建筑材料、构配件及设备管理制度ZTD-ZD-08-01

建筑材料、构配件及设备管理制度ZTD-ZD-08-01一、总则1.目的本制度旨在加强公司建筑材料、构配件及设备的管理，确保工程质量，控制成本，保障施工安全，提高经济效益。2.适用范围本制度适用于公司所有建筑工程项目中建筑材料、构配件及设备的采购、运输、存储、检验、使用及退场等全过程管理。3.职责分工工程管理部门负责根据工程进度编制材料、构配件及设备需求计划，并提交给物资采购部门。参与材料、构配件及设备的选型、考察和验收工作。监督施工现场材料、构配件及设备的正确使用和管理。物资采购部门负责建筑材料、构配件及设备的采购工作，选择合格的供应商，签订采购合同。负责采购物资的运输、到货验收及不合格品的退换货处理。建立物资采购台账，记录采购信息。质量检验部门制定材料、构配件及设备的检验计划和标准。对进场的材料、构配件及设备进行质量检验和试验，出具检验报告。对不合格品进行标识和隔离，并监督处理。仓库管理部门负责材料、构配件及设备的入库、存储、保管和发放工作。建立库存台账，定期盘点，确保物资数量准确、质量完好。做好仓库的安全管理工作，防止物资损坏、丢失和变质。财务部门负责审核材料、构配件及设备采购资金的支付。参与物资成本核算和控制工作。施工班组负责按照施工规范和操作规程使用材料、构配件及设备，并做好现场保管工作。及时清理施工现场剩余物资，并退还给仓库。二、采购管理1.采购计划工程管理部门应根据施工图纸、施工进度计划等，提前编制详细的建筑材料、构配件及设备需求计划。需求计划应明确物资的名称、规格型号、数量、质量要求、供货时间等。物资采购部门收到需求计划后，应进行审核和汇总，结合库存情况，制定采购计划。采购计划应包括采购物资的种类、数量、采购时间、采购预算等，并报公司主管领导审批。2.供应商选择物资采购部门应建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、生产能力、产品质量等进行考察和评估。选择供应商时，应优先选择具有良好口碑、产品质量可靠、价格合理、售后服务完善的供应商。对于新的供应商，应要求其提供营业执照、生产许可证、产品质量检验报告、业绩证明等相关资料，并进行实地考察。经评估合格的供应商，方可列入合格供应商名录。3.采购合同物资采购部门与选定的供应商签订采购合同。采购合同应明确物资的名称、规格型号、数量、质量标准、价格、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等条款。采购合同签订后，应及时将合同副本分发给工程管理部门、质量检验部门、仓库管理部门等相关部门，以便各部门做好相应的准备工作。4.采购过程控制物资采购部门应按照采购合同的要求，跟踪供应商的生产进度和供货情况，确保物资按时、按质、按量供应。在采购过程中，如发现供应商提供的物资质量不符合要求或交货期延误等情况，应及时与供应商沟通协商，要求其采取措施解决问题。如供应商无法解决，应按照合同约定追究其违约责任。物资采购部门应建立采购档案，记录采购过程中的相关文件和资料，如采购申请、需求计划、供应商考察报告、采购合同、发票、验收记录等，以便日后查阅和审计。三、运输管理1.运输方式选择根据物资的性质、数量、运输距离、交货时间等因素，选择合适的运输方式。对于大型设备、易碎品等特殊物资，应采取专门的运输措施，确保物资安全运输。优先选择具有良好信誉和运输能力的运输单位，并签订运输合同。运输合同应明确运输物资的名称、规格型号、数量、运输起止地点、运输时间、运输费用、双方责任等条款。2.运输过程保护在运输前，应对物资进行妥善包装和固定，防止在运输过程中发生碰撞、损坏、变形等情况。对于易受潮、易腐蚀的物资，应采取防潮、防腐等保护措施。运输过程中，应安排专人押运，确保物资的安全运输。押运人员应密切关注运输情况，及时发现和处理运输过程中出现的问题。如因运输原因导致物资损坏或丢失，运输单位应承担相应的赔偿责任。物资采购部门应及时与运输单位协商解决赔偿事宜，并采取措施确保工程施工不受影响。四、存储管理1.仓库规划根据物资的种类、性质、数量等因素，合理规划仓库布局。仓库应分为原材料区、构配件区、设备区、易燃易爆品区等不同区域，并设置明显的标识牌。仓库内应配备必要的存储设备和设施，如货架、货柜、托盘、消防器材、通风设备、照明设备等，以满足物资存储的要求。2.入库管理物资到货后，仓库管理部门应及时组织验收。验收内容包括物资的名称、规格型号、数量、质量证明文件、外观质量等。验收合格的物资，应办理入库手续，并填写入库单。入库单应包括物资的名称、规格型号、数量、供应商名称、入库日期等信息。