环境风险隐患排查制度

环境风险隐患排查制度一、总则（一）目的为加强公司环境风险管理，及时发现并消除环境风险隐患，预防和减少突发环境事件的发生，保障公司员工生命健康和生态环境安全，特制定本制度。

（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及环境风险的部门、场所、设施及活动。

（三）排查依据1.国家及地方有关环境保护的法律法规、标准规范。2.公司的环境管理制度、操作规程。3.环境影响评价文件及相关批复要求。

二、排查组织与职责（一）排查领导小组成立以公司主要负责人为组长，各部门负责人为成员的环境风险隐患排查领导小组。负责全面领导和统筹协调公司的环境风险隐患排查工作，制定排查计划，审核排查报告，决策重大环境风险隐患的整改措施。

（二）工作小组1.安全环保部门：作为排查工作的牵头部门，负责组织制定具体的排查方案，组建排查工作队伍，实施日常排查工作，汇总排查结果，建立环境风险隐患台账，跟踪督促隐患整改，并定期向排查领导小组汇报工作进展情况。2.各部门：负责本部门范围内的环境风险隐患自查工作，配合安全环保部门开展联合排查，落实隐患整改措施，对本部门员工进行环境风险隐患排查相关知识的培训教育。

三、排查内容（一）环境管理体系运行情况1.环境管理制度的建立与执行情况，包括环境目标、指标的制定与落实，环境管理方案的实施效果等。2.环境管理机构的设置及人员配备情况，是否满足公司环境管理工作的需要。3.环境监测计划的制定与执行情况，监测数据的准确性和完整性。4.环境信息公开情况，是否按照要求向社会公开公司的环境信息。

（二）生产工艺与设备1.生产工艺的先进性和清洁生产水平，是否采用低污染、低能耗的生产工艺。2.生产设备的运行状况，是否存在老化、损坏、泄漏等问题，设备的维护保养记录是否完整。3.危险化学品的储存、使用、运输环节，是否符合相关安全环保要求，储存设施是否具备防泄漏、防火、防爆等功能。4.环保设施的运行情况，如污水处理设施、废气处理设施、噪声控制设施等，是否正常运行，处理效果是否达标。

（三）污染物排放情况1.废水排放情况，包括废水的种类、水量、水质，是否达到国家和地方排放标准，废水排放口是否规范设置，是否安装计量和监测设备。2.废气排放情况，废气的产生环节、污染物种类、排放量，废气处理设施的处理效率，废气排放是否达标，排气筒是否规范设置，是否安装废气在线监测设备。3.噪声排放情况，厂界噪声是否符合国家规定的环境噪声排放标准，高噪声设备是否采取有效的降噪措施。4.固体废弃物的产生、收集、贮存、处置情况，是否按照分类收集、分类处置的原则进行管理，危险废物的转移联单制度是否执行到位。

（四）环境应急管理1.环境应急预案的制定、修订与备案情况，预案是否符合公司实际情况，是否具有可操作性。2.环境应急救援队伍的建设情况，人员配备、培训、演练等是否满足应急救援工作的需要。3.环境应急物资的储备情况，应急物资的种类、数量、存放位置是否符合要求，是否定期进行检查和维护。4.与周边政府、企业及相关单位的应急联动机制是否建立，是否定期组织应急演练。

（五）环境敏感区域1.公司周边是否存在饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区域，是否对其环境质量造成影响。2.公司内部涉及的环境敏感区域，如危险化学品仓库周边、污水处理设施附近等，是否采取有效的防护措施。

四、排查周期（一）日常排查安全环保部门及各部门应每周至少组织一次日常环境风险隐患排查，及时发现并处理各类环境问题。

（二）定期排查公司每季度组织一次全面的环境风险隐患排查，对公司的环境管理体系运行情况、生产工艺与设备、污染物排放情况、环境应急管理等进行详细检查。

（三）专项排查1.在重大节日、重要活动前，组织开展专项环境风险隐患排查，确保公司环境安全。2.当公司生产工艺、设备、原材料等发生重大变化时，应及时组织专项排查，评估环境风险变化情况。3.根据国家及地方环保政策法规的要求，适时开展专项排查，确保公司的环境管理工作符合最新要求。

