系统集成类公司质量管理制度

系统集成类公司质量管理制度一、总则1.目的为加强公司质量管理，确保系统集成项目的质量，满足客户需求，提高公司市场竞争力，特制定本质量管理制度。2.适用范围本制度适用于公司所有系统集成项目的质量管理活动，包括项目的需求调研、设计、开发、测试、实施、验收及售后服务等全过程。3.质量管理原则以客户为关注焦点：理解客户当前和未来的需求，满足客户要求并争取超越客户期望。领导作用：领导者确立组织统一的宗旨和方向，创造并保持使员工能充分参与实现组织目标的内部环境。全员参与：各级人员是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来收益。过程方法：将活动和相关的资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。管理的系统方法：将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织提高实现目标的有效性和效率。持续改进：持续改进总体业绩应当是组织的一个永恒目标。基于事实的决策方法：有效决策是建立在数据和信息分析的基础上。与供方互利的关系：组织与供方是相互依存的，互利的关系可增强双方创造价值的能力。二、质量管理体系1.质量管理体系的建立与实施公司按照ISO9001质量管理体系标准的要求，建立、实施和保持质量管理体系。质量管理体系文件包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录等，确保质量管理体系的有效运行。2.质量管理体系的内部审核与管理评审内部审核：公司定期开展内部审核，以确定质量管理体系是否符合标准要求和公司实际情况，是否得到有效实施和保持。内部审核由质量管理部门组织实施，审核结果形成审核报告，对不符合项制定纠正措施并跟踪验证。管理评审：公司最高管理者定期组织管理评审，对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。管理评审输入包括内部审核结果、客户反馈、过程绩效和产品质量趋势等，输出包括质量管理体系的改进措施和资源需求等。三、项目质量管理流程1.项目启动阶段项目立项：市场部门获取项目信息后，组织相关部门进行项目可行性分析，编写项目立项报告，报公司领导审批。立项报告应包括项目背景、目标、范围、时间、成本、质量要求等内容。组建项目团队：根据项目需求，确定项目团队成员，明确各成员的职责和权限。项目经理负责项目的整体规划、组织、协调和控制。项目策划：项目经理组织项目团队成员制定项目质量计划，明确项目质量目标、质量控制要点、质量验收标准等内容。项目质量计划应与项目管理计划相协调，作为项目实施和质量控制的依据。2.需求调研阶段需求调研计划：项目经理制定需求调研计划，明确调研的方法、范围、对象、时间安排等内容。需求调研计划应经客户确认后实施。需求调研实施：项目团队成员按照需求调研计划，通过面谈、问卷调查、现场观察等方式，收集客户需求信息。需求调研过程中应做好记录，确保需求信息的准确性和完整性。需求分析与确认：项目团队对收集到的需求信息进行分析和整理，形成需求规格说明书。需求规格说明书应经客户评审和确认，确保双方对项目需求的理解一致。3.系统设计阶段总体设计：系统设计师根据需求规格说明书，进行系统总体设计，包括系统架构设计、数据库设计、界面设计等。总体设计应满足项目需求，具有良好的可扩展性、可维护性和性能。详细设计：系统设计师在总体设计的基础上，进行详细设计，包括模块设计、算法设计、流程设计等。详细设计应明确各模块的功能、输入输出、处理逻辑等内容，为系统开发提供详细的指导。设计评审：设计完成后，组织相关部门和人员进行设计评审，对设计方案的合理性、可行性、安全性等进行评估。设计评审应形成评审报告，对评审意见进行记录和跟踪，确保设计方案的改进和完善。4.系统开发阶段编码规范：制定统一的编码规范，要求开发人员按照规范进行代码编写。编码规范应包括代码结构、命名规则、注释要求等内容，确保代码的可读性、可维护性和可扩展性。代码编写与测试：开发人员按照详细设计文档进行代码编写，同时进行单元测试。单元测试应覆盖所有功能模块，确保代码的正确性和稳定性。集成测试：完成单元测试后，进行集成测试。集成测试应检查各模块之间的接口是否正确，系统是否能够正常运行。集成测试由测试人员负责实施，开发人员配合。5.系统测试阶段测试计划：测试人员制定系统测试计划，明确测试的目标、范围、方法、时间安排等内容。系统测试计划应经项目经理审批后实施。测试用例设计：测试人员根据需求规格说明书和设计文档，设计系统测试用例。测试用例应覆盖系统的所有功能和性能要求，确保系统的全面测试。系统测试实施：测试人员按照测试计划和测试用例，对系统进行全面测试。