信息系统运行维护管理制度

信息系统运行维护管理制度一、总则1.目的本制度旨在规范公司信息系统的运行维护管理工作，确保信息系统稳定、可靠、安全运行，为公司业务提供有力的支持和保障。2.适用范围本制度适用于公司内所有信息系统的运行维护管理，包括但不限于办公自动化系统、财务管理系统、客户关系管理系统等。3.职责分工信息中心：负责信息系统的日常运行维护、技术支持、故障排除等工作，制定并执行信息系统运行维护计划，保障系统的稳定运行。使用部门：负责本部门信息系统的使用和操作，及时反馈系统使用过程中出现的问题，配合信息中心进行系统维护和优化。相关管理部门：负责监督信息系统运行维护管理工作的执行情况，协调解决运行维护过程中涉及的跨部门问题，对信息系统的运行维护工作进行指导和考核。

二、运行维护管理流程

（一）系统监控与巡检1.监控指标信息中心应建立完善的系统监控体系，对信息系统的硬件设备、软件进程、网络连接、数据库状态等关键指标进行实时监控，监控指标包括但不限于CPU使用率、内存使用率、磁盘I/O、网络流量、数据库连接数等。2.巡检内容定期对信息系统进行巡检，巡检内容包括服务器硬件设备检查、软件系统日志查看、网络设备状态检查、数据备份情况检查等。巡检人员应填写巡检记录，详细记录巡检时间、巡检内容、发现的问题及处理情况等。3.监控与巡检频率对关键业务系统进行7×24小时实时监控，及时发现并处理系统异常情况。对一般信息系统每天进行一次巡检，确保系统运行状况良好。

（二）故障管理1.故障报告当信息系统出现故障时，使用部门应及时向信息中心报告故障情况，报告内容包括故障发生时间、故障现象、影响范围等。信息中心接到故障报告后，应立即启动故障处理流程，组织技术人员进行故障诊断和排除。2.故障诊断与排除技术人员根据故障报告，对故障进行分析和诊断，确定故障原因和解决方案。在故障排除过程中，应遵循最小影响原则，尽量减少对业务的影响。对于复杂故障，应及时组织相关技术人员进行讨论和会诊，共同制定解决方案。3.故障记录与总结故障处理完成后，技术人员应填写故障处理记录，详细记录故障发生时间、故障原因、处理过程、处理结果等信息。信息中心应定期对故障处理记录进行分析和总结，找出故障发生的规律和趋势，采取相应的预防措施，避免类似故障的再次发生。

（三）变更管理1.变更申请信息系统的任何变更都应提前提交变更申请，变更申请内容包括变更原因、变更内容、变更时间、变更影响范围等。变更申请应由使用部门或信息中心提出，经相关管理部门审核批准后实施。2.变更评估信息中心应对变更申请进行评估，评估内容包括变更的必要性、可行性、风险程度等。对于风险较高的变更，应制定详细的风险应对措施，确保变更实施过程中的系统安全和稳定。3.变更实施变更实施前，应制定详细的变更实施方案，明确变更步骤、责任人、时间节点等。变更实施过程中，应严格按照变更实施方案进行操作，确保变更顺利完成。变更实施完成后，应进行测试和验证，确保系统功能正常，数据准确无误。4.变更记录与审计变更实施完成后，应填写变更记录，详细记录变更内容、变更时间、变更实施人员、测试结果等信息。信息中心应定期对变更记录进行审计，检查变更是否按照规定流程进行，确保变更管理的规范性和有效性。

（四）配置管理1.配置项识别与分类信息中心应对信息系统的所有配置项进行识别和分类，配置项包括服务器、网络设备、软件系统、数据库等。根据配置项的重要性和影响范围，将配置项分为关键配置项、重要配置项和一般配置项。2.配置信息记录建立配置管理数据库（CMDB），记录配置项的详细信息，包括配置项名称、型号、规格、配置参数、维护历史等。配置信息应定期更新，确保信息的准确性和完整性。3.配置变更管理配置项的任何变更都应按照变更管理流程进行，确保变更后的配置信息及时更新到CMDB中。在进行系统维护和升级时，应提前备份相关配置信息，以便在出现问题时能够及时恢复。

