2024年度安全风险辨识实施方案

2024年度安全风险辨识实施方案一、目的为加强公司安全管理，有效辨识、评估和控制安全风险，预防和减少事故发生，保障员工生命财产安全，特制定本实施方案。

二、适用范围本方案适用于公司内各部门、各岗位、各类生产经营活动及相关场所设施设备等安全风险的辨识、评估、管控及持续改进。

三、职责分工1.安全管理部门负责组织制定、修订和完善安全风险辨识管理制度与实施方案。指导、监督各部门开展安全风险辨识工作。汇总、分析各部门上报的安全风险信息，建立公司安全风险数据库。组织对重大安全风险进行评估，制定管控措施，并监督实施情况。定期对安全风险辨识工作进行总结和报告。2.各部门负责本部门安全风险辨识工作的具体实施，组织员工参与风险辨识活动。按照要求对本部门涉及的设备设施、作业活动、工作环境等进行全面风险辨识，填写相关记录表格。分析评估本部门安全风险，制定并落实相应的管控措施。及时向安全管理部门上报本部门安全风险辨识情况及管控措施执行情况。3.员工积极参与所在部门组织的安全风险辨识活动，熟悉本岗位安全风险及防范措施。按照操作规程和安全制度要求，正确开展作业活动，及时发现并报告安全风险隐患。

四、工作步骤准备阶段（[准备阶段时间区间]）1.成立安全风险辨识工作领导小组，由公司主要负责人任组长，各部门负责人为成员，负责统筹协调安全风险辨识工作。2.收集相关法律法规、标准规范、行业资料、事故案例等，为风险辨识提供依据。3.制定安全风险辨识培训计划，组织相关人员参加培训，使其熟悉风险辨识的方法、流程和要求。

全面辨识阶段（[全面辨识阶段时间区间]）1.各部门按照以下方法和步骤开展安全风险辨识：设备设施风险辨识对公司内所有生产设备、动力设备、电气设备、消防设备、特种设备等进行逐一排查，分析设备的运行状况、维护保养情况、老化程度、安全附件是否齐全有效等，识别可能存在的故障、损坏、泄漏、爆炸等风险。填写《设备设施安全风险辨识表》，详细记录设备名称、型号、所在位置、风险描述、风险等级等信息。作业活动风险辨识梳理本部门的各项作业活动，包括生产操作、设备检修、高处作业、动火作业、受限空间作业、电气作业等，识别作业过程中可能存在的人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不利因素和管理上的漏洞。针对每项作业活动，填写《作业活动安全风险辨识表》，明确作业步骤、风险点、可能导致的事故类型、风险等级等内容。工作环境风险辨识对工作场所的温度、湿度、噪声、粉尘、通风、照明、辐射等环境因素进行检测和分析，评估其对员工健康和安全的影响。检查工作场所的布局是否合理，安全通道是否畅通，防火、防爆、防雷、防静电等设施是否完好有效，识别可能存在的火灾、爆炸、中毒、窒息等环境风险。填写《工作环境安全风险辨识表》，记录环境因素名称、检测结果、风险描述、风险等级等信息。2.各部门在风险辨识过程中，要充分发动员工，鼓励员工积极参与，广泛收集风险信息，确保辨识全面、准确。

评估分级阶段（[评估分级阶段时间区间]）1.安全管理部门组织相关人员对各部门上报的安全风险信息进行汇总和整理。2.采用科学合理的风险评估方法，如作业条件危险性评价法（LEC）、风险矩阵法等，对识别出的安全风险进行评估，确定风险等级。3.风险等级划分标准如下：重大风险（红色）：风险程度极高，一旦发生事故，将造成重大人员伤亡和财产损失，或严重影响公司生产经营活动。较大风险（橙色）：风险程度较高，可能导致较大人员伤亡和财产损失，或对公司生产经营活动产生较大影响。一般风险（黄色）：风险程度一般，可能造成一定人员伤亡和财产损失，或对公司生产经营活动有一定影响。低风险（蓝色）：风险程度较低，可能导致轻微人员伤亡和财产损失，或对公司生产经营活动影响较小。4.根据风险评估结果，对安全风险进行分级，并填写《安全风险分级汇总表》。

