预算部签证管理制度

预算部签证管理制度一、总则1.目的为了加强公司预算部签证管理工作，规范签证流程，明确各部门职责，有效控制工程成本，确保公司利益最大化，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司所有工程项目中涉及的签证事项管理，包括但不限于工程变更、现场签证、技术核定单等。3.基本原则签证管理应遵循客观、公正、及时、准确的原则，确保签证内容真实反映工程实际情况，严禁虚假签证。二、签证管理职责1.预算部职责负责制定和完善签证管理制度及流程，并监督执行。参与工程变更、签证事项的前期审核，从造价角度提出专业意见和建议。负责对签证资料进行审核，包括签证事项的合理性、完整性、准确性等，并出具审核意见。负责对签证费用进行核算，按照合同约定及相关计价规范确定签证金额。建立签证台账，对签证事项进行详细记录和跟踪管理，定期统计签证费用情况。2.项目工程部职责负责收集、整理工程变更及签证的相关资料，包括变更通知、技术核定单、现场照片、会议纪要等，并及时提交给预算部。对工程变更及签证事项的必要性、可行性进行初步评估，确保变更及签证事项符合工程实际需要。负责组织相关人员对工程变更及签证事项进行现场核实，确保签证内容真实准确，并及时办理相关手续。协助预算部对签证费用进行核对和确认，提供必要的工程信息和资料。3.监理单位职责对工程变更及签证事项进行审核，确保变更及签证事项符合工程合同要求、相关规范标准及工程实际情况。对现场签证事项进行旁站监督，确保签证过程真实、准确，并及时签署监理意见。协助建设单位、施工单位及预算部做好签证资料的整理和归档工作。4.施工单位职责严格按照本制度及相关规定办理工程变更及签证手续，及时提交签证申请资料。对签证事项的真实性、准确性负责，确保签证资料完整、有效，并配合相关部门进行审核和确认。按照审核后的签证金额组织施工，不得擅自变更签证内容或增加签证费用。三、签证申请与审批流程1.签证申请施工单位在工程实施过程中，如遇需要办理签证的事项，应在事项发生后的[X]个工作日内填写《签证申请表》，详细说明签证事项的内容、原因、涉及的工程量及费用等，并附上相关证明材料，如变更通知、技术核定单、现场照片、会议纪要等，提交给项目工程部。《签证申请表》应按照规定格式填写，内容应清晰、准确、完整，不得涂改。如有涂改，应在涂改处加盖施工单位公章确认。2.工程部初审项目工程部收到施工单位提交的《签证申请表》及相关资料后，应在[X]个工作日内组织相关人员对签证事项进行现场核实。核实内容包括签证事项的真实性、必要性、可行性等，并对签证涉及的工程量进行初步计量。项目工程部根据现场核实情况，在《签证申请表》上签署初审意见，明确签证事项是否属实、是否同意办理签证以及初步估算的签证金额等。初审通过后，将《签证申请表》及相关资料一并提交给监理单位审核。3.监理单位审核监理单位收到项目工程部提交的《签证申请表》及相关资料后，应在[X]个工作日内对签证事项进行审核。审核内容包括签证事项是否符合工程合同要求、相关规范标准及工程实际情况，签证资料是否完整、有效等。监理单位在审核过程中，如有疑问或需要进一步核实的情况，应及时与项目工程部、施工单位沟通确认。审核通过后，监理单位在《签证申请表》上签署审核意见，并加盖监理单位公章。4.预算部审核预算部收到经项目工程部和监理单位审核通过的《签证申请表》及相关资料后，应在[X]个工作日内对签证事项进行造价审核。审核内容包括签证事项的合理性、完整性、准确性，以及签证费用的计算依据、计价标准等是否符合合同约定及相关计价规范。预算部在审核过程中，如有需要，可要求项目工程部、施工单位提供补充资料或进行现场核实。审核通过后，预算部在《签证申请表》上出具审核意见，明确签证金额，并加盖预算部公章。5.审批《签证申请表》经预算部审核通过后，按照公司相关审批流程提交给各级领导审批。审批权限根据签证金额大小及公司规定执行，一般情况下，签证金额在[X]元以下的由[具体审批人]审批，签证金额在[X]元以上[X]元以下的由[具体审批人]审批，签证金额在[X]元以上的由[具体审批人]审批。