物资设备管理制度28619

物资设备管理制度28619一、总则1.目的本制度旨在加强物资设备管理，规范物资设备采购、验收、储存、发放、使用、维护、报废等流程，确保物资设备的合理配置、高效使用和有效管理，保障公司生产经营活动的顺利进行，降低成本，提高经济效益。2.适用范围本制度适用于公司内所有物资设备的管理，包括但不限于原材料、辅助材料、零部件、办公用品、机械设备、电气设备、运输设备等。3.职责分工物资设备管理部门：负责制定物资设备管理制度和流程，组织物资设备的采购、验收、储存、发放等工作，建立物资设备台账，定期进行盘点清查，监督物资设备的使用和维护情况。使用部门：负责提出物资设备的需求计划，正确使用和维护物资设备，及时反馈物资设备的使用状况和维修需求。财务部门：负责物资设备采购资金的预算安排和核算，审核物资设备采购合同，监督物资设备采购资金的使用情况。二、物资设备计划管理1.需求计划编制各使用部门应根据生产经营计划、设备运行状况、维修保养计划等，提前编制物资设备需求计划。需求计划应明确物资设备的名称、规格型号、数量、需求时间等详细信息。物资设备需求计划应经部门负责人审核后报物资设备管理部门。2.计划审核与汇总物资设备管理部门收到各使用部门的需求计划后，进行审核。审核内容包括需求的合理性、库存情况等。物资设备管理部门根据审核结果，对需求计划进行汇总，结合库存情况，编制物资设备采购计划和自制计划。3.计划调整在物资设备采购计划或自制计划执行过程中，如因生产经营计划变更、设备故障等原因需要调整计划，使用部门应及时提出书面申请，说明调整原因和调整内容。物资设备管理部门收到申请后，进行审核，并根据实际情况对计划进行调整。三、物资设备采购管理1.采购方式选择根据物资设备的性质、金额、采购频率等因素，选择合适的采购方式，包括招标采购、询价采购、竞争性谈判采购、单一来源采购等。对于金额较大、技术复杂、影响生产经营重要的物资设备，应采用招标采购方式；对于金额较小、通用性强的物资设备，可采用询价采购方式；对于具有特殊要求、供应商有限的物资设备，可采用单一来源采购方式。2.供应商选择与管理物资设备管理部门应建立供应商评估和选择机制，对潜在供应商进行调查、评估，选择信誉良好、产品质量可靠、价格合理、服务周到的供应商。与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括物资设备的规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等条款。定期对供应商进行评价和考核，根据评价结果调整供应商名单，对于表现不佳的供应商，及时采取措施进行整改或淘汰。3.采购合同签订与执行采购合同由物资设备管理部门起草，经法律部门审核、公司领导审批后签订。物资设备管理部门负责跟踪采购合同的执行情况，及时与供应商沟通协调，确保物资设备按时、按质、按量到货。如因供应商原因导致物资设备不能按时到货或质量不符合要求，物资设备管理部门应及时采取措施，要求供应商承担违约责任，如更换货物、赔偿损失等。四、物资设备验收管理1.验收准备物资设备到货前，物资设备管理部门应通知使用部门、质量检验部门等相关人员做好验收准备工作。验收人员应熟悉物资设备的采购合同、技术标准、质量要求等文件，准备好验收所需的工具和量具。2.验收程序物资设备到货后，物资设备管理部门组织使用部门、质量检验部门等相关人员进行验收。验收内容包括物资设备的数量、规格型号、外观质量、技术性能等。对于重要物资设备或技术复杂的物资设备，还应进行试运行或性能测试。验收合格的物资设备，验收人员应在验收报告上签字确认；验收不合格的物资设备，应及时与供应商联系，要求供应商更换或处理。3.验收记录与报告物资设备管理部门应做好验收记录，记录物资设备的名称、规格型号、数量、到货时间、验收情况等信息。验收结束后，物资设备管理部门应编制验收报告，总结验收情况，提出处理意见，报公司领导审批。五、物资设备储存管理1.仓库规划与布局物资设备管理部门应根据物资设备的类别、特性、储存要求等，合理规划仓库布局，设置不同的储存区域，如原材料区、零部件区、成品区、办公用品区等。仓库应具备良好的通风、防潮、防火、防盗等条件，配备必要的消防器材、安全设施和搬运设备。2.物资设备入库物资设备到货并验收合格后，仓库管理人员应及时办理入库手续，将物资设备按照规定的储存区域和位置进行存放，并做好标识。入库物资设备应填写入库单，入库单应注明物资设备的名称、规格型号、数量、供应商、入库时间等信息。3.物资设备保管仓库管理人员应定期对物资设备进行盘点清查，确保物资设备账实相符。对于盘点中发现的问题，应及时查明原因，进行处理。物资设备应按照先进先出的原则进行发放，对于易受潮、易变质、易损坏的物资设备，应采取特殊的保管措施。