放行管理制度

放行管理制度一、总则（一）目的为确保公司各类物品、人员及车辆的放行符合规定，保障公司安全、有序运营，特制定本放行管理制度。

（二）适用范围本制度适用于公司内部所有物品的出库放行、人员的进出放行以及车辆的出入放行管理。

（三）职责分工1.仓库管理部门负责审核物品出库申请，核对物品信息，确保与相关单据一致。对符合放行条件的物品进行实物确认，办理物品放行手续。2.安全保卫部门负责对人员及车辆的出入进行检查、验证，确保其符合放行规定。对违反放行规定的行为进行制止和处理，并及时向上级报告。3.相关业务部门负责提交物品出库申请，明确物品名称、规格、数量、用途等信息。对人员的外出事由进行审核，确保其符合公司规定。4.审批部门根据公司规定和实际情况，对物品、人员及车辆的放行申请进行审批。

二、物品放行管理

（一）物品出库申请1.各业务部门因工作需要领用物品时，应填写《物品出库申请表》，详细注明物品名称、规格、数量、用途等信息，并经部门负责人签字确认。2.对于贵重物品、危险物品或有特殊管控要求的物品，领用部门还需提交专项申请，说明领用原因、使用计划及安全保障措施等，报相关领导审批。

（二）审核流程1.仓库管理部门收到《物品出库申请表》后，首先核对申请表上的物品信息与库存记录是否一致。2.检查申请领用的物品数量是否在库存限额范围内，对于超出库存或库存不足的情况，及时与领用部门沟通协调。3.对于涉及费用结算的物品，仓库管理部门应与财务部门核对相关账目，确保费用已结清或有相应的支付安排。4.仓库管理部门审核通过后，在申请表上签字并注明审核意见，连同相关单据一并提交给审批部门。

（三）审批权限1.一般物品的出库放行，由仓库管理部门负责人审批。2.贵重物品、危险物品或价值较高的物品出库，需经分管领导审批。3.涉及公司重要资产或特殊用途的物品出库，由公司总经理审批。

（四）物品放行1.审批通过后，仓库管理部门根据审批意见办理物品出库手续。2.仓库管理人员按照《物品出库申请表》上的信息，对实物进行逐一核对，确保物品的名称、规格、数量等与申请一致。3.核对无误后，仓库管理人员在物品上做好标记，并在相关库存台账上记录物品的出库日期、去向等信息。4.物品放行时，仓库管理人员应填写《物品放行单》，注明物品名称、规格、数量、领用部门、领用日期等内容，并签字确认。5.《物品放行单》一式多联，分别由仓库管理部门留存、领用部门留存、安全保卫部门留存等，作为物品放行的凭证。

（五）特殊情况处理1.如因紧急情况需要临时领用物品，且无法及时办理完整的出库申请手续时，领用部门可先电话向仓库管理部门说明情况，经仓库管理部门负责人同意后先行领用，但事后应在规定时间内补齐相关申请和审批手续。2.对于已办理出库手续但因特殊原因需退库的物品，领用部门应填写《物品退库申请表》，说明退库原因，经仓库管理部门审核和审批部门批准后，方可办理退库手续。仓库管理人员应重新核对物品信息，并在库存台账上进行相应调整。

三、人员放行管理

（一）人员出入登记1.公司员工及外来人员进入公司时，应在公司入口处的门卫室进行登记。2.员工应出示本人有效工作证件，外来人员应出示有效身份证件，并说明来访事由、被访部门及人员等信息。3.门卫人员按照要求认真填写《人员出入登记表》，记录出入时间、姓名、证件号码、来访事由等内容。

（二）审批流程1.对于外来人员的来访申请，门卫人员应及时与被访部门及人员取得联系，确认是否同意接待。2.被访部门及人员同意接待后，在《人员出入登记表》上签字确认，并注明预计停留时间。3.对于涉及重要业务、机密信息或特殊情况的来访人员，还需经相关部门负责人或公司领导审批。

（三）人员放行1.经审批同意的人员，门卫人员在核对其证件信息与登记内容一致后，予以放行，并发放临时出入证（如有需要）。2.对于公司员工，门卫人员核对工作证件后，直接放行。3.如遇特殊情况，如员工忘带工作证件等，门卫人员可通过电话等方式向员工所在部门核实身份，确认无误后予以放行，但事后员工应及时补办相关手续。

（四）人员外出管理1.公司员工因公务外出时，应提前填写《员工外出申请表》，注明外出时间、地点、事由等信息，并经部门负责人签字批准。2.如外出时间超过一天，还需经分管领导审批；如因特殊原因需要长时间外出，需经公司总经理审批。3.员工持经审批的《员工外出申请表》到门卫室进行登记，门卫人员核实无误后予以放行。4.员工外出归来后，应及时到门卫室办理销假手续，门卫人员在《员工外出申请表》上记录返回时间，并收回临时出入证（如有发放）。

（五）特殊人员管理1.对于施工人员、供应商送货人员等临时进入公司的特殊人员，公司相关部门应提前通知门卫人员，并提供人员名单、身份信息及来访时间等。2.门卫人员应对特殊人员进行重点检查，如核对身份证件、检查携带物品等，防止无关物品进入公司。3.特殊人员在公司内活动期间，应遵守公司的各项规章制度，不得擅自进入未经许可的区域。4.施工人员等如需在公司内进行动火、用电等危险作业，必须按照公司相关安全规定办理审批手续，并在作业现场配备必要的安全防护措施。