系统测试过程中应记录测试结果，发现问题及时提交缺陷报告。缺陷管理：开发人员对测试人员提交的缺陷报告进行分析和修复，修复后进行回归测试。缺陷管理应跟踪缺陷的处理过程，确保所有缺陷得到及时解决。6.项目实施阶段实施计划：项目经理制定项目实施计划，明确项目实施的步骤、时间安排、人员分工等内容。项目实施计划应经客户确认后实施。系统部署：按照实施计划，进行系统的部署和安装。系统部署过程中应确保系统的配置正确，运行环境符合要求。数据迁移：如果项目涉及数据迁移，应制定数据迁移方案，确保数据的准确性和完整性。数据迁移过程中应进行数据验证，对发现的问题及时进行处理。用户培训：对用户进行系统培训，使其熟悉系统的功能和操作方法。用户培训应根据用户的需求和特点，采用合适的培训方式，确保用户能够熟练使用系统。7.项目验收阶段验收准备：项目完成后，项目经理组织项目团队进行验收准备工作，包括整理项目文档、进行系统自查等。验收准备工作完成后，向客户提交验收申请。验收实施：客户组织相关人员对项目进行验收。验收过程中，项目团队应向客户汇报项目实施情况，演示系统功能，提供项目文档。客户根据验收标准对项目进行评估，形成验收意见。验收整改：如果验收过程中发现问题，项目团队应根据客户的验收意见进行整改，整改完成后再次提交验收申请，直至项目通过验收。8.售后服务阶段售后服务计划：项目验收后，制定售后服务计划，明确售后服务的内容、方式、时间安排等。售后服务计划应经客户确认后实施。故障处理：及时响应客户的故障报告，对系统故障进行诊断和修复。故障处理过程中应记录故障现象、处理方法和处理结果，建立故障档案。系统维护：定期对系统进行维护，包括系统升级、数据备份、安全检查等。系统维护应确保系统的稳定运行，及时发现和解决潜在问题。客户反馈处理：及时处理客户的反馈意见，对客户提出的问题进行分析和解决。客户反馈处理应记录处理过程和结果，不断改进服务质量。四、质量控制措施1.质量检验进货检验：对采购的原材料、零部件等进行检验，确保其质量符合要求。进货检验应按照相关标准和规范进行，检验合格后方可入库使用。过程检验：在项目实施过程中，对关键工序和重要环节进行检验，确保过程质量符合要求。过程检验由质量检验人员负责实施，检验结果应记录在案。成品检验：项目完成后，对系统进行成品检验，确保系统质量符合验收标准。成品检验应按照验收标准进行全面测试，检验合格后方可提交验收。2.质量监控建立质量监控机制：质量管理部门定期对项目质量进行监控，收集质量数据，分析质量趋势。质量监控应采用合适的方法和工具，如统计过程控制、质量审核等。质量问题预警：对发现的质量问题及时进行预警，通知相关部门和人员采取措施进行改进。质量问题预警应明确问题的严重程度、影响范围和整改要求。质量改进跟踪：对质量改进措施的实施效果进行跟踪和验证，确保问题得到彻底解决。质量改进跟踪应形成跟踪报告，对改进效果进行评估。3.质量风险管理风险识别：识别项目可能面临的质量风险，如技术风险、人员风险、管理风险等。质量风险识别应采用头脑风暴、德尔菲法等方法，对风险进行全面评估。风险评估：对识别出的质量风险进行评估，确定其发生的可能性和影响程度。风险评估应采用定性和定量相结合的方法，为风险应对提供依据。风险应对：针对不同等级的质量风险，制定相应的风险应对措施，如风险规避、风险减轻、风险转移等。风险应对措施应经评审和批准后实施。五、质量文档管理1.质量文档的分类与编号质量文档分为质量管理体系文件、项目质量文件和质量记录文件。质量管理体系文件包括质量手册、程序文件、作业指导书等；项目质量文件包括项目质量计划、需求规格说明书、设计文档、测试报告等；质量记录文件包括检验报告、验收报告、客户反馈记录等。质量文档应进行统一编号，便于管理和查询。2.质量文档的编写与审核质量文档由相关部门和人员按照职责分工进行编写，编写完成后进行审核。审核人员应确保质量文档的内容准确、完整、规范，符合相关标准和要求。质量文档审核通过后，方可发布和存档。3.质量文档的存储与保管质量文档应存储在安全、可靠的介质上，并进行备份。质量文档的存储应便于查询和使用，同时应做好保密工作，防止文档泄露。质量文档的保管期限应按照相关规定执行，期满后进行销毁或存档。4.质量文档的检索与利用建立质量文档检索系统，方便用户查询和使用质量文档。质量文档的检索应根据文档的编号、名称、日期等信息进行快速定位。质量文档的利用应遵循相关规定，确保文档的正确使用和有效传递。六、质量奖惩制度1.奖励制度对在质量管理工作中表现突出的部门和个人进行表彰和奖励，如颁发荣誉证书、奖金等。对提出质量改进建议并取得显著成效的部门和个人进行奖励，奖励金额根据改进效果确定。对在项目质量验收中获得优秀成绩的项目团队进行奖励，奖励金额根据项目规模和难度确定。2.惩罚制度