某建业集团信息化管理制度汇编

某建业集团信息化管理制度汇编一、总则（一）目的为规范某建业集团（以下简称"集团"）信息化管理工作，提高信息化水平，促进集团业务发展，特制定本管理制度汇编。（二）适用范围本制度适用于集团总部及所属各子公司、分公司的信息化管理相关工作。（三）基本原则1.统一规划原则：信息化建设应遵循集团整体战略规划，进行统一规划和布局。2.整合资源原则：充分整合集团内外部的信息化资源，避免重复建设。3.安全可靠原则：确保信息化系统的安全稳定运行，保障数据的安全与保密。4.效益优先原则：以提高集团经济效益和管理效率为出发点，推进信息化建设。二、信息化管理组织与职责（一）信息化管理委员会1.组成由集团高层管理人员及相关部门负责人组成。2.职责（1）负责审议集团信息化战略规划、年度计划等重大事项。（2）协调解决信息化建设过程中的重大问题。（3）监督信息化项目的实施进度、质量和效果。（二）信息化管理部门1.职责（1）负责制定和完善集团信息化管理制度、流程和标准。（2）组织实施集团信息化项目的规划、建设、运维等工作。（3）负责信息化系统的日常管理和维护，保障系统安全稳定运行。（4）负责信息化数据的管理和分析，为集团决策提供支持。（5）负责与外部信息化服务提供商的沟通与合作。（三）其他部门1.职责（1）配合信息化管理部门开展信息化项目的需求调研、测试等工作。（2）负责本部门信息化系统的使用和维护，及时反馈问题。（3）按照集团信息化管理要求，规范本部门的信息化操作流程。三、信息化规划与预算管理（一）信息化规划1.制定信息化管理部门应根据集团战略规划和业务发展需求，定期制定信息化规划，明确信息化建设的目标、任务、步骤和措施。2.评审与修订信息化规划需经信息化管理委员会评审通过，并根据集团战略调整和业务发展变化适时修订。（二）预算管理1.预算编制信息化管理部门应根据信息化规划和年度工作计划，编制信息化预算，包括项目建设费用、运维费用、人员费用等。2.预算审批信息化预算经财务部门审核后，报集团管理层审批。3.预算执行严格按照预算执行信息化项目建设和运维工作，确需调整预算的，应按规定程序审批。四、信息化项目管理（一）项目立项1.项目发起业务部门根据工作需求提出信息化项目立项申请，填写立项申请表，详细说明项目背景、目标、内容、预期效益等。2.立项评审信息化管理部门组织相关部门对立项申请进行评审，评估项目的必要性、可行性、技术方案、预算等，形成评审意见。3.立项审批经评审通过的项目，报信息化管理委员会审批立项。（二）项目实施1.项目招标根据项目规模和要求，按照集团招标管理规定进行项目招标，选择合适的供应商或合作伙伴。2.项目合同签订与中标单位签订项目合同，明确双方的权利和义务，包括项目内容、进度要求、质量标准、验收方式、付款方式等。3.项目建设项目实施单位按照合同要求组织项目建设，信息化管理部门负责监督项目建设进度和质量，定期召开项目协调会，及时解决项目建设中出现的问题。4.项目测试项目建设完成后，进行系统测试，包括功能测试、性能测试、安全测试等，确保系统满足业务需求和质量标准。（三）项目验收1.验收申请项目实施单位完成项目建设并通过测试后，向信息化管理部门提交验收申请，同时提供项目建设文档、测试报告等相关资料。2.验收组织信息化管理部门组织相关部门和专家组成验收小组，对项目进行验收。3.验收标准验收小组按照项目合同要求和相关标准对项目进行验收，形成验收报告。验收合格的项目，办理项目结算和资产交付手续；验收不合格的项目，责令项目实施单位限期整改，直至验收合格。五、信息化系统运维管理（一）运维服务体系1.建立运维服务团队，明确运维人员的职责和分工。2.制定运维服务流程和规范，包括故障处理流程、问题管理流程、变更管理流程、发布管理流程等。（二）系统监控与预警1.建立信息化系统监控平台，实时监控系统的运行状态，包括服务器性能、网络流量、应用系统响应时间等。2.设置监控指标阈值，当监控指标超出阈值时，及时发出预警信息，通知运维人员进行处理。（三）故障处理与问题解决1.运维人员接到故障报告后，应及时响应，快速定位故障原因，采取有效措施进行处理，尽快恢复系统正常运行。