四、车辆放行管理

（一）车辆出入登记1.所有车辆进入公司时，应在公司入口处的门卫室进行登记。2.驾驶员应出示本人有效驾驶证、行驶证，并说明来访事由、被访部门及人员、车辆所载物品等信息。3.门卫人员按照要求填写《车辆出入登记表》，记录车辆牌号、驾驶员姓名、证件号码、来访事由、进入时间等内容。

（二）审批流程1.对于外来车辆的来访申请，门卫人员应及时与被访部门及人员取得联系，确认是否同意接待。2.被访部门及人员同意接待后，在《车辆出入登记表》上签字确认，并注明预计停留时间。3.对于涉及重要业务、机密信息或特殊情况的来访车辆，还需经相关部门负责人或公司领导审批。

（三）车辆检查1.门卫人员在车辆登记后，应对车辆进行外观检查，查看车辆是否有明显损坏、异常情况等。2.对于载货车辆，应检查所载货物是否与申报内容一致，是否存在夹带违禁物品等情况。3.如发现车辆存在问题或所载货物不符，门卫人员应及时通知相关部门进行处理，待问题解决后方可放行。

（四）车辆放行1.经审批同意且车辆检查合格的车辆，门卫人员在核对驾驶员证件信息与登记内容一致后，予以放行，并发放临时停车证（如有需要）。2.对于公司内部车辆，门卫人员核对车辆行驶证后，直接放行。3.如遇特殊情况，如车辆故障等，门卫人员应协助驾驶员联系相关维修人员进行处理，确保车辆安全有序停放。

（五）车辆外出管理1.公司车辆因公务外出时，驾驶员应提前填写《车辆外出申请表》，注明外出时间、地点、事由等信息，并经部门负责人签字批准。2.如外出时间超过一天，还需经分管领导审批；如因特殊原因需要长时间外出，需经公司总经理审批。3.驾驶员持经审批的《车辆外出申请表》到门卫室进行登记，门卫人员核实无误后予以放行。4.车辆外出归来后，应及时到门卫室办理销假手续，门卫人员在《车辆外出申请表》上记录返回时间，并收回临时停车证（如有发放）。

（六）特殊车辆管理1.对于运输危险物品的车辆，必须持有有效的危险货物运输许可证，并按照规定的路线、时间行驶。2.危险物品运输车辆进入公司前，驾驶员应提前向公司相关部门报告，并提供运输物品的详细信息、安全措施等。3.公司相关部门应对危险物品运输车辆进行严格检查，确保车辆符合安全运输要求，并安排专人引导车辆至指定装卸地点。4.装卸过程中，必须严格遵守危险物品装卸操作规程，采取必要的安全防护措施，防止发生泄漏、爆炸等事故。5.装卸完毕后，危险物品运输车辆应及时离开公司，不得在公司内长时间停留。

五、监督与检查（一）定期检查1.安全保卫部门应定期对物品、人员及车辆的放行情况进行检查，确保放行手续齐全、规范。2.检查内容包括《物品放行单》《人员出入登记表》《车辆出入登记表》等相关记录的填写是否完整、准确，审批流程是否符合规定等。3.对检查中发现的问题，应及时记录并要求相关部门进行整改，整改情况应跟踪复查，确保问题得到彻底解决。

（二）不定期抽查1.公司领导及相关部门可根据工作需要，对物品、人员及车辆的放行情况进行不定期抽查。2.抽查方式包括现场检查、查阅记录、询问相关人员等，以验证放行管理制度的执行情况。3.对于抽查中发现的违规行为，应严肃处理，并按照公司相关规定追究责任。

（三）投诉处理1.设立投诉渠道，接受公司员工及外部人员对放行管理工作的投诉和建议。2.对收到的投诉，应及时进行调查核实，如情况属实，应立即采取措施进行整改，并将处理结果反馈给投诉人。3.定期对投诉情况进行分析总结，针对存在的问题完善放行管理制度和工作流程。

六、责任追究（一）违规行为界定1.未按规定办理物品、人员及车辆放行手续的。2.擅自更改放行审批意见或伪造放行凭证的。3.对不符合放行条件的物品、人员及车辆予以放行的。4.违反物品、人员及车辆放行管理规定，给公司造成损失或不良影响的其他行为。

（二）责任追究方式1.对于违反放行管理制度的员工，视情节轻重给予批评教育、警告、罚款、降职、撤职等处分。2.因违规行为给公司造成经济损失的，应责令其赔偿相应损失。3.构成违法犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

（三）责任划分1.仓库管理部门人员在物品放行审核过程中把关不严，导致不符合规定的物品放行的，由仓库管理部门负责人及相关审核人员承担相应责任。2.安全保卫部门人员在人员及车辆放行检查过程中未履行职责，导致违规人员或车辆进入公司的，由安全保卫部门负责人及相关检查人员承担相应责任。3.相关业务部门人员提供虚假信息或未按规定履行审批手续，导致物品、人员及车辆放行出现问题的，由相关业务部门负责人及具体经办人员承担相应责任。4.审批部门人