安全生产问题督办制度

安全生产问题督办制度一、总则1.目的为加强公司安全生产管理，及时消除安全生产隐患，确保公司安全生产形势稳定，特制定本安全生产问题督办制度。本制度旨在明确安全生产问题的发现、登记、交办、跟踪、反馈、验收等工作流程，确保安全生产问题得到有效解决。2.适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间及下属单位在安全生产工作中存在问题的督办管理。3.基本原则依法依规原则：严格按照国家安全生产法律法规、行业标准及公司安全生产规章制度进行问题督办。及时高效原则：对发现的安全生产问题迅速交办，各责任部门及时处理，确保问题得到快速解决，避免拖延导致事故隐患扩大。责任明确原则：明确安全生产问题的责任主体，做到责任到人，确保每个问题都有专人负责跟踪督办。闭环管理原则：对安全生产问题的处理过程进行全程跟踪，从问题发现到整改验收，形成一个完整的闭环管理流程，确保问题得到彻底解决，不反弹。二、安全生产问题的发现与登记1.发现渠道安全检查：公司定期组织的综合性安全检查、专项安全检查以及日常安全巡查中发现的问题。隐患排查治理：员工在日常工作中发现并上报的安全隐患，或通过隐患排查治理系统自动预警提示的问题。事故调查：在事故调查过程中发现的与安全生产相关的问题，包括事故原因分析中涉及的安全管理漏洞、设备设施缺陷等。上级部门检查与通报：政府监管部门、上级主管单位检查时提出的安全生产问题，以及相关部门的安全生产通报中涉及公司的问题。群众举报：接受员工、群众对公司安全生产问题的举报信息。2.问题登记登记内容：对发现的安全生产问题进行详细登记，包括问题描述、发现时间、发现地点、问题类型（如设备设施故障、安全管理制度缺陷、人员违规操作等）、可能造成的后果、发现人或发现部门等信息。登记方式：使用专门的安全生产问题台账进行登记，台账应具备纸质和电子两种形式，以便于查阅和管理。电子台账应及时更新，确保信息的准确性和完整性。对于重大安全生产问题，应立即启动应急预案，并在台账中进行特别标注，同时向上级领导报告。三、安全生产问题的交办1.交办流程确定责任部门：根据安全生产问题的性质、涉及范围及相关部门职责，确定负责整改的责任部门。对于涉及多个部门的问题，明确牵头部门和配合部门。下达督办通知：由公司安全生产管理部门填写安全生产问题督办通知书，明确问题详情、整改要求、整改期限（一般根据问题的严重程度和难易程度设定合理的整改期限，简单问题应在[X]个工作日内完成整改，复杂问题整改期限最长不超过[X]个工作日）等内容，经安全生产管理部门负责人审核后，发送给责任部门。交办会议：对于重大安全生产问题，组织召开专门的交办会议，由安全生产管理部门负责人向责任部门详细说明问题情况、整改要求及注意事项，责任部门负责人在会议上明确表态将按时完成整改任务。2.交办要求明确责任：督办通知书应清晰明确责任部门和责任人，确保每个问题都有具体的责任主体负责整改。限期整改：明确整改期限，要求责任部门制定详细的整改计划，确保在规定时间内完成整改任务。整改计划应包括整改措施、责任分工、时间节点等内容，并报安全生产管理部门备案。整改要求：详细说明整改标准和要求，确保责任部门清楚知道如何进行整改，达到何种效果。整改要求应符合国家安全生产法律法规、行业标准及公司安全生产规章制度的规定。四、安全生产问题的跟踪1.跟踪方式定期汇报：责任部门应定期（一般每周）向安全生产管理部门汇报问题整改进展情况，以书面形式详细说明已完成的整改工作、未完成的原因及下一步工作计划。现场检查：安全生产管理部门定期对整改现场进行检查，了解整改工作实际进展情况，查看整改措施是否落实到位，整改过程是否符合安全要求。对于重点问题或整改难度较大的问题，增加现场检查的频次。