2.对于频繁出现的故障或问题，应进行深入分析，找出问题根源，制定解决方案，防止问题再次发生。（四）系统变更管理1.对信息化系统进行变更时，应严格按照变更管理流程进行，包括变更申请、变更评估、变更审批、变更实施、变更验证等环节。2.变更实施前，应制定详细的变更计划和回退方案，确保变更过程的安全可靠。（五）数据备份与恢复1.制定数据备份策略，定期对重要数据进行备份，备份数据应存储在安全可靠的介质上，并异地存放。2.定期进行数据恢复演练，确保在数据丢失或损坏时能够及时恢复数据，保证业务的连续性。六、信息化安全管理（一）安全制度建设1.制定信息化安全管理制度，明确安全管理目标、安全责任、安全措施等。2.建立安全管理流程和规范，包括用户认证与授权管理、访问控制管理、数据安全管理、网络安全管理等。（二）安全技术措施1.采用防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等安全技术手段，保障信息化系统的网络安全。2.对信息化系统进行安全漏洞扫描和修复，及时发现和处理安全隐患。3.采用数据加密技术，对重要数据进行加密存储和传输，保障数据安全。（三）用户安全管理1.加强用户认证与授权管理，采用多种认证方式，如用户名/密码、数字证书、指纹识别等，确保用户身份的真实性和合法性。2.根据用户的工作职责和权限，分配相应的系统访问权限，严格控制用户对系统资源的访问。（四）安全培训与教育1.定期组织信息化安全培训，提高员工的安全意识和安全技能。2.对新入职员工进行安全入职培训，使其了解集团信息化安全管理制度和要求。（五）安全事件应急处理1.制定安全事件应急预案，明确安全事件的应急处理流程和责任分工。2.定期组织安全事件应急演练，提高应对安全事件的能力。3.发生安全事件时，应立即启动应急预案，采取有效措施进行处理，及时报告相关部门，并配合有关部门进行调查和处理。七、信息化数据管理（一）数据管理制度1.制定信息化数据管理制度，明确数据管理的目标、原则、流程和规范。2.建立数据质量管理体系，对数据的准确性、完整性、一致性、及时性等进行监控和评估。（二）数据采集与录入1.规范数据采集流程，确保数据的来源可靠、准确。2.加强数据录入管理，对录入的数据进行严格审核，确保数据录入的准确性。（三）数据存储与管理1.选择合适的数据存储方式和存储设备，确保数据的安全存储。2.建立数据分类分级管理机制，对不同级别的数据采取不同的安全保护措施。（四）数据分析与利用1.建立数据分析平台，对信息化数据进行深入分析，挖掘数据价值，为集团决策提供支持。2.定期发布数据分析报告，为业务部门提供数据参考和决策依据。（五）数据共享与交换1.建立数据共享机制，促进集团内部各部门之间的数据共享和交换。2.按照相关规定和安全要求，与外部单位进行数据共享和交换。八、信息化设备管理（一）设备采购1.根据信息化建设需求和预算安排，按照集团采购管理规定进行信息化设备采购。2.采购设备时，应选择质量可靠、性能稳定、售后服务良好的供应商和产品。（二）设备验收1.设备到货后，由信息化管理部门组织相关人员进行验收，检查设备的规格、型号、数量、质量等是否符合合同要求。2.验收合格的设备，办理入库手续；验收不合格的设备，及时与供应商沟通协商，要求更换或退货。（三）设备使用与维护1.制定信息化设备使用管理制度，规范设备的使用流程和操作方法。2.定期对设备进行维护保养，确保设备的正常运行。3.建立设备维修档案，记录设备的维修情况和维修费用。（四）设备报废与处置1.对已损坏无法修复或已达到报废年限的设备，按照集团固定资产报废管理规定进行报废申请和审批。2.报废设备经批准后，进行妥善处置，确保资产安全。九、信息化培训与考核（一）培训计划信息化管理部门应根据集团信息化建设和员工需求，制定年度信息化培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间、培训方式等。（二）培训实施按照培训计划组织开展信息化培训工作，培训方式可采用内部培训、外部培训、在线学习等多种形式。（三）培训考核1.