（五）安全管理1.安全策略制定信息中心应制定完善的信息系统安全策略，包括网络安全策略、系统安全策略、数据安全策略等。安全策略应明确安全目标、安全措施、安全责任等内容，确保信息系统的安全性。2.安全防护措施采取多种安全防护措施，包括防火墙、入侵检测系统、防病毒软件、加密技术等，防止外部网络攻击和内部数据泄露。定期对安全防护设备进行检查和更新，确保其有效性。3.用户认证与授权建立用户认证和授权机制，对用户进行身份验证和权限管理。用户应使用唯一的用户名和密码登录系统，并根据其工作职责分配相应的系统操作权限。定期对用户账号进行清理和审计，确保账号的安全性。4.数据备份与恢复建立数据备份制度，定期对重要数据进行备份，备份方式包括全量备份、增量备份等。备份数据应存储在安全可靠的介质上，并异地存放。定期进行数据恢复演练，确保在数据丢失或损坏时能够及时恢复。5.安全审计与监控建立安全审计系统，对信息系统的操作日志进行审计和监控，及时发现和处理安全事件。安全审计内容包括用户登录记录、系统操作记录、数据访问记录等。

三、运行维护人员管理1.人员培训信息中心应定期组织运行维护人员进行技术培训和业务培训，提高其专业技能和综合素质。培训内容包括信息系统技术知识、运行维护管理流程、安全知识等。鼓励运行维护人员参加外部培训和技术交流活动，不断提升自身能力。2.人员考核建立运行维护人员考核制度，对运行维护人员的工作表现、技术能力、工作态度等进行考核。考核结果与绩效奖金、晋升等挂钩，激励运行维护人员积极工作，提高工作质量和效率。3.人员岗位职责明确运行维护人员的岗位职责，包括系统管理员、网络工程师、数据库管理员、安全工程师等。各岗位人员应各司其职，密切配合，共同做好信息系统的运行维护管理工作。

四、运行维护费用管理1.费用预算信息中心应根据信息系统运行维护管理工作的实际需求，编制年度运行维护费用预算，预算内容包括硬件设备维护费用、软件系统维护费用、网络设备维护费用、人员费用等。运行维护费用预算经相关管理部门审核批准后执行。2.费用报销运行维护费用报销应严格按照公司财务制度执行，报销凭证应真实、合法、有效。费用报销流程包括报销人填写报销单、部门负责人审核、财务部门审核、公司领导审批等环节。3.费用控制加强对运行维护费用的控制和管理，定期对费用支出情况进行分析和评估，确保费用支出合理、合规。对于超预算的费用支出，应及时查明原因，采取相应的措施进行调整和控制。

五、应急管理1.应急预案制定信息中心应制定完善的信息系统应急预案，应急预案应包括应急组织机构、应急响应流程、应急处理措施、应急资源保障等内容。应急预案应定期进行演练和修订，确保其有效性和可操作性。2.应急响应流程当信息系统发生重大故障或安全事件时，应立即启动应急响应流程。应急响应流程包括事件报告、事件评估、应急处理、事件恢复等环节。在应急处理过程中，应及时向上级领导汇报事件情况，协调各方资源，尽快恢复系统正常运行。3.应急资源保障建立应急资源保障体系，确保在应急处理过程中有足够的人力、物力、财力资源支持。应急资源包括备用服务器、网络设备、应急维护人员、应急物资等。定期对应急资源进行检查和维护，确保其处于良好状态。

六、监督与考核1.监督检查相关管理部门应定期对信息系统运行维护管理工作进行监督检查，检查内容包括运行维护管理流程执行情况、系统运行状况、安全措施落实情况等。对监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，要求信息中心限期整改。