沟通协调：在跟踪过程中，如发现责任部门在整改过程中遇到困难或问题，安全生产管理部门及时与相关部门进行沟通协调，帮助解决问题，推动整改工作顺利进行。对于涉及多个部门的问题，组织相关部门召开协调会议，共同研究解决方案。2.跟踪记录安全生产管理部门对问题跟踪情况进行详细记录，包括每次汇报的内容、现场检查的时间、发现的问题及处理情况等。跟踪记录应形成档案，以便查阅和分析问题整改的全过程。对于整改过程中出现的重大问题或异常情况，及时记录并向上级领导报告。五、安全生产问题的反馈1.反馈内容责任部门在完成整改任务后，应及时向安全生产管理部门提交书面反馈报告，报告内容包括整改完成情况、整改效果自评估、整改过程中采取的主要措施、整改前后对比照片（如有）等。反馈报告应附上相关证明材料，如整改验收报告、检测检验报告等，以证明整改工作已达到要求。2.反馈审核安全生产管理部门收到反馈报告后，对整改情况进行审核。审核内容包括整改措施是否落实到位、整改效果是否符合要求、相关证明材料是否齐全有效等。对于审核中发现的问题，及时与责任部门沟通，要求其进行补充整改或说明情况。如审核通过，安全生产管理部门在反馈报告上签署审核意见，并将反馈报告存档。六、安全生产问题的验收1.验收组织一般问题验收：对于一般性安全生产问题，由安全生产管理部门组织相关专业人员进行验收。验收人员应具备相应的专业知识和经验，熟悉安全生产标准和规范。重大问题验收：对于重大安全生产问题，由公司分管安全生产领导牵头，组织安全生产管理部门、技术部门、相关业务部门及外部专家（如有必要）组成验收小组进行验收。验收小组应制定详细的验收方案，明确验收标准、验收程序及人员分工等。2.验收程序资料审查：验收小组首先审查责任部门提交的整改资料，包括整改方案、整改记录、整改效果自评估报告、相关证明材料等，确保资料齐全、真实、有效。现场检查：验收小组到整改现场进行实地检查，按照验收标准对整改项目进行逐一核对，检查整改措施是否落实到位，设备设施是否正常运行，作业环境是否符合安全要求等。对整改现场进行拍照或录像留存，作为验收依据。综合评估：验收小组根据资料审查和现场检查情况，对整改工作进行综合评估，形成验收意见。验收意见应明确整改工作是否通过验收，如未通过验收，应指出存在的问题及整改要求，要求责任部门限期整改后重新申请验收。3.验收报告验收工作结束后，验收小组应编写安全生产问题验收报告。验收报告应包括验收基本情况（验收时间、地点、人员、验收项目等）、整改情况回顾、验收依据及标准、验收过程、验收意见等内容。验收报告经验收小组全体成员签字确认后，报公司安全生产管理部门存档。对于通过验收的问题，在安全生产问题台账中进行销号处理；对于未通过验收的问题，继续跟踪督办，直至整改完成通过验收。七、责任追究1.追究情形因工作不力导致安全生产问题未能按时整改到位，引发安全生产事故或造成重大安全隐患的。在安全生产问题整改过程中，故意隐瞒问题、虚报整改情况，拒不落实整改措施的。对安全生产问题督办工作不配合，阻碍问题整改工作正常进行的。其他违反本制度及公司安全生产规章制度，导致安全生产问题整改不力的行为。2.追究方式批评教育：对责任部门或责任人进行批评教育，责令其作出书面检讨，认识错误并提出改进措施。经济处罚：根据问题的严重程度和造成的后果，对责任部门或责任人给予一定金额的经济处罚，处罚金额从[X]元到[X]元不等。经济处罚从责任部门或责任人的绩效奖金中扣除。行政处分：对于情节严重的，给予责任部门负责人或直接责任人警告、记过、记大过、降级、撤职等行政处分。法律责任：如因安全生产问题导致事故发生，构成犯罪的，依法追究相关人员的刑事责任。八、附则1.本制度自发布之日起施行。2.本制度由公司安全生产管理部门负责解释和修订。在执行过程