管控措施制定阶段（[管控措施制定阶段时间区间]）1.针对不同等级的安全风险，各部门制定相应的管控措施：重大风险由公司主要负责人组织制定专项管控方案，明确责任部门、责任人、管控措施、应急处置措施等，并报上级主管部门备案。实施重点监控，确保风险始终处于可控状态。定期进行风险评估和复查，根据评估结果及时调整管控措施。较大风险由部门负责人组织制定管控措施计划，明确管控责任人、具体措施、实施时间等。加强日常检查和监督，确保管控措施有效执行。每季度对风险管控情况进行一次评估，根据评估结果优化管控措施。一般风险由班组长或岗位员工制定具体的防范措施，严格按照操作规程和安全制度执行。部门安全管理人员加强对作业现场的巡查，及时纠正不安全行为，消除安全隐患。半年对风险管控效果进行一次检查，确保风险得到有效控制。低风险由岗位员工自行采取相应的防范措施，如佩戴个人防护用品、遵守操作规程等。部门定期对员工进行安全教育培训，提高员工风险防范意识。每年对低风险进行一次梳理和回顾，确保风险状况无变化。2.在制定管控措施时，要遵循消除、替代、工程控制、管理措施、个体防护的优先顺序，优先选择消除风险的措施，无法消除时再依次采取其他措施，确保风险得到有效控制。

实施与监督阶段（[实施与监督阶段时间区间]）1.各部门按照制定的管控措施计划组织实施，确保各项措施落实到位。2.安全管理部门定期对各部门安全风险管控情况进行监督检查，及时发现和纠正存在的问题。3.对于风险管控措施执行不力的部门和个人，按照公司相关规定进行严肃处理。4.鼓励员工积极参与安全风险管控工作，对发现重大安全风险隐患并及时报告的员工给予奖励。

持续改进阶段（贯穿全年）1.定期对安全风险辨识和管控工作进行总结分析，评估工作成效，查找存在的问题和不足。2.根据总结分析结果，及时修订完善安全风险辨识管理制度、实施方案和相关标准，优化风险评估方法和管控措施。3.随着公司生产经营活动的变化、设备设施的更新改造、工艺技术的改进、法律法规和标准规范的更新等，适时开展新一轮的安全风险辨识工作，确保安全风险始终处于可控状态。

五、培训计划1.培训目标使员工熟悉安全风险辨识的基本知识、方法和流程，掌握本岗位安全风险及管控措施，提高员工风险防范意识和能力。2.培训内容安全风险辨识的意义和目的。相关法律法规、标准规范。安全风险辨识的方法和技巧，如LEC法、风险矩阵法等。设备设施、作业活动、工作环境等风险辨识要点。安全风险评估分级标准及管控措施制定。3.培训方式集中授课：由安全管理部门组织，邀请专家或内部安全管理人员进行集中培训，讲解安全风险辨识相关知识。现场培训：结合实际工作现场，由各部门负责人或安全管理人员对员工进行现场培训，示范风险辨识方法和管控措施。案例分析：选取典型事故案例，组织员工进行分析讨论，从中吸取教训，加深对安全风险的认识。4.培训时间安排在准备阶段完成对相关人员的初次培训，培训时间不少于[X]小时。在全面辨识阶段，根据工作进展情况，适时组织针对性培训，确保员工正确开展风险辨识工作。在后续工作中，定期开展安全风险辨识知识再培训，不断强化员工风险防范意识。

六、风险信息更新1.当公司发生以下情况时，应及时进行安全风险信息更新：生产工艺、设备设施、作业活动等发生重大变更。法律法规、标准规范发生修订。发生生产安全事故或未遂事故。安全检查、隐患排查中发现新的安全风险。2.各部门在上述情况发生后[X]个工作日内，将涉及的安全风险信息变化情况上报安全管理部门。3.安全管理部门对上报的信息进行审核和分析，及时调整公司安全风险数据库，并重新评估风险等级，制定相应的管控措施。

七、考核与奖惩1.建立安全风险辨识工作考核机制，对各部门安全风险辨识工作开展情况进行考核评价。2.考核内容