环境因素辨识、评价及控制制度

环境因素辨识、评价及控制制度一、总则1.目的为了加强公司环境管理，有效识别、评价环境因素，确定重要环境因素，制定并实施相应的控制措施，预防环境污染和生态破坏，实现公司环境绩效的持续改进，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、作业场所及相关活动中环境因素的辨识、评价及控制管理。3.职责分工环保管理部门负责组织制定、修订和完善环境因素辨识、评价及控制制度。指导和监督各部门开展环境因素辨识、评价工作。汇总、分析各部门上报的环境因素，组织进行重要环境因素的评价和确定。制定重要环境因素控制措施计划，并监督实施情况。各部门负责本部门环境因素的全面辨识、评价工作。制定本部门重要环境因素的控制措施，并组织实施。配合环保管理部门做好环境因素辨识、评价及控制的相关工作。员工积极参与本岗位环境因素的辨识工作，提供相关信息。严格按照操作规程和环境控制要求进行作业，落实各项控制措施。

二、环境因素辨识1.辨识范围公司生产经营活动中涉及的原材料采购、储存、使用过程。生产工艺过程，包括设备运行、加工、装配、包装等环节。产品的设计、开发、运输、销售及售后服务过程。公用工程系统，如供水、供电、供气、污水处理等。办公活动，包括办公设备使用、文件纸张消耗等。废弃物的产生、分类、存放及处置过程。潜在的紧急情况，如火灾、泄漏、爆炸等可能对环境造成影响的事件。2.辨识方法问卷调查法：设计环境因素调查问卷，发放给各部门员工，收集生产经营活动中可能产生的环境影响信息。现场观察法：组织相关人员对公司各作业场所进行现场观察，直接识别存在的环境因素，如设备的跑、冒、滴、漏，废弃物的堆积等。工艺流程分析法：对公司的生产工艺流程进行详细分析，识别每个环节可能产生的环境因素，包括废气、废水、废渣、噪声等的产生点。头脑风暴法：组织相关人员进行头脑风暴会议，鼓励大家积极发表意见，共同讨论可能存在的环境因素。3.环境因素分类与描述大气污染类：如锅炉燃烧废气排放、喷漆废气排放、焊接烟尘排放等，描述为"[污染物名称]排放对大气环境质量的影响"。水污染类：如生产废水排放、生活污水排放、设备冷却水排放等，描述为"[废水类型]排放对地表水或地下水环境的影响"。土壤污染类：如危险废物储存不当导致土壤污染、化学品泄漏渗入土壤等，描述为"[污染物名称]泄漏对土壤环境的污染"。噪声污染类：如设备运行噪声、风机噪声、空压机噪声等，描述为"[噪声源名称]产生的噪声对作业场所及周边环境的影响"。固体废弃物污染类：如生产过程中产生的边角料、废包装材料、危险废物等，描述为"[废弃物名称]的产生及处置对环境的影响"。资源能源消耗类：如水电消耗、原材料浪费等，描述为"[资源能源名称]的过度消耗对资源可持续利用的影响"。

三、环境因素评价1.评价准则法律法规符合性：符合国家及地方有关环境保护法律法规、标准和政策要求的程度。环境影响程度：对大气、水、土壤、生态等环境要素造成污染或破坏的程度。发生频率：环境因素在一定时期内可能发生的次数。资源能源消耗：环境因素导致的资源能源消耗的多少。可控制程度：通过采取控制措施能够降低或消除环境影响的可能性大小。2.评价方法采用打分法对环境因素进行评价，具体评价指标及分值设定如下：法律法规符合性（20分）完全符合国家及地方有关法律法规、标准和政策要求，得1620分。基本符合，部分条款需整改，得1115分。存在较多不符合项，得610分。严重不符合国家及地方有关法律法规、标准和政策要求，得05分。环境影响程度（30分）对环境造成重大污染或破坏，影响范围广，得2130分。对环境造成较大污染或破坏，影响范围较大，得1120分。对环境造成一定污染或破坏，影响范围较小，得610分。对环境造成轻微污染或破坏，影响范围局限，得05分。发生频率（20分）频繁发生，发生频率大于1次/月，得1620分。经常发生，发生频率为1次/季度1次/月，得1115分。偶尔发生，发生频率为1次/半年1次/季度，得610分。很少发生，发生频率小于1次/半年，得05分。资源能源消耗（15分）资源能源消耗量大，对资源可持续利用有较大影响，得1115分。资源能源消耗适中，对资源可持续利用有一定影响，得610分。资源能源消耗较小，对资源可持续利用影响较小，得05分。可控制程度（15分）难以控制，控制措施复杂且效果不佳，得05分。较难控制，需投入较多资源和技术才能有效控制，得610分。可以控制，通过常规控制措施能够有效降低环境影响，得1115分。3.评价步骤各部门对识别出的环境因素按照评价准则进行打分，并计算每个环境因素的综合得分。综合得分=法律法规符合性得分+环境影响程度得分+发生频率得分+资源能源消耗得分+可控制程度得分。环保管理部门汇总各部门上报的环境因素评价结果，对综合得分进行排序。根据评价结果，结合公司实际情况，确定重要环境因素。一般综合得分在70分及以上的环境因素确定为重要环境因素。

