐患排查的过程、发现的隐患情况（包括隐患描述、隐患等级、发现时间、责任人等），以及隐患治理的措施、治理期限、治理结果等内容。安全事故管理台帐对公司发生的各类安全事故进行详细记录，包括事故发生时间、地点、经过、伤亡情况、事故原因分析、事故处理结果等信息。安全设备设施管理台帐登记公司各类安全设备设施的名称、型号、规格、购置时间、安装位置、维护保养记录、定期检测情况等内容。危险化学品管理台帐针对公司涉及的危险化学品，记录其种类、数量、储存位置、出入库情况、使用记录、安全技术说明书等信息。2.安全管理记录分类及内容安全会议记录记录公司安全会议的召开时间、地点、参会人员、会议主题、会议内容及决议事项等。安全培训签到表每次安全培训时，记录培训学员的签到情况，包括学员姓名、部门、签到时间等。安全检查记录与安全检查台帐相对应，详细记录每次安全检查中发现的问题及整改要求，可作为安全检查台帐的补充记录，更侧重于对现场问题的详细描述。隐患整改通知单对检查发现的安全隐患，向责任部门或责任人下达的整改通知，记录隐患内容、整改要求、整改期限、复查情况等。安全教育培训记录包括培训课件、培训试卷、培训效果评估报告等与安全教育培训相关的具体记录资料，进一步补充安全教育培训台帐的内容。安全事故报告事故发生时，现场人员或相关部门向上级报告事故情况的记录，包括事故发生的初步信息、已采取的应急措施等。安全设备设施维护保养记录详细记录安全设备设施的日常维护保养、定期维修、故障维修等情况，包括维护保养时间、维护保养内容、维修人员等信息。危险化学品出入库记录记录危险化学品的出入库时间、品种、数量、经手人等信息，确保危险化学品流向清晰可查。三、安全管理台帐、记录的建立要求1.台帐建立台帐应使用统一规范的格式，内容应完整、准确、清晰。安全管理部门应根据不同类型的台帐制定相应的模板，并定期进行更新和完善。台帐应按照时间顺序或逻辑关系进行排序，便于查阅和管理。对于涉及多个年度或时间段的台帐，应进行年度或时间段划分，并标注清楚。台帐应设立目录，明确各部分内容的页码和索引，方便快速查找所需信息。2.记录建立记录应根据实际发生的安全管理活动及时填写，确保记录的及时性和真实性。记录内容应简洁明了，重点突出，能够准确反映安全管理活动的实际情况。记录应采用钢笔、中性笔等不易褪色的书写工具填写，字迹应工整、清晰。严禁使用铅笔、圆珠笔或易褪色的墨水填写记录。记录中涉及的数据应准确无误，如有修改，应采用规范的修改方法，如划改，并在修改处签名确认。四、安全管理台帐、记录的填写要求1.填写规范台帐和记录的填写应符合国家法律法规、行业标准及公司内部规定的要求。填写内容应完整、准确，不得漏项、错项或随意涂改。对于必填项，应如实填写，不得留空。如遇不适用的情况，应在相应栏内填写"无"或"不适用"等字样。填写的文字表述应简洁明了，通俗易懂，避免使用模糊、歧义或生僻的词汇。2.填写依据台帐和记录的填写应依据实际发生的安全管理活动、文件资料、会议决议等为基础。填写人员应确保所填内容有充分的事实依据，不得凭空编造或虚假填写。对于涉及数据统计、分析的内容，应按照规定的计算方法和统计口径进行填写，确保数据的准确性和可比性。3.填写人员安全管理台帐和记录应由经过培训、熟悉安全管理业务的专人负责填写。填写人员应具备相应的安全知识和技能，能够正确理解和执行填写要求。填写人员应严格按照规定的时间和程序进行填写，不得拖延或积压。如因特殊原因无法按时填写，应及时向本部门负责人报告，并安排其他人员代为填写。五、安全管理台帐、记录的保管要求1.保管期限安全管理台帐和记录的保管期限应根据国家法律法规、行业标准及公司实际情况确定。一般情况下，安全生产责任制台帐、安全管理制度台帐、安全设备设施管理台帐等永久性保存；安全检查台帐、安全教育培训台帐、安全隐患排查治理台帐等保存期限不少于[X]年；安全事故管理台帐、危险化学品管理台帐等保存期限不少于[X]年；其他安全管理记录根据其重要性和实际需要确定保存期限，一般不少于[X]年。对于超过保管期限的安全管理台帐和记录，应按照公司档案管理规定进行妥善处理，不得擅自销毁。2.保管方式安全管理台帐和记录应采用纸质和电子两种形式进行保管。纸质台帐和记录应分类装订成册，加具封面，并注明台帐或记录名称、年度、月份、保管期限等信息，存放在专门的档案柜中，确保存放环境干燥、通风、防火、防潮、防虫。电子台帐和记录应进行备份存储，存储介质应采用安全可靠的设备，如硬盘、光盘等，并定期进行检查和维护，防止数据丢失或损坏。电子台帐和记录应按照规定的文件夹结构进行分类存储，文件夹名称应与纸质台帐和记录相对应，便于查找和管理。3.借阅与查阅因工作需要借阅安全管理台帐和记录的，应填写借阅申请表，注明借阅时间、借阅内容、借阅目的等信息，经本部门负责人批准后，到档案管理部门办理借阅手续。借阅期限一般不得超过[X]个工作日，如需延期，应重新办理借阅手续。查阅安全管理台帐和记录的人员，应在档案管理部门指定的地点进行查阅，不得擅自将台帐和记录带出查阅地点。查阅过程中，应爱护台帐和记录，不得随意涂改、损坏或丢失。查阅完毕后，应及时归还档案管理部门，并办理归还手续。涉及公司机密的安全管理台帐和记录，应严格按照公司保密制度的规定进行借阅和查阅，确保公司机密信息的安全。六、安全管理台帐、记录的使用要求1.数据分析与利用安全管理部门应定期对安全管理台帐和记录进行数据分析，通过统计分析、趋势分析等方法，发现安全管理工作中存在的问题和规律，为制定安全管理决策、改进安全管理措施提供依据。各部门和项目应根据安全管理台帐和记录的数据分析结果，及时调整安全管理工作重点和方法，加强对安全隐患的预防和控制，不断提高安全管理水平。2.持续改进安全管理台帐和记录应作为公司安全管理体系持续改进的重要依据。通过对台帐和记录的审核与评估，发现安全管理体系运行过程中的不足之处，及时采取纠正措施和预防措施，不断完善安全管理体系。各部门和项目应根据安全管理台帐和记录反映出的问题，总结经验教训，制定针对性的改进措施，并将改进措施的实施情况记录在台帐和记录中，形成安全管理工作的持续改进机制。七、监督与考核1.监督检查安全管理部门应定期对各部门和项目安全管理台帐和记录的建立、填写、保管与使用情况进行监督检查，检查内容包括台帐和记录的完整性、准确性、及时性、规范性等方面。监督检查可采用现场查阅、抽样检查、数据比对等方式进行。对于检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，要求责任部门或责任人限期整改，并跟踪整改情况，确保问题得到彻底解决。2.考核评价公司将安全管理台帐和记录的管理工作纳入部门和项目安全管理绩效考核体系，对台帐和记录管理工作成绩突出的部门和个人给予表彰和奖励，对工作不力、存在问题较多的部门和个人进行批评教育，并视情节轻重给予相应的处罚。考核评价指标可包括台帐和记录的建立健全情况、填写质量、保管情况、数据分析利用情况、持