双控体系管理制度汇编

双控体系管理制度汇编一、总则1.目的为加强公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称"双控体系"）建设，规范安全管理行为，有效防范和遏制生产安全事故，保障员工生命财产安全，特制定本管理制度汇编。2.适用范围本制度汇编适用于公司内各部门、各生产经营环节的双控体系建设、运行与管理。3.基本原则坚持"安全第一、预防为主、综合治理"的方针，强化风险预控和隐患排查治理，全面落实企业安全生产主体责任，实现安全管理的科学化、标准化、信息化。

二、安全风险分级管控1.风险识别与评估各部门应组织员工对本部门存在的危险有害因素进行全面识别，包括但不限于人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不利影响和管理上的漏洞。采用科学的风险评估方法，如安全检查表法、作业条件危险性评价法（LEC）、风险矩阵法等，对识别出的危险有害因素进行风险评估，确定风险等级。2.风险分级标准根据风险发生的可能性和后果严重程度，将风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。重大风险：发生事故的可能性很大，且一旦发生事故，将造成特别重大人员伤亡和财产损失。较大风险：发生事故的可能性较大，且一旦发生事故，将造成重大人员伤亡和财产损失。一般风险：发生事故的可能性一般，且一旦发生事故，将造成较大人员伤亡和财产损失。低风险：发生事故的可能性较小，且一旦发生事故，将造成一般人员伤亡和财产损失。3.风险管控措施针对不同等级的风险，制定相应的管控措施。重大风险应立即采取消除、替代、工程技术措施、管理措施、教育措施、应急措施等进行重点管控，确保风险可控。较大风险应制定专项管控方案，明确责任部门和责任人，加强日常监控和管理。一般风险应采取有效的控制措施，定期进行检查和评估，及时消除隐患。低风险应进行登记备案，加强日常巡查，确保风险处于受控状态。4.风险告知在作业场所、设备设施等显著位置设置风险告知牌，标明风险名称、等级、管控措施、应急处置措施等内容，确保员工能够及时了解风险信息。对涉及重大风险的岗位，应制定专门的操作规程，告知员工风险及防范措施，并进行专项培训。

三、隐患排查治理1.隐患排查计划公司应制定年度隐患排查治理计划，明确排查的范围、内容、方法、频次和人员等。隐患排查计划应涵盖日常检查、专项检查、季节性检查、节假日检查、综合性检查等多种形式。2.隐患排查内容包括安全生产法律法规、标准规范的执行情况，安全管理制度的落实情况，设备设施的运行状况，作业环境的安全条件，员工的操作行为等。重点排查双控体系运行过程中存在的问题，如风险识别不准确、管控措施不到位、隐患排查不彻底等。3.隐患排查方法采用安全检查表、现场观察、数据分析、人员访谈等方法进行隐患排查。鼓励员工积极参与隐患排查，对发现重大隐患的员工给予奖励。4.隐患治理对排查出的隐患，应立即进行整改。能够立即整改的，要当场整改；不能立即整改的，要制定整改方案，明确整改措施、责任部门、责任人、整改期限和资金等。整改完成后，应进行复查，确保隐患得到彻底消除。对重大隐患的整改情况，应及时向上级主管部门报告。5.隐患排查治理台账建立健全隐患排查治理台账，详细记录隐患排查的时间、地点、内容、发现的问题、整改措施、整改责任人、整改期限、整改情况等信息。隐患排查治理台账应妥善保存，以备查阅。

四、双控体系运行保障1.组织保障成立以公司主要负责人为组长的双控体系建设领导小组，负责统筹协调双控体系建设工作。明确各部门在双控体系建设中的职责，确保各项工作有序推进。2.人员保障加强对员工的双控体系培训，提高员工的风险意识和隐患排查治理能力。配备足够的安全管理人员，负责双控体系的日常运行和管理。3.资金保障确保双控体系建设和运行所需的资金投入，包括风险评估、隐患排查治理、安全设施设备购置、培训教育等费用。对双控体系建设和运行效果显著的部门给予资金奖励。4.技术保障积极采用先进的安全技术和管理手段，如信息化管理系统、风险监测预警设备等，提高双控体系建设和运行的效率和水平。定期对双控体系的运行效果进行评估，根据评估结果及时调整和完善相关措施。

五、监督考核1.监督检查安全管理部门负责对各部门双控体系建设和运行情况进行监督检查，及时发现问题并督促整改。定期对双控体系的运行效果进行评估，确保其有效性和持续改进。2.考核评价制定双控体系考核评价标准，对各部门双控体系建设和运行情况进行考核评价。考核评价结果与部门和员工的绩效挂钩，对工作成绩突出的部门和个人给予表彰和奖励，对工作不力的进行通报批评和问责。3.持续改进根据监督检查和考核评价结果，及时总结经验教训，针对存在的问题制定改进措施，不断完善双控体系建设和运行。

六、附则1.