五、排查方法（一）文件审查查阅公司的环境管理制度、操作规程、环境监测报告、环境应急预案、设备维护保养记录、危险废物转移联单等文件资料，检查其完整性和合规性。

（二）现场检查1.实地查看生产车间、仓库、环保设施、污水处理设施、废气排放口、噪声源等场所，检查设备运行状况、污染物排放情况、环境应急物资储备等。2.对危险化学品的储存、使用、运输过程进行现场检查，查看储存设施的安全性、使用环节的规范性、运输车辆的资质等。3.检查环境敏感区域的防护措施落实情况，如是否设置警示标识、防护围栏等。

（三）人员访谈与公司员工、管理人员进行交流，了解环境管理工作的实际执行情况，询问是否发现环境问题或隐患，听取员工对环境风险隐患排查工作的意见和建议。

（四）数据分析对环境监测数据、生产运行数据等进行分析，对比历史数据和标准要求，判断是否存在异常情况，分析可能存在的环境风险隐患。

六、排查报告（一）报告内容每次排查工作结束后，安全环保部门应及时编制排查报告，报告应包括以下内容：1.排查工作概况，包括排查时间、范围、人员、方法等。2.排查发现的环境风险隐患情况，详细描述隐患的位置、类型、现状、可能造成的环境影响等。3.对排查发现的问题进行原因分析，明确责任部门和责任人。4.提出整改建议和措施，明确整改期限、整改目标和整改要求。5.排查工作的结论，对公司环境风险状况进行总体评价。

（二）报告审批与存档排查报告编制完成后，经安全环保部门负责人审核，报排查领导小组组长审批。审批后的排查报告由安全环保部门存档，并发送至各相关部门。

七、隐患整改（一）整改措施制定对于排查发现的环境风险隐患，责任部门应根据隐患的类型、严重程度和整改要求，制定具体的整改措施。整改措施应具有针对性、可操作性和时效性，明确整改责任人和整改期限。

（二）整改实施责任部门按照整改措施认真组织实施整改工作，确保整改任务按时完成。在整改过程中，应做好整改记录，包括整改措施的执行情况、整改过程中遇到的问题及解决方法等。

（三）整改验收整改完成后，责任部门应向安全环保部门提交整改验收申请。安全环保部门组织相关人员对整改情况进行验收，验收内容包括整改措施的落实情况、隐患是否消除、环境指标是否达标等。验收合格后，出具整改验收报告。

（四）整改跟踪与复查安全环保部门对隐患整改情况进行跟踪检查，确保整改措施得到有效落实。对于整改不到位的，应责令责任部门重新整改，并对整改情况进行复查，直至隐患消除。

八、监督与考核（一）监督检查公司安全环保部门负责对各部门的环境风险隐患排查及整改工作进行日常监督检查，定期通报各部门的工作进展情况。对工作不力、存在问题较多的部门，下达整改通知书，督促其限期整改。

（二）考核机制建立环境风险隐患排查及整改工作考核机制，将各部门的环境风险隐患排查及整改工作纳入公司绩效考核体系。对在环境风险隐患排查及整改工作中表现突出的部门和个人给予表彰和奖励，对未履行职责、导致环境风险隐患未能及时发现或整改不力的部门和个人进行严肃问责。

九、培训与教育（一）培训计划安全环保部门应制定年度环境风险隐患排查培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间和培训方式等。培训计划应根据公司实际情况和员工需求进行制定，确保培训工作的针对性和实效性。

（二）培训内容1.国家及地方有关环境保护的法律法规、标准规范。2.公司的环境管理制度、操作规程。3.环境风险隐患排查方法、技巧和流程。4.环境应急救援知