入库单应一式三联，仓库管理部门、财务部门、物资采购部门各执一联。对于验收不合格的物资，应及时通知物资采购部门与供应商联系，办理退换货手续。不合格物资应单独存放，并做好标识，防止与合格物资混淆。3.存储保管物资应按照类别、规格型号、批次等进行分类存放，并做好标识。对于有特殊存储要求的物资，应按照相应的要求进行存储。仓库管理部门应定期对物资进行检查和盘点，确保物资数量准确、质量完好。如发现物资有损坏、变质、丢失等情况，应及时查明原因，并采取相应的措施进行处理。做好仓库的安全管理工作，加强防火、防盗、防潮、防虫等措施。仓库内严禁烟火，配备必要的消防器材，并定期进行检查和维护。4.发放管理施工班组根据施工需要填写物资领用申请表，经工程管理部门审核签字后，到仓库管理部门领取物资。仓库管理部门应按照物资领用申请表的要求发放物资，并填写出库单。出库单应包括物资的名称、规格型号、数量、领用部门、领用日期等信息。出库单应一式三联，仓库管理部门、财务部门、领用部门各执一联。仓库管理部门应建立物资发放台账，记录物资的发放情况。物资发放台账应定期与财务部门的账目进行核对，确保账物相符。五、检验管理1.检验计划质量检验部门应根据工程特点、施工规范和相关标准，制定建筑材料、构配件及设备的检验计划。检验计划应明确检验项目、检验方法、检验频率、检验人员等内容。对于重要的建筑材料、构配件及设备，应进行全数检验；对于一般性的物资，可按照一定的比例进行抽样检验。2.检验标准质量检验部门应依据国家和行业相关标准、规范以及合同要求，制定具体的物资检验标准。检验标准应明确物资的质量指标、技术要求、验收方法等内容。在检验过程中，检验人员应严格按照检验标准进行操作，确保检验结果的准确性和可靠性。3.检验流程物资到货后，仓库管理部门应及时通知质量检验部门进行检验。质量检验部门接到通知后，应安排检验人员对物资进行检验。检验人员应首先核对物资的质量证明文件，如质量检验报告、合格证等。然后，按照检验标准对物资的外观质量、规格型号、数量等进行检验。对于需要进行物理性能、化学性能等试验的物资，应按照规定的方法进行试验。检验合格的物资，质量检验部门应出具检验报告，并在物资上加盖合格标识。检验不合格的物资，质量检验部门应出具不合格报告，并及时通知物资采购部门和仓库管理部门。物资采购部门应按照合同约定与供应商协商处理不合格物资。4.不合格品处理对于检验不合格的物资，质量检验部门应进行标识和隔离，防止不合格物资流入施工现场。物资采购部门应及时与供应商联系，要求其采取措施解决不合格问题。如供应商同意退换货，物资采购部门应安排办理退换货手续；如供应商不同意退换货，物资采购部门应根据合同约定追究其违约责任，并协商解决方案。对于因不合格物资导致的工程质量问题，应及时采取相应的处理措施，如返工、整改等。同时，应查明原因，追究相关责任人的责任。六、使用管理1.施工班组职责施工班组应按照施工图纸、施工规范和操作规程的要求，正确使用建筑材料、构配件及设备。在使用过程中，如发现物资质量问题或不适用情况，应及时报告工程管理部门。施工班组应做好施工现场物资的保管工作，防止物资损坏、丢失和浪费。施工结束后，应及时清理施工现场剩余物资，并退还给仓库管理部门。2.工程管理部门监督工程管理部门应定期对施工现场的材料、构配件及设备使用情况进行检查和监督。检查内容包括物资的使用是否符合要求、物资的保管是否妥善、物资的消耗是否合理等。如发现施工班组在物资使用过程中存在违规行为，工程管理部门应及时制止，并要求其改正。对于造成物资浪费或工程质量问题的，应追究相关责任人的责任。3.成本控制工程管理部门和物资采购部门应加强对建筑材料、构配件及设备成本的控制。在采购过程中，应通过招标、询价等方式，选择性价比高的物资；在使用过程中，应合理安排物资的使用，避免浪费。财务部门应定期对物资成本进行核算和分析，及时发现成本控制中存在的问题，并提出改进措施。七、退场管理1.退场原因建筑材料、构配件及设备退场的原因主要包括工程结束剩余物资、物资质量不合格、物资规格型号不符、工程变更不再使用等。2.退场流程施工班组或相关部门填写物资退场申请表，说明退场物资的名称、规格型号、数量、退场原因等，并提交给工程管理部门审核。工程管理部门审核通过后，通知仓库管理部门办理物资退场手续。仓库管理部门应核对退场物资的名称、规格型号、数量等信息，并确保物资质量完好。对于退场的物资，仓库管理部门应填写退场记录，记录物资的退场日期、退场去向等信息。退场记录应一式三联，仓库管理部门、工程管理部门、财务部门各执一联。3.退场处理对于退场的物资，如仍有使用价值，可根据实际情况进行调剂或再次利用；对于无使用价值的物资，可按照相关规定进行报废处理。物资退场后，仓库