仓库应保持清洁卫生，通道畅通，严禁在仓库内堆放杂物。4.物资设备出库使用部门需要领用物资设备时，应填写领料单，经部门负责人审批后到仓库领取。仓库管理人员应根据领料单发放物资设备，并在领料单上签字确认。发放物资设备时，应核对物资设备的名称、规格型号、数量等信息，确保发放的物资设备与领料单一致。对于贵重物资设备或限量发放的物资设备，应建立严格的审批制度，确保物资设备的安全使用。六、物资设备使用管理1.使用培训物资设备管理部门应组织对新购置的物资设备进行使用培训，使使用人员熟悉物资设备的性能、操作规程、维护保养要求等。使用部门应根据物资设备的特点和使用要求，制定具体的操作规程，并对使用人员进行培训和考核，确保使用人员能够正确操作物资设备。2.使用记录使用部门应建立物资设备使用记录，记录物资设备的使用时间、运行状况、维修情况等信息。使用记录应定期进行整理和分析，以便及时发现物资设备存在的问题，采取相应的措施进行处理。3.安全使用使用人员应严格按照操作规程使用物资设备，严禁违规操作。在使用过程中，如发现物资设备出现异常情况，应立即停止使用，并及时报告物资设备管理部门或维修人员。物资设备管理部门应定期对物资设备的安全状况进行检查，确保物资设备的安全运行。对于存在安全隐患的物资设备，应及时进行维修或更换。七、物资设备维护管理1.维护计划制定物资设备管理部门应根据物资设备的使用说明书、运行状况等，制定物资设备维护计划，明确维护内容、维护周期、维护人员等。维护计划应经部门负责人审核后报公司领导审批。2.维护实施维修人员应按照维护计划对物资设备进行维护保养，确保物资设备的性能和精度。维护保养工作应做好记录，记录维护时间、维护内容、更换的零部件等信息。在维护过程中，如发现物资设备存在故障或损坏，应及时进行维修。对于维修难度较大的物资设备，可联系供应商或专业维修机构进行维修。3.维护费用管理物资设备维护费用应纳入公司预算管理，严格控制维护费用支出。维护费用的报销应按照公司财务制度的规定进行审批。物资设备管理部门应定期对维护费用进行统计分析，评估维护费用的合理性，采取措施降低维护成本。八、物资设备报废管理1.报废鉴定物资设备使用部门或管理部门发现物资设备已无法正常使用，或维修成本过高，或技术性能落后等情况，可提出报废申请。物资设备管理部门组织相关人员对报废申请进行鉴定，鉴定内容包括物资设备的现状、使用年限、技术性能、维修记录等。2.报废审批经鉴定符合报废条件的物资设备，应填写报废申请表，报公司领导审批。报废申请表应注明物资设备的名称、规格型号、购置时间、报废原因等信息。3.报废处理经公司领导批准报废的物资设备，物资设备管理部门应按照规定进行处理。对于有利用价值的零部件，可进行拆卸回收；对于无利用价值的物资设备，可进行报废处理，如出售给废品回收公司等。报废处理过程应做好记录，记录报废物资设备的名称、规格型号、数量、处理方式、处理时间等信息。九、物资设备盘点清查1.盘点清查计划物资设备管理部门应定期组织物资设备盘点清查工作，制定盘点清查计划，明确盘点清查的范围、时间、人员等。盘点清查计划应经部门负责人审核后报公司领导审批。2.盘点清查实施物资设备管理部门组织相关人员按照盘点清查计划对物资设备进行盘点清查。盘点清查可采用实地盘点、账实核对等方式进行。在盘点清查过程中，如发现物资设备账实不符，应及时查明原因，进行调整。对于盘盈、盘亏的物资设备，应填写盘盈盘亏报告单，报公司领导审批。3.盘点清查报告盘点清查结束后，物资设备管理部门应编制盘点清查报告，总结盘点清查情况，分析账实不符的原因，提出处理意见和改进措施。盘点清查报告应报公司领导审批后存档。十、物资设备信息化管理1.物资设备管理系统建设公司应建立物资设备管理系统，实现物资设备采购、验收、储存、发放、使用、维护、报废等全过程的信息化管理。物资设备管理系统应具备物资设备信息录入、查询、统计分析、报表生成等功能，提高物资设备管理工作的效率和准确性。2.数据维护与更新物资设备管理部门应指定专人负责物资设备管理系统的数据维护与更新工作，确保系统数据的及时、准确、完整。对于物资设备的采购、验收、入库、出库、维修、报废等信息，应及时录入系统，以便查询和统计分析。十一、监督与考核1.监督检查公司内部审计部门应定期对物资设备管理工作进行监督检查，检查物资设备管理制度的执行情况、采购流程的合规性、验收工作的准确性、库存管理的规范性、使用维护情况等。对于监督检查中发现的问题，应及时提出整改意见，要求相关部门限期整改。2.考核评价物资设备管理部门应建立物资设备管理工作考核评价机制，对各使用部门和相关人员的物资设备管理工作进行考核评价。考核评价内容包括物资设备需求计划的准确性、采购工作的及时