各级领导在审批过程中，应重点关注签证事项的必要性、合理性、费用情况等，如发现问题应及时提出修改意见或不予批准。审批通过后，在《签证申请表》上签署审批意见，并加盖公司公章。6.签证办理施工单位根据审批通过的《签证申请表》及相关资料，按照规定格式填写《工程签证单》，并由项目工程部、监理单位、预算部相关人员签字确认后，作为工程结算的依据。《工程签证单》应一式多份，分别由建设单位、施工单位、监理单位、预算部等部门留存归档。签证办理完成后，预算部应及时将签证事项录入签证台账，进行跟踪管理。四、签证资料管理1.资料内容签证资料应包括但不限于《签证申请表》、《工程签证单》、变更通知、技术核定单、现场照片、会议纪要、工程量计算书、费用明细清单等。所有签证资料应真实、完整、有效，能够充分证明签证事项的发生原因、过程及结果。2.资料整理施工单位负责签证资料的收集、整理和装订工作，确保资料内容清晰、顺序合理、签字盖章齐全。项目工程部、监理单位应协助施工单位做好签证资料的整理工作，并对资料的完整性和准确性进行审核。预算部在收到签证资料后，应按照档案管理要求进行分类、编号、归档，建立签证资料档案。3.资料保管签证资料档案应妥善保管，防止丢失、损坏或篡改。档案保管期限按照国家相关规定及公司档案管理制度执行。如需查阅签证资料档案，应按照公司档案查阅流程办理相关手续，经批准后方可查阅。查阅人员不得擅自复印、拍照或带出档案资料。五、签证费用核算与支付1.费用核算预算部根据审核通过的签证资料及相关计价规范，对签证费用进行核算。核算内容包括工程量计算、单价套用、费用汇总等，确保签证费用计算准确无误。签证费用应按照合同约定的计价方式进行计算，如合同未约定计价方式的，应按照国家现行计价规范及相关政策执行。预算部在核算签证费用时，如发现与施工单位申报的费用存在差异，应及时与施工单位沟通协商，达成一致意见后确定最终签证金额。2.费用支付签证费用支付应按照工程合同约定及公司资金管理制度执行。施工单位在完成签证事项并经相关部门审核确认后，按照规定程序提交《签证费用支付申请表》，申请支付签证费用。预算部对《签证费用支付申请表》进行审核，确认签证费用金额及支付条件符合要求后，出具审核意见。经预算部审核通过的《签证费用支付申请表》，按照公司资金审批流程提交给各级领导审批。审批通过后，财务部门按照审批金额进行支付。六、签证变更台账管理1.台账建立预算部负责建立签证变更台账，对所有签证事项进行详细记录。台账内容应包括签证编号、签证日期、签证事项内容、涉及工程部位、工程量、签证金额、审批情况、支付情况等。签证变更台账应采用电子表格形式进行记录，并定期进行更新和维护，确保台账信息的准确性和完整性。2.台账更新预算部应在签证事项办理完成后及时将相关信息录入签证变更台账，包括签证金额的审核确认、费用支付情况等。如签证事项发生变更或调整，预算部应及时在台账中进行修改，并注明变更原因及调整后的相关信息。3.台账查询与统计公司内部相关部门可根据工作需要，按照规定程序查询签证变更台账信息。查询人员应遵守公司保密制度，不得泄露台账中的敏感信息。预算部应定期对签证变更台账进行统计分析，如按签证类型、工程部位、时间区间等进行统计，为公司成本控制、工程管理等提供数据支持。七、签证管理监督与检查1.定期检查公司应定期对签证管理工作进行检查，检查内容包括签证管理制度的执行情况、签证流程的规范性、签证资料的完整性和准确性、签证费用的核算与支付情况等。定期检查可采用内部审计、专项检查等方式进行，检查结果应形成书面报告，并及时反馈给相关部门和领导。2.不定期抽查公司审计部门或相关管理部门应不定期对签证事项进行抽查，核实签证事项的真实性、合理性及费用情况等。抽查发现问题的，应及时要求责任部门进行整改，并对整改情况进行跟踪复查。3.责任追究对于在签证管理工作中违反本制度规定，存在虚假签证、擅自变更签证内容、违规支付签证费用等行为的单位和个人，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、