四、重要环境因素确定1.确定原则符合国家及地方有关环境保护法律法规、标准和政策要求，且对环境影响较大、发生频率较高、资源能源消耗较大或可控制程度较低的环境因素。涉及公司核心生产工艺、关键设备运行过程中产生的环境因素。可能导致重大环境污染事故或生态破坏事件的潜在环境因素。2.确定程序环保管理部门对各部门上报的环境因素评价结果进行审核和分析。组织相关部门和人员进行讨论，结合公司环境目标、指标和管理方案，确定重要环境因素清单。将确定的重要环境因素清单提交公司管理层审批。3.重要环境因素清单管理建立重要环境因素清单档案，记录重要环境因素的名称、类别、评价依据、控制措施等信息。定期对重要环境因素清单进行评审和更新，根据公司生产经营活动的变化、法律法规要求的更新以及环境管理的需要，及时调整重要环境因素清单。

五、环境因素控制措施1.控制原则预防为主原则：通过采取有效的预防措施，减少环境因素的产生和排放，从源头上控制环境污染。全过程控制原则：对环境因素产生、排放的全过程进行控制，包括原材料采购、生产加工、产品销售及售后服务等各个环节。持续改进原则：不断优化控制措施，提高环境管理水平，实现环境绩效的持续改进。2.控制措施制定针对确定的重要环境因素，各部门制定相应的控制措施计划。控制措施应包括技术措施、管理措施、培训教育措施等。技术措施：如采用先进的生产工艺和设备，安装环保治理设施，对废弃物进行分类回收和综合利用等。管理措施：建立健全环境管理制度，明确岗位职责，加强环境监测和监督检查，制定应急预案等。培训教育措施：开展环境意识培训和技能培训，提高员工的环保意识和操作技能，确保各项控制措施的有效执行。3.控制措施实施与监督各部门按照控制措施计划组织实施，确保控制措施得到有效落实。环保管理部门定期对各部门控制措施的实施情况进行监督检查，对发现的问题及时提出整改要求，并跟踪整改结果。建立控制措施实施效果评估机制，定期对控制措施的实施效果进行评估，根据评估结果及时调整和完善控制措施。

六、应急管理1.应急响应机制针对可能发生的突发环境事件，制定应急响应预案，明确应急组织机构、职责分工、应急响应程序、应急资源保障等内容。定期组织应急演练，提高员工的应急处置能力和协同配合能力。一旦发生突发环境事件，应立即启动应急响应预案，采取有效的应急措施，控制事件的扩大，减少对环境的污染和破坏。2.应急资源保障配备必要的应急救援设备和物资，如消防器材、泄漏应急处理设备、防护用品等，并定期进行检查、维护和更新，确保应急资源处于良好状态。建立应急物资储备台账，记录应急物资的种类、数量、存放地点、检查维护情况等信息。与外部应急救援力量建立联系，确保在突发环境事件发生时能够及时获得支援。

七、培训与教育1.培训计划制定环保管理部门根据公司环境管理的需要和员工的实际情况，制定年度环境培训计划。培训计划应包括培训目标、培训内容、培训对象、培训时间、培训方式等内容。2.培训内容国家及地方有关环境保护法律法规、标准和政策。公司环境因素辨识、评价及控制制度。环境意识教育，包括环保理念、环境风险意识等。岗位操作规程及环境控制要求。突发环境事件应急处置知识和技能。3.培训方式内部培训：由公司内部环保管理人员或技术专家进行授课培训。外部培训：邀请外部环保专家进行专题讲座或组织员工参加外部培训课程。现场培训：结合实际工作现场，由经验丰富的员工进行操作示范和讲解。在线学习：利用公司内部网络平台，提供环境培训学习资料，供员工自主学习。

八、信息交流与沟通1.内部沟通建立公司内部环境信息交流平台，如定期召开环境管理会议、发布环境管理通报、设立意见箱等，加强各部门之间的信息交流与沟通。环保管理部门及时向各部门传达国家及地方有关环境保护法律法规、标准和政策的变化，以及公司环境管理的要求和动态。各部门定期向环保管理部门汇报本部门环境管理工作进展情况、环境因素控制措施实施情况及存在的问题。2.外部沟通与当地环保部门保持密切联系，及时了解和掌握环保政策法规的变化，按要求报送环境管理相关资料和信息。与周边社区、居民进行沟通，了解他们对公司环境管理工作的意见和建议，及时反馈并采取措施加以改进，维护公司良好的社会形象。参加行业环保交流活动，学习借鉴其他企业先进的环境管理经验和做法，不断提升公司环境管理水平。

九、记录与档案管理1.记录要求各部门应按照本制度的要求，及时、准确、完整地记录环境因素辨识、评价、控制措施实施及应急管理等相关活动的信息。记录应采用书面形式或电子文档形式保存，保存期限应符合国家及地方有关法律法规和公司档案管理的要求。2.